订单处理流程关键节点控制说明

节点控制表

节点

控制要素

具体内容程序（过程）时间（频次）记录

B1 接受客户(领导)订货信息根据客户(领导)通知，详细记录客户要求，上报部门经理接通知后《准订单记录表》B2 准订单处理报送部门经理，跟踪处理

B3信息处理

B4 会同生产部、品保部产前评审根据客户要求，同生产部、品保部进行产前评审，评审结果按《订单处理流程图》执行

B6 订单确认按《购销合同》要求执行《购销合同》签订后《生产明细表》？B7 统一编号等操作排定《订单日期》、《订单编号》订单确认无误后《生产通知单》

B8 查询成品库存查询成品仓库实时库存数，确认数量是否达到订单需求，有库存的，

确认该库存是否有具体客户，没有具体客户作储备的，按先进先出原

则组织发货。

订单确认后

C1 组织发货1、销售部根据客户出具的《发货通知书》办理发货手续，仓库凭销售

部出具的《发货通知单》组织发货。

2、超出客户要求发货时间的，及时催办。

客户《发货通知书》传发后

《发货通知书》

《发货通知单》

C2 信息处理《销售明细表》

C7 办理出库客户凭销售部出具的《发货通知单》到仓库按订单号领出成品《发货通知单》确认后《发货明细表》经查询仓库成品数量不能满足订单需求，将《生产通知单》下发至生

产等部门进行生产（有部分库存的，办理核减）。

成品库存查询后

D6 技术准备协同生产部，按订单要求进行技术文件的准备、技术培训、有关事项

的告知等，进行待产品组织生产前技术准备，合理调控

按《生产通知单》要求执行

E6 采购准备按订单要求进行物料采购准备，根据产品要求合理调控按《生产通知单》要求执行F2

H2 H3 办理入库、接受产品、信息处理

按《成品仓库管理规定》执行；入库产品数量与销售部《生产通知单》

核对，明显超出应生产数量的上报处理。

F6 排产按生产部相关规定执行

G6 检验准备品保部按规定进行质量检验随时《检验记录》I1 收款/出票略