过程审核检查表1(SENSOR清洁(组装))

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过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1. 控制计划是否得到有效的实施?
查：该工序完全按照控制计划实施控制。
划,并严格按计划执行?
记录中。
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5. 所有的工装夹具是否得到明确的标识和 查：现场有明确的标识，能够清楚地识别
维护?
。
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6. 现场查看该过程生产汽车产品的设备是 查：放大镜有专人负责保养，并记录于《
否正常且管理合理有效?
设备日常保养记录表》中。
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设 备 因 素
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过程审核检查表
过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1.相应工作岗位是否已建了职责,权限和要 查：有，公司对生产部员工的工作岗位有
求?
明确规定职责、权限.
测
定,校准,维修?且是否有相应记录?
准，并且记录在《量规仪器一览表中》。
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因
素 3. 检验及测量和实验设备是否正确使用和 查：
保管?
检查都有按照SOP操作
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4. 有无对检测及实验室得到有效控制及管 理?
查：是按照《实验室控制程序》执行。
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过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1. 所有检测检验的手段是否得到有效的策 划以确保符合过程要求?
查：是，具体按各文件要求执行检验的。 用电脑对焦，核对文件记录《首件检验报 告》和《IPQC巡检报告》中。
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检
2. 该过程使用的计量器具是否得到定期检 查：该过程使用的放大镜都得到定期的校
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2. 相应工作岗位的人员是否建立了培训计 划?且严格执行?并保存了相应的记录.
查：生产部员工李玲和周海宾，可以在年 度计划中找到相应的培训计划及培训记录 。在职位说明书体现有对此的规定。
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查：通过对李远坚和谢丽英询问：对不合
3. 询问相应员工,并评价其质量意识和工作 责任心,工作积极程度.
格品如何处理，如何自检？对产品质量是 否熟悉、如何看待自己的工作等的询问， 及现场观察员工自检、查看记录等。认为
管理?
到有效的控制和管理。
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查：该过程在控制计划中标明了参数：
8. 所有的生产过程是否有明确表述产品特 性的信息?
1.在放大镜下检查SENSOR表面及周围元件 是否有脏污等不良,如有,需用棉棒/无尘布 沾清洁液擦去
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查：
9. 操作人员是否按照相应的操作程序执行 组长朱艳红按照：《DVR412调焦作业指导
审核：
项目总分 审核得分
350
350
得分比例：100%
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2. 如该过程的设备为关键设备,有无明显标 识及采取预测性和预防性维护?
查：设备有明确的“关键设备”标识，现 场有作业指导书，设备保养计划书，并计 划进行保养。
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3. 所有设备的维修保养是否严格按照设备 查：是，记录在《设备点检保养记录表》
保养方法来执行并保存相应在的记录.
中。
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4. 有无针对关键设备制定相应的易损件计 查：有，并按计划执行记录在易损件更换
客户要求执行采购,领用,使用?
购单、送货单、送检单、入库单、领料单
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。
2. 投入本汽车产品的材料是否得到有效的 查：是，所有的投入汽车产品的料都经过
确认及检验?
IQC做了相应的外观检验确认，并记录于《 10
进料检验报告》中。
3. 是否有建立防止混料的措施?
查：所有的材料都有料号标识物料规格和
材质，所存放的场地均标识了状态，如名
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1. 测定加工产品的特殊特性值,并计算其过
程能力(PPK≥1.67,CPK≥1.33)如顾客有特 查：调焦数据都在范围内，没有超出指标
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素
查：通过对李远坚和谢丽英询问：不合格
5. 通过询问，了解，观察其相应员工了解 掌握质量控制和贯彻质量情况，并严格评价 操作人员的培训记录，工艺纪律检查及操作 者自控的准确率来获取信息。
品如何处理，如何自检？对产品质量是否 熟悉、如何看待自己的工作等的询问，及 现场观察员工自检、查看自检，机器设备 点检记录等。认为两位员工具备良好的掌 握质量信息及控制、贯彻质量要求的情况
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。
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过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
1. 该过程选用的设备是否恰当?
查：该过程恰当地使用了放大镜。
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员工是具备责任心，且积极度高。
查：通过现场观察员工李远坚和谢丽英实
人 的
4. 评价操作员工的是否熟练掌握相应的技 能和操作程序?
际操作，对照了S-WI-ME-190《DVR412 调焦作业指导书》的方法要求，以及对生 产出产品的合格率评价，所抽样调查的员
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因
工熟悉、掌握本岗位的操作技能及程序。
且有效性如何?
书》调机操作。
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过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
客户名称 审核项目
NEXTBASE
产品名称
Hale Waihona Puke Baidu
审核内容
李红强 何云刚
审核日期
NBDVR412
受审部门
审核结果记录
2017/6/192017/6/21
生产部
评分判定
1. 该过程有无对机器温度,压力及压着时间 要求?
说明：
1.判定标准：完全符合要求
10分
绝大部分符合要求
8分
部分符合要求，有少量偏差 6分
少部分符合要求，偏差严重 4分
完全不符合要求
0分
2. “绝大部分”为约3/4以上的证明有效且无特加风险，不适用的用N/A表示；
3. Ee =所有有关的提问所得分数总和/所有有关的提问可能得到的分数总和
制作：杨
志刚 邹
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称、区域、月份标先进先出颜色管理。
4. 所有材料,半成品,在制品,包装材料是否 查：PCBA,镜头等材料储存合理，并标识清
贮存合理,标识明确?
晰清楚。
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5. 所有的材料,半成品,包装材料是得到有 查：是，物料员在上料前会自检，核对BOM
效的再确认?
和生产指令单及WI确认正确后才使用。
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材
料 因 素
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作
方 法 及
5. PFMEA所采取的纠正措施是否得到有效的 执行?
查：有，实际以PFMEA内容执行控制。
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现
场 6. 所有的工艺文件如:控制计划,PFMEA,操 查：是，控制计划、PFMEA、作业指导书，
控 作指导书指引是否为现行的有效版本?
均为现行的有效版本。
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制
因 素
7. 所有的特殊工序是否得到有效的控制和 查：是，该工序都遵照控制计划要求，得
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
客户名称
NEXTBASE
产品名称
NBDVR412
受审部门
生产部
审核项目
审核内容
审核结果记录
评分判定
查：该汽车产品的材料，有按照客户要
1. 投入本汽车产品的材料是否按照相应的 求，有材质证明，RoHS证明，SGS报告，请
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2. 控制计划所规定的项目与现场操作,作业 指引书是否有异同和不一致的地方?
查：无不同地方。
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3. PFMEA是否得到有效的实施?
查：是，有按PFMEA要求遵照落实。
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操
4. PFMEA所分析的过程是否有包括该汽车产 品生产的全过程?
查：是，包括汽车产品的生产全过程：来 料-调焦-加工-后焊-装配-测试-对焦-老化 -贴镜片-OQC抽检-包装-QA抽检-入库
无要求
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环
境 因 素
2. 通道,地面,产品堆放是否符合过程控制 要求?
查：通道有规划，地面洁净，产品堆放整 齐有序，并做好标识，颜色区域管理，符 合过程控制要求。
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过程审核检查表
受审核过程
SENSOR清洁(组装)
审核员
李红强 何云刚
审核日期
2017/6/192017/6/21
6. 是否有建立未经检验和验证的物料,半成 品不投入本过程使用和加工的方法和程序? 且如有生产急需来不及验证而放行情况的, 有无做出详细的记录和标识?
查：有建立未经检验和验证的物料,半成品 不投入本过程使用和加工的方法和程序： 《产品标识和追溯控制程序》和《不合格 品控制程序》， 无生产急需来不及验证而放行的情况。
别要求时是否将PPK,CPK值得到有效的调整?
过 程
2. 在现场直接和相应的质量控制人员进行 质量特性检测,以确定关键产品特性和过程
查：清洁表面符合公司的标准要求。
能
特性是否满足顾客和本公司的要求指标?
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力
因
素
3. 根据生产情况综合评价其大量生产时满 足的条件及过程能力.
查：过程能够符合要求。
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