SAP物料凭证
sap的物料凭证生成规则
sap的物料凭证生成规则摘要：1.SAP 物料凭证的定义与作用2.SAP 物料凭证生成的条件3.SAP 物料凭证生成的具体步骤4.SAP 物料凭证的查询与应用正文：SAP 物料凭证是SAP 系统中用于记录物料的收发、转移等业务过程的重要会计凭证，是保证SAP 系统中物料数据准确性和完整性的关键。
本文将详细介绍SAP 物料凭证的生成规则，包括生成条件、具体步骤以及查询和应用方法。
一、SAP 物料凭证的定义与作用物料凭证（Material Document）是SAP 系统中用于记录物料收发、转移等业务过程的会计凭证。
它可以确保物料的流动与财务记录保持一致，从而提高企业内部管理水平和决策效率。
二、SAP 物料凭证生成的条件SAP 物料凭证的生成需要满足以下条件：1.相应的模块被启动：例如，只有物料分类帐被启动，利润中心会计被实施等，才会有物料分类帐和利润中心凭证产生。
2.相应的事务代码被输入：在SAP 系统中，输入事务代码MB03 可以进入“显示物料凭证”界面。
三、SAP 物料凭证生成的具体步骤1.在主界面指令框内输入事物代码MB03，回车后进入“显示物料凭证”界面。
2.输入物料凭证号，点击总览，可以查看相关物料凭证的详细信息。
3.在指令框中输入生产订单号，点击清单中的《订单抬头》，可以查看订单号、物料号、订单类型数量等内容。
4.点击《环境》，可以显示该订单的工序、组件、库存/需求等情况。
5.依次点击《项目》、《组件》、《工序》、《确认》等选项，可以查看相关项目的编号、组件、库存点、报工情况等内容。
四、SAP 物料凭证的查询与应用1.查询：在SAP 系统中，可以通过输入事务代码MB03，然后输入物料凭证号进行查询。
2.应用：SAP 物料凭证在生产订单管理、库存管理、成本核算等方面具有重要作用。
它可以帮助企业实时掌握物料的流动情况，确保财务记录与实际业务相一致，从而提高管理效率和决策水平。
常用SAP表格
报表开发沟通资料一、SAP常用表列举MM模块主数据：MARA－基础数据；包括物料编号、物料类型、基本计量单位、物料组、重量、等物料基础数据及部分工厂存储/1－2视图内容。
MVKE－销售视图数据；物料的销售组织、分销渠道、行项目类别组、等销售视图1－2数据；销售一般/工厂数据则分别包含在MARA/MARC两个表中。
MARC－物料工厂数据；MRP1－4视图及采购视图及销售视图、工作计划视图、工厂存储/数据1/2。
MAKT－物料描述数据T023T－物料组描述T024—需方联系人、电话号码等MKPF—物料移动凭证MARD－物料的仓储位置数据(可用库存数据)MARM－物料的计量单位数据MBEW－物料财务数据（标准价格、价格单位）MCHA－物料的批次数据MCHB－具有批次管理的物料的库存数据MLAN－物料的税分类数据T001L－物料的负库存数据，也可以用来查看系统的库存地点清单；LFM1－供应商采购数据LFA1—供应商描述CDPOS---采购订单项目更改CDHDR----采购订单项目更改抬头业务数据：MKPF―物料凭证－抬头数据，可根据时间及移动类型查找物料凭证；MSEG－物料凭证数据－行项目数据，物料凭证中详细的数据均在此表中；ISEG－库存盘点凭证数据EBAN－采购申请行项目数据EINA－采购信息记录一般数据EINE－采购信息记录采购组织数据EIPA－采购信息记录价格数据EKBE－采购订单历史记录EKET－交货时间数据EKKO－采购订单抬头数据EKPO－采购订单行项目数据LQUA—查询物料库存及仓位NAST---消息类型MVER—累计消耗量ZPLAN2PR—采购计划与申请对照表（秋碧）ZJHRQ_CG——采购再计划日期备份ZPLAF1——采购计划备份表MKOL—供应商的特殊库存A018——物料订价的有效期A017——采购信息记录的有效期（有条件记录号字段KNUMH）MSLB——库存状态查询PLAF——计划订单TOO1L——库存地点描述KOND——定价条件KONH——定价条件类型T024E——采购组织描述T024W——工厂下的采购组织T320——工厂下的仓储地点RKWA——寄售结算凭证KONP——采购信息记录的条件类型（有条件记录号字段KNUMH）KONV——定价条件明细LFB1——供应商会计数据LFC1——供应商余额1、SD模块主数据：KNA1－客户主数据KNVH－客户层次数据KNVI－客户主数据－税分类数据KNVK－客户主数据合伙人信息KNVP－客户主数据合伙人功能数据KNVV－客户主数据销售组织数据KNKA－信用主数据业务数据：VAKGU－与客户相关的销售订单数据VAKPA－与合伙人相关的销售订单及客户、订单类型、销售范围数据VAPMA－与物料相关的销售订单及销售组织、订单类型、销售范围数据VBAK－销售订单抬头数据VBAP－销售订单行项目数据；包含具体的物料信息及相关信息VBBE－与销售订单个别需求相关的数据；包含物料可用数量及未清数量等数据VBBS－与销售订单总需求相关的数据；包含物料可用数量及未清数量等数据VBEP－销售订单计划行数据VBFA－销售订单凭证流数据VBPA－与客户相关销售订单数据VBRK－发票抬头数据；包含客户信息VBRP－发票行项目数据；包含客户、物料、销售订单等详细数据LIPS－交货订单行项目数据（通过库位来判断是否已经检配）VBUK－销售订单抬头数据：主要是订单管理及状态信息VBUP－销售订单行项目数据：主要是订单管理及状态数据VBUV－销售订单不完整日志VEPVG－与交货相关的数据VLPMA－与交货相关的数据；包含物料、交货单、售达方等数据VRKPA－与交货相关合伙人数据；包含发票、付款方等数据VRPMA－与物料相关的发票行项目数据2、PP模块主数据：CRHD－工作中心主数据（表关键字“对象标识”）CRCO－工作中心与成本中心分配关系CRCA－中作中心能力分配CRTX－工作中心文本描述MAST－物料bom清单（表关键字“BOM”）STKO－BOM抬头数据STPO－物料bom行项目数据ZPSM—导出BOM（开发的报表）MAPL－工艺路线数据PLPO—工艺路线描述RESB—订单预留表批量提取物料BOM：MAST—>STLNR—>STPO—>IDNRK业务数据：AFKO－生产订单抬头数据AFUU－工序数据(工序换算关系中的分子、分母)AFUL－工序号AFPO－生产订单行项目数据PLAF－生产计划项目数据RESB－订单预留（包括相关需求）AFRU－生产订单确认数据KEKO－产品成本估算抬头数据AUFK－生产订单主数据AUFM－基于订单的物料移动数据；包含物料凭证、销售订单、生产订单、交货状态、金额、数量、移动类型、总帐科目等具体字段COAS－生产订单控制数据AFRU—报工单内部表单3、FI/CO模块主数据：ANLA－资产主记录段ANLC－资产值字段ANLP－资产期间价值ANEA－用于比例值的资产行项目CSKA－成本要素(数据与科目表相关)CSKB－成本要素(数据与成本控制范围相关)CSKU－成本要素文本CSKS－成本中心主数据CSKT－成本中心说明文本CSLA－作业类型主数据CSLT－作业类型文本CSSL－成本中心/作业类型CSSK－成本中心/成本要素业务数据：BSID－会计核算：客户的第二次索引（与客户关联的凭证数据）BSAD－会计核算：客户的第二个索引（已结算项目）BSAK－有关应付－供应商会计凭证数据BSAS－有关GR/IR的会计凭证数据BSEG－会计核算凭证段：包括有关发票的数据BSIK－会计核算：可以和供应商关联的凭证数据BSAK－会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）有科目编号、发票号、凭证编号、供应商编号等字段数据BKPF－会计核算凭证标题COSS－CO 对象:内部过帐成本总计COSP－CO 对象：外部记帐的成本总计V_ANEPK－带有行项目标题信息的资产行项目FAGLFLEXT－总帐: 总计SKA1－总帐科目主记录(科目表)SKAT－总帐科目主记录（科目表：说明）二、一般业务逻辑1、物料移动与物料凭证的关系：物料在工厂内及工厂间移动或进行采购收货及销售发货时都会产生物料凭证，该凭证中记录了物料的原存储地点、数量、批次、工厂、收货仓储地点等数据；2、物料移动与会计凭证的关系：一般的采购收货、销售发货、各种消耗都会产生会计凭证；该凭证主要记录了借/贷方的科目、金额、差异等数据；另外：库存地之间的物料转储、寄售收货、供应商库存发货等均不会产生会计凭证，只产生物料凭证。
sap物料事务代码
sap 物料事务代码Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 -批准采购申请（批准组:YH）ME57 -分配并处理采购申请MB21- 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组:YS）ME9F -采购订单发送确认ME2L -查询供应商的采购凭证ME31 -创建采购协议MD03 -手动MRPMD04 -库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO -寄售结算MELB -采购申请列表（需求跟踪号）ME41 -创建询价单ME47 -维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02- 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况- 物料凭证查询（可以按移动MB51MB5S -查询采购订单的收货和发票差异MB51类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量金额MM04 -显示物料改变MMSC -集中创建库存地点MIGO_GR艮据单据收货:MB1C -其它收货MB1A -输入发货MB1B -转储MB31 -生产收货MB01 -采购收货MBST -ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划取消物料凭证MM60 - 商品清单ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 -显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N -参照销售订单创建外向交货单VL02N -修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 -冲销销售的货物移动VF01 -出具销售发票VF04 -处理出具发票到期清单VF11 -取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transferrequirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differencesfor decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System InventoryRecord 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Men仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges forTransfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM编号范围维护：LVS_LENUMLP10 Direct picking for PO 直接为采购单PO分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts WM-PP待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。
SAP操作常用事务代码(大全)
Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除 MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护: LVS_LENUM LP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。
sap的物料凭证生成规则
sap的物料凭证生成规则物料凭证在SAP系统中扮演着非常重要的角色，它记录了企业对物料的所有操作和流转过程。
了解SAP的物料凭证生成规则对于企业的运营和管理至关重要。
一、物料凭证的生成条件物料凭证的生成需要满足以下条件：1. 物料主数据必须存在，包括物料编号、物料类别、计量单位等信息。
只有在物料主数据齐全的情况下才能进行后续的操作。
2. 事务类型必须合法，事务类型是SAP系统中与物料流转相关的操作类型，如采购、销售、库存调整等。
不同的事务类型会触发不同的物料凭证生成规则。
3. 必须存在足够的物料库存或相关的预留。
物料凭证的生成需要依赖于已有的物料库存或相关的预留，确保物料的可用性和正确性。
二、物料凭证的生成流程1. 事务触发物料凭证的生成是由企业的具体操作触发的，如采购订单的发布、销售订单的创建、库存调整的执行等。
这些操作会在系统中触发相应的事务，并根据相应的事务类型执行相应的物料凭证生成规则。
2. 数据检查在物料凭证生成之前，系统会对相关的数据进行检查，确保物料主数据、事务类型和相关的库存或预留数据的完整性和正确性。
只有在数据检查通过的情况下，才能继续进行物料凭证的生成。
3. 物料凭证生成根据事务类型和相应的物料凭证生成规则，系统会自动生成相应的物料凭证。
物料凭证中包含了与该事务相关的物料编号、数量、价格等信息，同时也记录了操作的时间和执行人等信息。
4. 物料凭证的后续处理物料凭证生成之后，系统会根据相应的设置自动进行后续处理，如库存更新、财务凭证的生成等。
这些后续处理都是为了保证物料流转的准确性和及时性。
三、物料凭证生成的注意事项1. 物料凭证的生成是一个关键环节，需要保证数据的准确性和完整性。
在进行物料凭证生成之前，务必对相关数据进行仔细核对和验证，以防止出现错误或遗漏。
2. 不同的事务类型有不同的物料凭证生成规则，要根据具体操作类型和业务需求进行设置和调整，以确保生成的物料凭证符合实际情况和要求。
SAP物料凭证
<PRE>SAP起源于SYSTEMS APPLICATION, PRODUCTS IN DATA PROCESSING. SAP既是公司名称,又是其ERP (ENTERPRISE-WIDE RESOURCE PLANNING)软件名称。
SAP是国际上著名的标准应用软件公司。
SAP总部设在德国南部的沃尔道夫市，公司成立于1972年，1988年成为德国股票上市公司。
到1995年底，SAP在世界40多个国家和地区设有代表处和独立子公司，具有近5000家用户，成为世界第五大软件供应商。
1995年S AP集团在中国设立了子公司。
SAP的一整套程序是针对所有企业的一种数据和应用集成方法，它将业务和技术进步融入了一个综合性的高品位的标准系统，即商品化软件系统。
SAP的主打产品R/3是用于分布式客户机/服务器环境的标准ERP软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。
R/3适用的服务器平台是：NOVELL、NETWARE、NT SERVER、OS4 00、UNIX ，适用的数据库平台是：IBM DB2、INFORMIX、MS SQL SERVER、ORAC LE ，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料等行业。
2.2 SAP公司的软件R/2和R/3系统是德国SAP公司所提供的MRP II产品。
R/2是用于集中式大型机环境的系统，R/3是用于分布式的客户机/服务器环境的系统。
2.3 R/2和R/3系统的共同特点如下：（L）综合完善功能：系统提供的应用功能有：会计、后勤、人力资源管理、办公室和通信等。
它涉及各种管理业务，覆盖了管理信息系统中各种功能。
（2）高度集成模块：系统具有一个高度集成化的结构，表现在它所提供的各种管理业务功能之间都是相互关联的，各模块输入输出相互衔接，数据高度共享，任何数据的修改都将会引起相关数据自动修改。
(完整版)SAP物料常用命令
Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护:LVS_LENUMLP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。
SAP系统中的三类凭证
SAP系统中的三类凭证一、GR/IR（分为购销与代销）在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。
在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。
但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。
因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。
如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。
发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。
此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。
若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。
至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR 的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。
对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。
购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。
当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。
SAP—库存管理
物料凭证取消
MBST - 主数据 -> 定价码 -> 环境 -> 值分配 -> 库存管理 -> 物 料凭证 -> 取消物料凭证
冲销凭证：
1、冲销物料凭证后，系统会自动生成一张冲销的物料凭证。 2、针对单行项目可进行冲销，但出错机率较高，凭证反复 冲销（指冲销凭证再进行冲销）比较混乱。一般控制整理 凭证进行冲销。 3、一张物料凭证系统控制仅允许冲销一次。 4、对于盘点生成的物料凭证是不可逆，不允许做冲销操作。
差异过帐
三、盘点
系统操作
1、创建盘点凭证 MI01 - 后勤 -> 零售 -> 商品后勤 -> 实际库存 -> 库存盘点凭证 -> 创建 2、录入实际盘点数据 MI04 - 后勤 -> 零售 -> 商品后勤 -> 实际库存 -> 库存盘点 -> 输入 3、查看盘点差异 MI20 - 后勤 -> 零售 -> 商品后勤 -> 实际库存 -> 差异 -> 差异清单 4、盘点差异过帐 MI07 - 后勤 -> 零售 -> 商品后勤 -> 实际库存 -> 差异 -> 过帐
其它：修改盘点凭证：MI02 显示盘点凭证：MI03 修改盘点数据：MI05
创建盘点凭证
记帐冻结：控制选择帐面数（从不同位置取数） 冻结帐面库存：控制是否冻结物料的过帐。
录入实际盘点数
ZC：若实际盘点数量为零时，需要勾选此标识。 实际盘点数录入后，将自动更新该盘点凭证的状态
查看盘点差异
MI20：该模块为报表查询，同时可以切换到MI04、MI05及 MI07界面。方便操作。
寄售库存（代管） Ｋ——供应商代管 Ｗ——客户寄售 订单库存 Ｅ——销售订单库存
SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册
SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册第一篇：SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册1.物料基本操作1.1新建物料MM01料号CWCP001 CWCOST001 1.2初始化库存MBIC凭证4900001501已记帐1.3 实时库存MB521.4 物料凭证 MB512．内部订单2.1创建在建工程主数据AS01 资产 80000014 0 创建了2.2创建内部订单KO01订单在号 300042 下被建立创建内部订单预算 KO222.4下达内部订单 KO022.5内部订单记帐2.5.1通过内部订单发料MB1A 凭证4900001502已记帐2.5.2MBST2.5.3 MB032,5.4 961发料凭证4900001505已记帐冲回凭证4900001508已记帐2.5.5建筑费用通过总帐凭证记帐F-02 凭证 100000264 记帐到公司代码2000中2.5.6 追加内部订单预算 KO24项目 002 订单 300042 超出预算消息号 BP604 诊断在凭证项目002 订单 300042中，40,829.06 CNY超过会计年度2015的预算。
KO22KO242.5.7减少内部订单预算 KO26KO262.5.8再发料MB1A 凭证4900001509已记帐消息号 M7060 诊断已经保存凭证4900001509并存储在数据库里。
2.5.9内部订单 2993报表2.5.10内部订单结算 KO882.5.11查看订单成本分析KO03 3点击上图的“成本分析”之后，如下从上图中，就可以看到该订单的归集和结转情况，换句话说，可以看到该基建项目建设过程中费用归集情况。
3.在建工程资本化流程3.1 创建固定资产主数据 AS01 资产 30100061 0 创建了3.2进行在建工程转固操作AIAB在上图中，选中行项目，然后点击“输入”按钮，按照比例，将在建工程转到固定资产上。
如果刚刚输入的结算规则，维护错了，那么我们可以选中该条记录，然后点击“分离”按钮，将刚刚维护好的结算规则删除掉，在重新点击“输入”进行重新输入。
sap的物料凭证生成规则
sap的物料凭证生成规则摘要：1.SAP 物料凭证简介2.物料凭证生成规则a.物料凭证类型b.物料凭证编号规则c.物料凭证的关联对象d.物料凭证的生成条件3.物料凭证的作用a.物料凭证在生产订单中的应用b.物料凭证在库存管理中的应用c.物料凭证在成本核算中的应用4.物料凭证的查询与处理a.查询物料凭证的方法b.处理物料凭证的常见操作5.物料凭证的注意事项正文：SAP 的物料凭证是记录企业生产、采购、销售等业务活动的重要凭证。
在SAP 系统中，物料凭证的生成规则主要包括以下几个方面：1.SAP 物料凭证简介物料凭证是指在SAP 系统中，针对物料或物品，记录其库存、成本、数量等信息的一种电子凭证。
物料凭证在企业的生产、采购、销售等环节有着广泛的应用。
2.物料凭证生成规则a.物料凭证类型物料凭证类型包括：生产订单物料凭证、采购订单物料凭证、销售订单物料凭证等。
不同类型的物料凭证在生成时，其规则和条件可能有所差异。
b.物料凭证编号规则物料凭证编号由系统自动生成，通常由物料凭证类型、编号前缀、流水号等组成。
编号前缀一般为企业自定义，用于区分不同类型的物料凭证。
c.物料凭证的关联对象物料凭证关联的对象包括：生产订单、采购订单、销售订单等。
物料凭证根据不同业务场景，记录相应的业务信息。
d.物料凭证的生成条件物料凭证的生成条件包括：生产订单领料、完工入库、采购订单到货、销售订单出库等。
当满足这些条件时，系统会自动生成相应的物料凭证。
3.物料凭证的作用a.物料凭证在生产订单中的应用生产订单中的物料凭证用于记录生产过程中物料的使用情况，包括领料、完工入库等操作。
通过物料凭证，企业可以实时掌握生产进度，分析物料消耗，优化生产计划。
b.物料凭证在库存管理中的应用物料凭证在库存管理中用于记录物料的库存变化，包括采购订单到货、销售订单出库等操作。
通过物料凭证，企业可以实时更新库存信息，保证库存数据的准确性。
c.物料凭证在成本核算中的应用物料凭证在成本核算中用于记录生产成本和销售成本，包括物料消耗、人工费用等。
SAP各模块产生会计凭证详解
SAP各模块产⽣会计凭证详解SAP业务系统会计凭证1.前⾔SAP系统以模块间的集成⽽闻名。
各个业务模块和总账的集成做得⾮常出⾊，各个过账操作或者核算操作都能⽣成FI凭证或者CO凭证。
业务间衔接⾮常清晰，每笔会计分录都能清晰地反映业务的运⾏模式和运⾏状态。
所以，把系统中常⽤业务产⽣的会计凭证罗列在这⾥，⽅便⾃⼰理解和运⽤SAP系统。
2.成本(CO)成本业务⽣成的凭证主要是CO凭证，成本核算业务⽐较复杂，整个业务过程理解⽐较困难，有了详细的CO凭证后，就能很好的理解它的运⾏原理了。
2.1 分配/分摊在SAP中，整个制造成本包括⽣产成本和制造费⽤。
⽣产成本主要指直接材料，制造费⽤包括直接制造费⽤和间接制造费⽤。
直接制造费⽤主要指直接⼈⼯；间接制造费⽤是指⽣产辅助部门和车间管理部门为了配合⽣产车间制造产品⽽发⽣的费⽤。
直接材料通过⽣产订单进⾏归集，直接⼈⼯也通过⽣产订单来归集。
直接材料根据⽣产订单，在领料时过账到总账；直接⼈⼯通过⼿⼯编制应付职⼯薪酬凭证过账到总账；间接制造费⽤通过⼿⼯编制总账凭证，但成本中⼼是⽣产辅助部门和车间管理部门本⾝。
在成本核算的时候，⽣产辅助部门和车间管理部门的费⽤是要计⼊⽣产成本的。
那么，这⾥就要⽤到“分配/分摊”功能，它的作⽤是将⽣产辅助部门和车间管理部门的费⽤分配/分摊到⽣产车间去，然后计⼊⽣产成本中⼼。
如上图所⽰：费⽤从成本中⼼转⼊成本中⼼。
品质管理部是辅助⽣产部门，在做费⽤的时候是通过F-02做进成本中⼼24007001；但是这个费⽤根据浩卓公司的规定，要进⼊成本进⾏核算，那么此时就是通过分摊功能进⾏处理，⽣成了上图的CO凭证。
2.2 作业价格重算作业价格重算，是指总费⽤/总⼯时得到的实际作业价格，去乘以⽣产订单的报⼯⼯时，得到实际作业价格。
在重算功能界⾯，是按照每个期间进⾏计算的。
重算过后，会⾃动⽣成⼀张整个期间的⾦额为实际价格的CO凭证。
2.3 制造费⽤尾差调整这个尾差是重算前成本中⼼的费⽤和重算后作业价格之间的差额。
标准外协SAP处理方式及凭证
标准外协处理流程:1、采购人员从需求部门接到材料采购申请后，首先要向申请部门进行确认，确认无误后，联系材料供应商，并向材料供应商在SAP系统中下正常物料采购的采购订单；ME21N2、仓库对上述采购订单收货，材料入库；MIGO3、采购对材料供应商送来的发票进行发票校验预制；MIR74、采购人员从需求部门接到标准外协采购申请后，首先向申请部门进行确认，确认无误后，联系外协供应商，并向外协供应商在SAP系统中下标准外协采购订单；ME21N，采购员打印“外协发料通知单”，交与仓库；5、仓库根据“外协物料通知单”向外协采购订单发料过账；MB1B，541移动类型6、仓库对外协采购订单收货；MIGO7、采购对外协供应商送来的发票进行发票校验预制；MIR7具体业务背景：外筒体（半成品）生产过程中，韩中需要向材料供应商A购买板材（原材料），然后再将板材发送给外协供应商B，外协供应商B加工完成后，韩中再收货，后续韩中与外协供应商B 结算加工费。
上述过程为标准外协业务。
SAP系统中外筒体标准成本构成如下（算例）：-----材料成本：板材100KG，单价10元/KG，材料成本合计：100*10=1000元-----外协加工费：1.03元/KG（在采购信息记录中提取），外协加工费合计：100*1.03=103元外筒体标准成本=材料成本+外协加工费=1103元/个SAP系统中操作及产生的会计凭证：1、向材料供应商A购买板材100KG，入库，产生凭证如下：DR:原材料1000CR:GR/IR 1000材料供应商A送来发票，发票校验后凭证：DR:GR/IR 1000DR:应交税费-应交增值税-进项税额170CR:应付账款11702、委外加工，首先将板材发送给外协供应商B，此时不产生会计凭证，因为板材物权归属未发生变化，只是由非限制库移库到供应商库存。
2、 委外加工完成，对委外半成品收货，此时结算委外的料费和加工费，会计凭证为：DR:委托加工物资—材料费 1000 CR:原材料-板材 1000DR:委托加工物资—加工费 103 CR:GR/IR 103DR:库存商品—半成品（外筒体）1103CR:委托加工物资—转出 11033、假设外协供应商B实际只消耗了90KG板材，有10KG板材为余料，这10KG板材不再退回韩中，视同销售给外协供应商B，结算时，余料扣减加工费即可。
SAP系统物料管理后勤操作指引
SAP系统-物料管理后勤操作指引1.1基本登陆设置：1.1.1打开桌面程序1.1.2点击新建，增加登陆服务器设置“下一步”输入服务器地址测试系统：test:192.168.0.173正式系统：集团060：192.168.0.60下一步，直至完成保存1.1.3双击进入，输入用户名口令登陆，正式业务进入”集团“正式系统；测试学习进入”测试“系统。
（注意连续三次口令错误用户将被锁定，出现登陆错误时请退出检查后再次登陆）1.2本地布局显示设置1.2.1点击附加设置1.2.2勾选“显示技术名称”，树形菜单中会显示事务代码1.2.3定制本地布局，勾选“快捷剪切和粘贴”1.2.4选择“选项”定制本地显示，“可视化1”页面中勾选“下拉列表显示键”，方便下拉菜单中内容填写查找1.2.5“可视化2”中选择“不显示增强搜索”可避免带出多余内容，提高操作效率1.2.6其它可根据个人需要，选择本地设置1.3固定参数配置：1.3.1公司代码/工厂/采购组织代码：YJY11.4查询操作1.4.1物料核查清单查询输入事务码：ZMM60 或Z042回车，输入工厂或其它查询条件的参数信息，仅输入工厂带出工厂内全部物料信息执行运行出报表后，点击查找，输入需查找内容，回车定位到查询物料1.4.2用原料号对应查询1.4.2.1 事务码Z060用原规则编号查询系统流水编号（创建物料时无原规则编号或未完全一致无法查询）不支持模糊查询，可批量查询：点击下拉菜单可以输入进多个料号集中批量查询执行运行出结果1.4.3物料库存查询1.4.3.1 事务码MD04 输入物料工厂，查询库存需求1.4.3.2 MB52查询库存勾选“特殊库存”，可输入单个或多个物料号针对查询其库存情况，不输物料号可批量查询工厂内所有物料库存1.4.4物料凭证查询1.5.4.1，单个记账凭证查询MB03，输入凭证号回车显示凭证内容1.5.4.2批量查询凭证Y001、ZW02，输入工厂、记账日期、凭证年度，其它查询条件根据情况选填筛选1.5本地下载：运行出所查询列表后，选择”系统“下拉菜单：列表-保存-本地文件选择对话框中“含标签的文本”输入要保存的目录及文件名，选择需要保存的类型进行保存。
最新SAP系统中的三类凭证
1SAP系统中的三类凭证2一、 GR/IR（分为购销与代销）3在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。
在4传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是5不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行6会计处理，而后月初红字冲回。
但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会7使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。
因此，在SAP的帐务体系里出现8了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文9译为货到票未到或票到货未到。
如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自10动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以11采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。
12发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。
此时13的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。
若发生发票上金额与采购单的14金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去15向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。
至月末，若仍有未到的发16票，由于在报表层次是不能反映GR/IR的，因此系统会有一个程序将未结清的17GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非18统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自19动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。
对于代销商品的GR/IR，系统会在报表20将其与存货项目一并反映。
21购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。
22当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销23商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销24商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代25销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供26应商的明细帐内。
sap 物料凭证概念
sap 物料凭证概念
物料凭证是SAP系统中的一个重要概念，用于记录和跟踪物料的
流动和变化。
它是一个文档或记录，用于描述和记录物料交易、运输、转移、生产和消耗的过程。
物料凭证包含以下重要信息：
1. 物料的数量和单位。
2. 物料的价值和成本。
3. 物料的来源和目的地。
4. 相关的供应商或客户信息。
5. 对应的会计科目和账户。
物料凭证可以用于多种操作，例如：
1. 创建采购订单和接收物料。
2. 创建销售订单和发货物料。
3. 调拨物料到不同的仓库或部门。
4. 进行物料盘点或库存调整。
5. 进行物料的生产和加工。
通过物料凭证，企业可以实时追踪和管理物料的流动和变化，准
确计算物料的成本，掌握库存状况，提高物料管理的效率和准确性。
物料凭证还可以与财务会计系统和其他业务模块集成，提供全面的企
业资源管理。
sap的物料凭证生成规则
sap的物料凭证生成规则摘要：1.SAP 物料凭证简介2.物料凭证生成规则a.物料凭证的作用b.物料凭证的类型c.物料凭证的生成条件d.物料凭证的关联对象3.物料凭证生成流程a.生产订单相关操作b.采购订单相关操作c.库存管理相关操作4.物料凭证对账与查询a.物料凭证对账b.物料凭证查询5.物料凭证在SAP 系统中的应用正文：SAP 的物料凭证是记录企业物料流转的重要工具，它反映了物料在生产、采购、销售等过程中的变化情况。
本文将为您详细介绍SAP 物料凭证的生成规则。
首先，我们需要了解物料凭证的作用。
物料凭证主要用于记录物料的收发存情况，确保物料在各个环节的准确无误。
此外，物料凭证还可以作为成本核算的依据，为企业制定合理的生产计划和采购策略提供数据支持。
接下来，我们来看一下物料凭证的生成规则。
物料凭证分为多种类型，如生产订单物料凭证、采购订单物料凭证、库存移动物料凭证等。
这些凭证的生成条件不同，但都与物料的收发存操作密切相关。
在SAP 系统中，当满足一定的生成条件时，系统会自动生成物料凭证。
在了解物料凭证的生成规则后，我们来看一下物料凭证的关联对象。
物料凭证与生产订单、采购订单、库存管理等模块密切相关。
在生产订单中，物料凭证用于记录领料、完工、入库等操作；在采购订单中，物料凭证用于记录物料的到货、验收等操作；在库存管理中，物料凭证用于记录物料的调拨、盘点等操作。
接下来，我们来看一下物料凭证的生成流程。
在生产订单中，当进行领料、完工、入库等操作时，系统会自动生成相应的物料凭证。
在采购订单中，当物料到货、验收合格后，系统会自动生成采购订单物料凭证。
在库存管理中，当进行物料调拨、盘点等操作时，系统会自动生成库存移动物料凭证。
最后，我们来看一下物料凭证的对账与查询。
企业可以通过物料凭证对账功能，对物料凭证进行核对，确保物料凭证的准确性。
此外，企业还可以通过物料凭证查询功能，快速查找所需的物料凭证信息。
总之，物料凭证在SAP 系统中起着举足轻重的作用。
SAP操作常用事务代码(大全)
Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护: LVS_LENUM LP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。
sap物料凭证的编号范围
sap物料凭证的编号范围
SAP物料凭证的编号范围是一个由系统自动生成的唯一标识符，用于跟踪和记录物料管理中的各种交易和操作。
物料凭证编号范围
通常由公司根据其特定需求进行配置和管理。
以下是一般情况下的
物料凭证编号范围的解释：
1. 物料凭证类型，在SAP系统中，不同的物料凭证类型用于表
示不同的物料交易和操作，如采购订单、发货、收货、库存调整等。
每种物料凭证类型都可以有自己独立的编号范围。
2. 编号起始值，物料凭证编号范围的起始值是指物料凭证编号
的初始值。
例如，起始值可以是100000。
3. 编号结束值，物料凭证编号范围的结束值是指物料凭证编号
的最大值。
例如，结束值可以是199999。
4. 当前编号，当前编号是指当前已经使用的物料凭证编号。
系
统会自动更新当前编号，以确保每个物料凭证都有唯一的编号。
5. 编号间隔，编号间隔是指两个物料凭证编号之间的差值。
例
如，如果起始值是100000，结束值是199999，那么编号间隔就是99999。
需要注意的是，物料凭证编号范围的配置和管理是由SAP系统管理员或相关专业人员进行的，根据公司的具体需求和业务流程进行设置。
因此，实际的物料凭证编号范围可能会因公司而异。
以上是一般情况下的解释，具体的编号范围可以根据实际情况进行调整和配置。
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<PRE>SAP起源于SYSTEMS APPLICATION, PRODUCTS IN DATA PROCESSING. SAP既是公司名称,又是其ERP (ENTERPRISE-WIDE RESOURCE PLANNING)软件名称。
SAP是国际上著名的标准应用软件公司。
SAP总部设在德国南部的沃尔道夫市，公司成立于1972年，1988年成为德国股票上市公司。
到1995年底，SAP在世界40多个国家和地区设有代表处和独立子公司，具有近5000家用户，成为世界第五大软件供应商。
1995年S AP集团在中国设立了子公司。
SAP的一整套程序是针对所有企业的一种数据和应用集成方法，它将业务和技术进步融入了一个综合性的高品位的标准系统，即商品化软件系统。
SAP的主打产品R/3是用于分布式客户机/服务器环境的标准ERP软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。
R/3适用的服务器平台是：NOVELL、NETWARE、NT SERVER、OS4 00、UNIX ，适用的数据库平台是：IBM DB2、INFORMIX、MS SQL SERVER、ORAC LE ，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料等行业。
2.2 SAP公司的软件R/2和R/3系统是德国SAP公司所提供的MRP II产品。
R/2是用于集中式大型机环境的系统，R/3是用于分布式的客户机/服务器环境的系统。
2.3 R/2和R/3系统的共同特点如下：（L）综合完善功能：系统提供的应用功能有：会计、后勤、人力资源管理、办公室和通信等。
它涉及各种管理业务，覆盖了管理信息系统中各种功能。
（2）高度集成模块：系统具有一个高度集成化的结构，表现在它所提供的各种管理业务功能之间都是相互关联的，各模块输入输出相互衔接，数据高度共享，任何数据的修改都将会引起相关数据自动修改。
（3）适应多种行业：系统是一个能够适用于多种行业应用的软件，它是通过标准核心软件与不同行业特点相结合而产生的。
应用领域主要是各种制造业，此外，在零售公司、公共设施、银行、医院、金融和保险也有应用。
（4）开放应用环境系统是一个开放式软件系统，它可以运行在所有主要硬件平台和操作系统之上和不同数据库，有HP－UNIX操作系统，IBM的AS/400操作系统，WINDOWS N T，ORACLE数据库，INFORMIX数据库等，以及在SEQUENT和COMPAQ计算机上同时运行UNIX和WINDOWS NT的SERVER的平台。
2.4 点评：R/3的功能涵盖了企业管理业务的各个方面，这些功能模块服务于各个不同的企业管理领域。
在每个管理领域，R/3又提供进一步细分的单一功能子模块，例如财务会计模块包括总账、应收账、应付账、财务控制、金融投资、报表合并、基金管理等子模块。
SAP所提供的是一个有效的标准而又全面的ERP软件，同时软件模块化结构保证了数据单独处理的特殊方案需求。
目前，排名世界500强的企业，有一半以上使用的是SAP 的软件产品。
因R/3的功能比较丰富，各模块之的关联性非常强，所以不仅价格偏高，而且实施难度也高于其他同类软件。
R/3适用于那些管理基础较好经营规模较大的企业，普通企业选择R/3时，要充分考虑软件适用性和价格因素，中小型企业则可选择SAP BUSINESS ONE，简称SBO。
介绍如下。
3．SBO介绍3.1 什么是SBO?SAP BUSINESS ONE是专为小型企业设计的企业管理信息系统软件SAP BUSINESS ONE -- 这套操作简单但功能强大的解决方案能够满足客户标准的业务需求，它涵盖财务、物流、销售自动化以及其他功能。
它专为小型企业设计，这些企业需要在IT解决方案中得到相对简单的，具有特定行业需求的功能。
SAP BUSINESS ONE能够优化企业的各个方面，从财务会计到制造直到销售与服务。
它还提供真正的创新特性，包括自动物料要求规划的五步MRP 向导，以及允许用户通过一步鼠标点击操作将不同信息片段链接在一起的DRAG&RELATE 工具。
3.2 SBO业务管理财务-- 处理所有财务交易，包括总分类帐、科目设置和维护、日记帐分录、汇兑损益调整、预算定义、成本中心设置、成本分配规则等。
财务功能提供的工具和报告用于管理所有的财务流程，包括:会计科目表日记帐分录过帐模板汇率差异周期性过帐冲销事务资产负债表定义利润中心预算财务报表模板定义分配规则利润中心和分配规则表银行交易-- 处理所有收付款相关业务，例如现金收款，开具支票，存款，信用卡付款以及银行对帐。
银行交易旨在利用以下工具帮您处理所有财务事项:收款支票信用卡管理付款向导银行对帐和核销对帐向导销售与应收帐款-- 创建报价，输入客户订单，设置交付日期，更新库存余额，并管理所有发票和应收帐款。
从报价到开具发票和付款，销售和经销功能将帮您利用以下工具和能力完成整个销售流程: 报价单订单交货退货应收发票应收发票和付款应收贷项凭证单据打印自动汇总向导催款向导采购/应付帐款-- 管理和维护供应商合同和交易，例如签发采购单，更新库存数量，计算进口商品的到岸成本价值，处理退货以及红字发票。
采购功能用于管理和维护您与供应商关系的各个方面。
这一功能提供的工具和流程包括: 采购订单收货采购订单采购退货应付发票应付贷项凭证到岸成本单据打印客户关系管理销售机会业务伙伴-- 维护客户、分销商和供应商的所有信息，包括客户档案、相关业务交易，以及帐户余额，并可管理与该客户相关的活动日程表。
服务-- 挖掘服务部门的潜力，对服务部门的运作、服务管理、服务计划提供支持，跟踪客户交流活动和客户支持。
提供的知识库可帮助技术人员研究或解决问题。
</PRE><PRE>SAP起源于SYSTEMS APPLICATION, PRODUCTS IN DATA PROCESSING. SAP既是公司名称,又是其ERP (ENTERPRISE-WIDE RESOURCE PLANNING)软件名称。
SAP是国际上著名的标准应用软件公司。
SAP总部设在德国南部的沃尔道夫市，公司成立于1972年，1988年成为德国股票上市公司。
到1995年底，SAP在世界40多个国家和地区设有代表处和独立子公司，具有近5000家用户，成为世界第五大软件供应商。
1995年SAP集团在中国设立了子公司。
SAP的一整套程序是针对所有企业的一种数据和应用集成方法，它将业务和技术进步融入了一个综合性的高品位的标准系统，即商品化软件系统。
SAP的主打产品R/3是用于分布式客户机/服务器环境的标准ERP软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案、办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。
R/3适用的服务器平台是：NOVELL、NETWARE、NT SERVER、OS400、UNIX ，适用的数据库平台是：IBM DB2、INFORMIX、MS SQL SERVER、O RACLE ，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料等行业。
2.2 SAP公司的软件R/2和R/3系统是德国SAP公司所提供的MRP II产品。
R/2是用于集中式大型机环境的系统，R/3是用于分布式的客户机/服务器环境的系统。
2.3 R/2和R/3系统的共同特点如下：（L）综合完善功能：系统提供的应用功能有：会计、后勤、人力资源管理、办公室和通信等。
它涉及各种管理业务，覆盖了管理信息系统中各种功能。
（2）高度集成模块：系统具有一个高度集成化的结构，表现在它所提供的各种管理业务功能之间都是相互关联的，各模块输入输出相互衔接，数据高度共享，任何数据的修改都将会引起相关数据自动修改。
（3）适应多种行业：系统是一个能够适用于多种行业应用的软件，它是通过标准核心软件与不同行业特点相结合而产生的。
应用领域主要是各种制造业，此外，在零售公司、公共设施、银行、医院、金融和保险也有应用。
（4）开放应用环境系统是一个开放式软件系统，它可以运行在所有主要硬件平台和操作系统之上和不同数据库，有HP－UNIX操作系统，IBM的AS/400操作系统，WINDOWS N T，ORACLE数据库，INFORMIX数据库等，以及在SEQUENT和COMPAQ计算机上同时运行UNIX和WINDOWS NT的SERVER的平台。
2.4 点评：R/3的功能涵盖了企业管理业务的各个方面，这些功能模块服务于各个不同的企业管理领域。
在每个管理领域，R/3又提供进一步细分的单一功能子模块，例如财务会计模块包括总账、应收账、应付账、财务控制、金融投资、报表合并、基金管理等子模块。
SAP所提供的是一个有效的标准而又全面的ERP软件，同时软件模块化结构保证了数据单独处理的特殊方案需求。
目前，排名世界500强的企业，有一半以上使用的是SAP 的软件产品。
因R/3的功能比较丰富，各模块之的关联性非常强，所以不仅价格偏高，而且实施难度也高于其他同类软件。
R/3适用于那些管理基础较好经营规模较大的企业，普通企业选择R/3时，要充分考虑软件适用性和价格因素，中小型企业则可选择SAP BUSINESS ONE，简称SBO。
介绍如下。
3．SBO介绍3.1 什么是SBO?SAP BUSINESS ONE是专为小型企业设计的企业管理信息系统软件SAP BUSINESS ONE -- 这套操作简单但功能强大的解决方案能够满足客户标准的业务需求，它涵盖财务、物流、销售自动化以及其他功能。
它专为小型企业设计，这些企业需要在IT解决方案中得到相对简单的，具有特定行业需求的功能。
SAP BUSINESS ONE能够优化企业的各个方面，从财务会计到制造直到销售与服务。
它还提供真正的创新特性，包括自动物料要求规划的五步MRP 向导，以及允许用户通过一步鼠标点击操作将不同信息片段链接在一起的DRAG&RELATE 工具。
3.2 SBO业务管理财务-- 处理所有财务交易，包括总分类帐、科目设置和维护、日记帐分录、汇兑损益调整、预算定义、成本中心设置、成本分配规则等。
财务功能提供的工具和报告用于管理所有的财务流程，包括:会计科目表日记帐分录过帐模板汇率差异周期性过帐冲销事务资产负债表定义利润中心预算财务报表模板定义分配规则利润中心和分配规则表银行交易-- 处理所有收付款相关业务，例如现金收款，开具支票，存款，信用卡付款以及银行对帐。