系统整体业务流程图.doc
(完整word版)图书管理系统业务流程图
3.3 业务处理总体流程调查3.3.1 总体流程图图书馆是目前生活中除了网络外的另一个获取知识的重要场所。
利用图书管理系统对图书记录进行统一管理，包括新增图书记录，更改图书记录，删除图书记录等功能，实现图书管理工作的系统化，规范化和自动化，为图书管理提供便利。
业务处理描述业务处理单位文件存档图1 图书管理系统业务流程图3.3.2 业务处理环节定义及处理说明①证卡管理：输入新增加的会员信息，将新增加的会员加入到会员链表中。
②发布公告：收集信息，在信息平台上发布，输入会员编号即可浏览。
③产生罚单：输入会员编号，查看图书借阅是否超期，如果超期，则生成罚单。
④图书借阅：输入要借阅的图书编号，完成借阅操作，同时在图书和会员链表中添加借书信息；如果不是会员，则不能借书。
⑤归还图书：输入要删除的图书编号，完成图书的归还操作。
同时在图书和会员链表中删除借书信息。
⑥增加图书：输入新增加的图书信息，将新增加的图书加入到图书链表中。
⑦查询图书：输入要查询的图书信息，如果找到就显示出相关信息。
⑧罚单处理：输入会员编号，查看罚款信息，收取罚款。
⑨查询已借图书：输入指定的会员编号，如果该会员已经借了书，就显示出该会员的借书信息；如果没借书就显示出相应的提示信息。
⑩浏览公告:输入会员编号，进入信息平台，浏览公告。
3.4 子系统处理流程调查根据图书管理系统的特点，建立了图书管理过程的网络模型，如图1所示，其中包括图书借阅、增加图书、查询图书等子系统的集成关系。
下面是图书查询系统模块：输入要查询的方法，选择相应的查询函数，如果选择的是按书名查询则显示所有书名相同的图书信息；如果选择的是按编号进行查询，则一次只显示一本书，因为图书是以编号作为主键的，一个编号对应唯一的一本书；如果选择的是按作者名进行查询，则显示所有作者名相同的图书；如果选择的是按出版社查询，则显示出所有出版社相同的图书；如果选择查询所有图书，则显示出所有图书的信息；如果没有相应的图书，则显示相关信息。
业务系统开发流程图(含使用说明)
业务系统开发流程图流程图活动任务说明编写详细设计设计人员依据《需求分析说明书》等文档编写《详细设计说明书》；评审详细设计1、开发经理组织对《详细设计说明书》进行评审；2、设计人员根据评审意见对《详细设计说明书》进行修改，直至通过；3、配置管理员将评审通过的《详细设计说明书》入库基线；编写系统测试用例测试人员依据基线的《需求分析说明书》和《详细设计说明书》编写《系统测试用例》；评审系统测试用例1、测试经理组织人员对《系统测试用例》进行评审；2、测试人员根据评审意见对《系统测试用例》进行修改，直至通过；3、配制管理员将评审通过的《系统测试用例》入库基线；编码和单元测试开发经理组织开发人员依据《详细设计说明书》进行系统编码和单元测试；编写系统手册开发经理组织人员编写《系统使用手册》、《系统部署手册》；系统打包开发经理组织人员将系统源码、系统手册等制作成系统包，入库提交测试组进行系统测试；系统测试测试人员依据《系统测试用例》进行系统测试，并将测试BUG记录于BMS系统；系统修改开发人员依据系统中的测试记录对系统进行修改；系统修改完成后，更新系统手册，再次打包入库；回归测试测试人员对修改后的系统包进行回归测试，验证上一轮测试问题是否确认修复，并将回归测试中发现的新问题记录于系统；开始编写详细设计评审编码和单元测试编写测试用例编写系统手册系统打包系统测试评审出厂测试系统修改回归测试测试发布系统出厂结束不通过不通过通过通过增加系统测试系统测试通过或增加出厂测试不通过通过文档使用说明（本页为说明页，用户使用此文档时可删除本页内容）业务系统开发流程图使用说明一、文件概述《业务系统开发流程图》是一份详尽指导业务系统开发全过程的标准化文档，旨在通过清晰的流程图形式，明确各阶段的任务、活动及其之间的逻辑关系，确保开发过程的有序、高效与高质量。
该文件不仅为开发人员提供了操作指南，也是项目管理和质量控制的重要依据。
二、流程图结构流程图从“开始”节点出发，依次经过详细设计、评审、编码、单元测试、系统手册编写、系统打包、系统测试、系统修改、回归测试、测试确认、出厂测试、发布确认等多个关键阶段，最终到达“系统出厂”或“结束设计开发阶段过程”的终点。
财政预算执行系统业务总流程图
财政预算执行系统业务总流程图一、财政预算执行系统业务总流程1、预算指标导入财政预算执行系统后～由预算科批复至财政局各业务科～再由各业务科下达至预算单位。
2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划～分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。
分月用款计划报财政局业务科审核后～国库科审定并下达额度。
此时～授权支付额度入账通知书即可生成打印～预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。
3、预算单位录入财政直接,授权,支付申请。
授权支付经会计核算中心审核后～由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》～加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。
直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》～通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。
4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位～并将当日实际支付的资金～汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》～附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。
5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》～送国库科审核签章后～送人民银行国库或财政专户代理银行～与国库单一账户进行资金清算。
6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记～国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。
7、支付完成后～预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》～作为收到和付出款项的凭证～进入会计核算环节。
详见下图: 财政预算执行系统业务总流程图1预算指标(预算科、业务科室)分月用款计划上报审核(预算单位、业务科室)授权支付额度入账通用款计划,额度,下达书即可生成打印 (国库科) 财政授权支付申请(预算单位) 财政直接支付申请(预算单位)财政授权支付审核(核算中心) 财政直接支付审核(核算中心)打印财政资金支付凭证(核算中心) 打印财政资金支付凭证(预算单位) 支付确认、日终生成打印申请划款凭证及清单(代理银行)汇总清算单生成打印(核算中心)汇总清算签章(国库科)划款清算资金(清算银行)划款清算回单登记划款清算回单登记划款清算回单登记(核算中心) (代理银行) (国库科)直接支付入账通知书生成打印(预算单位)支付流程结束进入核算环节2二、分月用款计划流程分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案～是一个时期,如一个月,预算执行的计划。
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
应用架构、业务架构、技术架构和业务流程图详解
应用架构、业务架构、技术架构和业务流程图详解应用架构应用架构(Application Architecture)是描述了IT系统功能和技术实现的内容。
应用架构分为以下两个不同的层次:企业级的应用架构:企业层面的应用架构起到了统一规划、承上启下的作用,向上承接了企业战略发展方向和业务模式,向下规划和指导企业各个IT系统的定位和功能。
在企业架构中,应用架构是最重要和工作量最大的部分,他包括了企业的应用架构蓝图、架构标准/原则、系统的边界和定义、系统间的关联关系等方面的内容。
单个系统的应用架构:在开发或设计单一IT系统时,设计系统的主要模块和功能点,系统技术实现是从前端展示到业务处理逻辑,到后台数据是如何架构的。
这方面的工作一般属于项目组,而不是企业架构的范畴,不过各个系统的架构设计需要遵循企业总体应用架构原则。
应用架构主要以架构图的方式描述系统的组成和框架,一般从系统功能和系统技术层次两个架构视角进行设计:系统功能视角的应用架构图2. 系统技术层次视角的应用架构图业务架构----摘自《自主变革的基石制造企业管理技术及SOA实践》主要考虑部署,例如你不同的应用如何分别部署,如何支持灵活扩展、大并发量、安全性等,需要画出物理网络部署图。
按照应用进行划分的话,还需要考虑是否支持分布式SOA。
每一个典型业务,都可以把它想象为一台运行中的机器,而其中的每个业务组件便是构成这台机器的功能模块。
之所以要利用组件来进行业务架构的搭建,正是因为组件具有上述特性,这些特性能确保搭建的典型业务架构图,既完整有效、又无功能冗余,而且有利于今后展开系统架构的组件分析和设计。
这样的架构能告诉我们:是由哪些内容相对独立的业务模块构成了这项典型业务。
如对其中的每一个业务组件之间的作业关联关系、相互沟通的方式进行研究,就能掌握整个业务架构的协同作业水平;如果对每一个业务组件都采用前述外特性定义的方法加以描述,就能掌握这些组件当前能完成哪些独立的业务内容以及能达成哪些业务目标。
系统业务及流程图
公文种类名称
适用范围
起草权限
行政管理
公司发文
适用于以公司的名义进行发文
全体人员
公司收文
适用于以公司的名义进行收文
公文书
文件传阅单
适用于公司级的文件传阅时使用
公司文书
部门发文
适用于以部门的名义进行发文
全体人员
部门收文
适用于以部门的名义进行收文
各部门文书
机关党委发文
适用于以机关党委的名义进行发文
机关党委人员
机关工会发文
适用于以机关工会的名义进行发文
机关工会人员
计生办发文
适用于以计生、爱卫办的名义进行发文
计生、爱卫办
部门内部发文
适用于公司办公室的内部发文
公司办公室
综合申请
会议申请
适用于向公司申请会议
全体人员
会议通知
适用于下发会议通知
全体人员
请示报告处理单
适用于某二级单位向某部门或公司请示；
某部门向公司请示
全体人员
督办反馈单
适用于公司办工作人员根据领导现场办公安排等，编写督办反馈单中的“内容及反馈要求”，并选择承办单位，以及反馈要求。
公司办公室
接待申请
适用于对来访单位的接待申请
公司办公室公共关系室
业务申请
工作计划单
适用于部门内人员向部门领导汇报工作计划
全体人员
用印审批单
适用于向公司申请印章
全体人员
文件传递
图13接待申请流程图
图14工作计划流程图
图15用印审批流程图
图16文件传递流程图
适用于公司其他人员传递文件（非正式公文）
全体人员
图1公司发文流程图
管理信息系统数据流程图和业务流程图.doc
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共 10 分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共 15 分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：退书单书商采购单 / 新采购员合格新图书书编目员入库单入库台帐入库单库管员进书数据流程：F3.2不合格采购单F3.1采购单P3.1 F3.3合格采购单p3.2 供应商采购单审核编目处理F3.4不合F10入格入管理员库单库单F9 入库够书清单p3.3F3.5合格入库清单S2图书库存情况存档入库单处理售书业务流程：顾客新书收银员未收费的收费单销售台帐书收费单 / 书保安售书数据流程：F1.1收费单F6 购书单计划P1.1E1顾客收费处理F4销F4销售清单售F1.2不合格收费单P1.2审核处理F5顾客F3顾客基本情况清单S02 图书库存情况存档需求图书清单S01 顾客基本情况存档S03图书销售存档S04顾客需求图书情况存档4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
ERP整体业务流程图
业
务
流
程
设
计
报
告
（整体业务流程）
某汽配ERP项目咨询组
20**年*月
数据流向解释：
当收到客户需求时，首先维护销售合同。
检查仓库库存是否满足，如果满足则直接发货。
如果不满足，首先销售计划信息要流入产品开发部和工艺部，产品开发部出图纸，工艺部出工艺路线。
当他们把信息维护好后，生产取得这些数据，开始进行生产计划安排，并传递生产信息到各个加工车间，同时反馈缺料的需求申请到生产部。
生产部结合生产安排情况，把采购计划下达到采购部。
采购部根据计划和供应商沟通并生成采购合同，当供应商货到的时候，通知采购到货情况，采购根据到货信息办理采购收货通知单通知仓库入库，仓库反馈采购入库单信息给采购部。
通知采购反馈入库信息到生产部，支持生产运作。
当材料满足生产的时候，各车间根据生产任务安排生产，开生产领料单到仓库领料加工，完工时候开生产入库单办理入库。
销售通过跟踪库存情况，就知道是否满足发货需求，及时办理销售发货通知单通知仓库发货，仓库反馈销售出库单信息给销售部。
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII系统总体业务流程图图1-1:系统初始化流程说明1-1:目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。
业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。
用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。
适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。
序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。
财务部主管会计凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2:凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。
业务背景1.已建立会计制度；2.原始凭据真实、合法、完整；规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证；2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证；序号处理说明责任部门责任人1 根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭证的准确性。
财务部总账会计2 要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。
财务部总账会计3 原始凭据真实、合法、有效。
财务部总账会计4 会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。
财务部总账会计5 审核录入凭证是否信息完整准确。
财务部主管会计6 如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。
[计算机]软件系统体系结构说明书项目描述+功能结构图+业务流程图
![[计算机]软件系统体系结构说明书项目描述+功能结构图+业务流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/e6221a3349649b6649d7478f.png)
[计算机]软件系统体系结构说明书项目描述+功能结构图+ 业务流程图文档状态 [?] 草稿 [ ] 已发布[ ] 修改中 文档编号 ZF_ ESS _体系结构说明书 XXXX-XX-XX 编 撰 编撰日期 V1.0.0 保密级别 机密 文档版本 部 门/组 技术部 ******系统 体系结构说明书 软件系统体系结构说明书 修订控制页 次序 版本 修订人 修订日期 修订摘要 1 V1.0.0 2008-10-21 创建 第1页 软件系统体系结构说明书 目录 0. 文档介 绍 ..................................................................... ........................................................................ ......... 3 0.1 文档目 的 ..................................................................... ........................................................................ ........... 3 0.2 文档范 围 ............................................................................................................................................. ........... 3 0.3 读者对 象 ..................................................................... ........................................................................ ........... 3 0.4 参考文 献 ..................................................................... ........................................................................ ........... 3 0.5 术语与缩写解 释 ..................................................................... ........................................................................ 3 1. 系统概 述 ..................................................................... ........................................................................ ......... 3 2. 设计约 束 ..................................................................... ........................................................................ ......... 4 3. 设计策 略 ..................................................................... ........................................................................ ......... 4 4. 应用系统安装拓扑 图 ..................................................................... .............................................................. 5 5. 系统 总体功能结 构 ....................................................................................................................................... 6 6. 子系统的结构与功 能 ..................................................................... .............................................................. 6 6.1. 文 章管理子系 统...................................................................... ..................................................................... 6 6.2. 学生求职管理子系 统 ..................................................................... .............................................................. 7 7. 系统 主要数据结 构 ..................................................................... .................................................................. 9 8. 开发环境的配 置 ..................................................................... ..................................................................... 9 9. 运行环境的配 置 ..................................................................... ....................................................................10 10. 测试环境的配 置 ..................................................................... ....................................................................10 11. 其 他 ............................................................................................................................................. ...............10第2页 软件系统体系结构说明书 0. 文档介绍 0.1 文档目的 0.2 文档范围 0.3 读者对象 本说明书适用于项目设计人员、开发人员、测试人员、文档编写人员、工程实 施人员。
图1-1系统业务流程图
图1-1系统业务流程图经过对系统的需求分析，将整个系统分为四部分：学生子系统、教学管理员子系统、教师操作子系统及管理员子系统。
4.2.1 学生子系统功能划分学生子系统比较简单，主要完成学生网上课程成绩查询的功能及密码修改的功能。
学生以学号及密码的身份进行登录，系统功能结构如图4-1。
图4-1 学生子系统模块图4.2.2 管理员子系统功能划分管理员子系统完成此系统的管理维护操作，主要包括学生信息管理模块，课程管理模块，班级信息的模块，成绩管理模块，教师管理模块，获奖人员生成，开课信息管理。
管理员子系统的的功能结图如图4-2所示：图 4-2 管理员子系统模块4.2.3 教学管理员子系统功能划分教学管理员子系统完成教学的管理维护操作，主要包括教师信息，课程管理模块，班级信息的模块，开课信息管理。
教学管理员子系统的的功能结图如图4-3所示：图 4-3 教学管理员子系统模块4.2.4 教师管理子系统功能划分教师管理子系统完成学生成绩信息的管理维护操作，主要包括学生信息管理，成绩信息录入，成绩信息管理，获奖人员生成模块。
教师管理子系统的的功能结图如图4-4所示：图 4-4 教师管理子系统模块4.3 系统功能描述4.3.1 学生子系统功能描述1．学生成绩查询模块本模块完成学生成绩的查询功能，进入本模块，学生可以查询自己课程到期末时所得的成绩的信息。
该成绩由系统教师或管理员在后台录入，学生只能查询自己的成绩的信息。
成绩信息包括，所选的课程编号，课程名称和自己的该课程的得分情况。
2．学生密码修改模块学生的基本信息是由管理员从后台添加的，每个学生的基本信息添加后，系统会自动生成一个密码123，所有同学的密码初使值是相同的，学生使用初使密码登录后，为保证自己信息的安全性，用户可以修改自己密码。
4.3.2管理员子系统功能描述1．学生基本信息管理模块此模块完成学生基本信息的管理，包括录入学生信息，删除学生信息，修改学生信息及查询学生信息。
ERP系统流程图及功能结构图
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
企业管理全套数据流程图(doc 48页)
企业管理全套数据流程图(doc 48页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图4图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）5图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）6图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）7图23.7 企业销售管理E—R关系图7图23.8 销售管理系统的功能模块图8图24.1 企业采购管理数据流程图9图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 10图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 10图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 11图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 11图24.6 采购系统实体关系图12图24.7 采购系统模块图13图25.1 企业库存管理第一层数据流图14图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 15图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 15图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 16图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 16图25.6 企业库存管理E—R关系图17图25.7 库存管理系统功能模块图18图26.1 制造标准管理业务数据流图19图26.2 制造标准管理实体关系图20图26.3 制造标准管理功能模块图20图27.1 计划管理业务数据流图21图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）21图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）22图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）23图27.5 计划管理实体关系23图27.6 计划管理功能模块图24图28.1 企业车间管理第一层数据流图25图28.2 车间任务管理系统数据流程图25图28.3 生产工票管理数据流程图26图28.4 车间物料管理数据流程图26图28.5 车间完工管理数据流程图26图28.6 企业生产管理E—R关系图27图28.7 车间管理系统功能模块图28图29.1 JIT生产管理数据流程图29图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）29图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）30图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）31图29.5 JIT系统实体关系图31图29.6 JIT功能模块图3230.1 质量管理数据流程图（简化）33图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）34图30.3 质量管理质量标准数据流程图（第二层）34图30.4 质量管理质量检验数据流程图（第二层）34图30.5 质量管理系统的实体关系35图30.6 质量管理功能模块图36图31.1 企业财务管理业务数据流图（简化）37图31.2 财务管理系统的功能模块图39图32.1 人力资源管理数据流程图40图32.2 人事管理数据流程图（第二层）41图32.3 人力资源计划管理数据流程图（第二层）41图32.4 招聘管理数据流程图（第二层）41图32.5 培训管理数据流程图（第二层）42图32.6 人力资源测评数据流程图（第二层）42图32.7 人力资源管理的实体关系43图32.8 人力资源管理功能模块图44图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 44图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开) 45图33.3设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）46图33.4 设备管理实体关系图46图33.5 设备管理功能模块图47图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图图图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）。
项目管理系统整体工作流程图
项目管理系统整体工作流程图项目管理系统整体工作流程图本文档旨在为项目管理过程中的各个参预方提供一份详细的工作流程图，以匡助各方更好地理解整个项目的管理流程，并协同完成项目。
1、项目启动1.1 项目拟定项目拟定阶段主要包括制定项目的目标、定位、战略规划等，具体内容如下：1.1.1 初步确定项目执行人、责任人、执行时限等关键要素。
1.1.2 开展项目前期调研工作，采集相关信息并进行分析。
1.1.3 定义项目的目标和范围，制定项目计划，明确项目实施的业务流程。
1.1.4 确定项目的预算和资金来源。
1.1.5 确定项目的进度计划，主要包括项目周期、里程碑和关键节点。
1.1.6 针对项目中可能浮现的风险进行预测和规避措施的制定。
1.2 项目立项项目立项阶段主要是为了使各方对项目管理流程进行审批，并确定项目的决策层次。
具体内容如下：1.2.1 准备项目申请书，经过评审后、立项。
1.2.2 确认项目负责人及关键人员，明确分工。
1.2.3 定义服务模式，细化项目流程。
1.2.4 预估项目总投资，明确资金来源。
1.2.5 制定项目的控制指标和质量标准。
1.2.6 根据立项批复的内容，确定项目整体的管理流程。
2、项目实施2.1 项目组织架构项目实施阶段主要是通过对项目进行组织、编排，实现项目计划的更新、管理和严密的控制，具体如下：2.1.1 定义项目管理组织架构、制定管理层次。
2.1.2 确认项目人员职责、制定考核标准。
2.1.3 划分项目各个部门之间的职责边界。
2.2 项目计划2.2.1 制定项目计划，并将其详细描述。
2.2.2 定义项目开辟的技术标准和流程。
2.2.3 根据客户要求，进行项目实施，进行研发(Test)、验收（Acceptance）、发布(Deploy)等。
2.2.4 进行项目实施的监控和控制，协调各个部门工作，保证项目能正常进行。
2.3 项目进度控制2.3.1 通常需要采用进度计划表的方式，进行每一个时间节点的任务分配、工作安排。
财政预算执行系统业务总流程图
财政预算执行系统业务总流程图一、财政预算执行系统业务总流程1、预算指标导入财政预算执行系统后，由预算科批复至财政局各业务科，再由各业务科下达至预算单位。
2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划,分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。
分月用款计划报财政局业务科审核后，国库科审定并下达额度。
此时，授权支付额度入账通知书即可生成打印，预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐.3、预算单位录入财政直接（授权)支付申请。
授权支付经会计核算中心审核后，由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》，加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。
直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》，通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。
4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位，并将当日实际支付的资金，汇总生成《＊*银行**支付申请划款凭证》,附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心.5、核算中心审核无误后汇总生成《＊*财政**汇总清算通知单》,送国库科审核签章后，送人民银行国库或财政专户代理银行,与国库单一账户进行资金清算。
6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记，国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。
7、支付完成后，预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》，作为收到和付出款项的凭证,进入会计核算环节。
详见下图：财政预算执行系统业务总流程图二、分月用款计划流程分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案，是一个时期（如一个月）预算执行的计划。
预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。
分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。
1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。
计划审核人审核并报财政局主管业务科室。
2、财政局主管业务科室初审后，用款计划由国库科审核并下达用款额度。
详见下图：三、财政资金支付管理1、财政直接支付业务流程2、财政授权支付业务流程3、退款业务流程四、工资统发管理工资统发同财政直接支付业务流程相似。
如何画业务流程图？业务系统流程图案例分享4.doc
如何画业务流程图？业务系统流程图案例分享4如何画业务流程图？业务系统流程图案例分享说到业务流程图，很多人第一反应都是有点懵逼。
流程图听说过，业务流程图是什么鬼？其实，业务流程图就是以业务为中心，直观地向你描述整个业务的处理过程。
如果你还是没有概念，那下面放一张业务流程图的案例给你看看：上图就是一张经典的业务流程图，描述的业务本身是：票据融资管理。
图里面清楚的描述了整个票据融资管理业务需要几个部门的协作，每个部门应该做什么事情，如何开展合作等等……一目了然，省去了很多沟通成本。
好了，透过这张业务流程图相信你也明白了业务流程图的概念了吧，那接下来进入重点：怎么画业务流程图呢？一点也不难。
下面我手把手教你怎么画吧：1、打开浏览器进入“迅捷流程图制作软件”的官网，为什么要选择这个软件来画业务流程图呢？其一，有在线版，无需下载即可用；其二，提供的模板、图形素材数量多，省事；其三，导出格式多样，画出的流程图可放在各种设备上查看。
2、进入网页后，它会询问你“创建新图表”或是“打开现有图表”。
如果是第一次画流程图，就选前者。
3、然后会进入一个图表模板选择界面，这个就见仁见智了，你不想用模板，直接用空白图表也行。
4、进入图表后，在左侧面版可以看到很多图形素材，挑选一个添加到图表上即可。
5、添加图形后，接下来给图形添加文本，直接双击它就可以了，右侧面板还可以设置文本格式。
6、如果想给图形修改下样式和排列顺序，右侧面板也可以做到。
7、最后，如果想在图形间建立连接线，直接拉动图形周围的三角形就可以了。
这就是绘制业务流程图的步骤了，很简单。
理论是实践的基础，而实践是理论的升华。
如果教师只是讲理论，只注重考什么教什么，不考的绝对不教，这是不行的，要理论联系实践，才能学以致用。
在学生掌握一定的理论知识后，就应当让他去实践，检验自己的能力。
学生在学习计算机时往往有眼高手低的感觉。
在课上觉得什么都懂，可一上机就如坠入云里雾里了。
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系统整体业务流程图
系统整体业务流程图图1-1:系统初始化流程描述1-1:项目进行系统初始化，使系统进入可以处理的正常业务状态。
业务后台系统安装后，系统的参数和基础数据不可用，系统还不能处理具体的业务。
用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。
根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。
系统启动前，适用范围涵盖所有行业。
序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。
在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。
财务部6的总会计师输入期初数据——。
财务部7的总会计师将期初余额输入系统。
数据检查——系统检查期初余额是否平衡。
需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。
财务部门负责会计凭证处理业务流程。
请参见表2-安装业务后台系统后，没有系统参数、基础数据等。
系统还不能处理特定的业务。
用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。
根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。
系统启动前，适用范围涵盖所有行业。
序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。
在设置账户期间，财务/信息技术部
门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。
财务部6的总会计师输入期初数据——。
财务部7的总会计师将期初余额输入系统。
数据检查——系统检查期初余额是否平衡。
需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。
财务部主管会计凭证处理业务流程描述的相关内容见表2:程序目标是将原始数据转换为凭证形式的软件数据，并经过审核。
商业背景1。
建立了会计制度；2.原始凭证真实、合法、完整；
规则的适用范围是1。
直接从普通原始凭证制作凭证；
2.凭证由软件的业务数据生成或手工输入；
序列号处理表示负责部门的负责人1将凭证输入到K/3系统、总账系统、凭证录入和自检中，或者根据已验证的原始凭证检查系统自动生成的凭证的准确性。
财务部总账会计2需要当天的业务凭证，并生成或输入当天的总账凭证。
财务部总账会计3的原始凭证真实、合法、有效。
财务部总账4会计凭证的制单周期不能早于实际业务发生周期。
财务部总账会计5验证输入凭证是否完整准确。
如果凭证录入有问题，财务部6总会计师会通知制单人根据原始凭证进行核对和修改，要求在1个工作日内完成。
如果凭证输入没有问题，财务部7总会计师将检查输入的-2。
在K/3系统\凭证查询功能中，原始凭证真实、
合法、完整
财务部总账4会计凭证的制单周期不能早于实际业务发生周期。
财务部总账会计5验证输入凭证是否完整准确。
如果凭证录入有问题，财务部6总会计师会通知制单人根据原始凭证进行核对和修改，要求在1个工作日内完成。
如果财务部总会计师7的凭证录入没有问题，在K/3系统\凭证查询功能中录入:关账时注意以下几点:
1.如果系统发现本期还有未记账的会计凭证，系统会发出警告，然后中断结账。
2.结账前，系统还应检查总账“系统维护”中系统参数的一些设置，如等。
如果项目没有完成，系统会做出相应的提示。
3.提供选项。
如果结账时凭证号在本期被打破，系统不会结账。
处理完所有项目后，单击
[结帐]
，系统开始检查。
结账后，系统进入下一个会计期间，并返回主界面。
第二章报表基本操作本章详细介绍报表系统的各项具体功能以及如何在实际使用中应用。
根据功能菜单的划分，分别有以下主菜单:
文件、编辑、查看、插入、格式、界面、帮助、工具、数据。
下一节将介绍每个菜单的功能。
主要了解一些与K/3系统相关的操作。
其他基本功能，如打印或打印预览，属于WINDOWS的基本操作功能，不再介绍。
请参考一些与WINDOWS操作相关的书籍。
本章包括以下功能点: 报告文件管理表和行和行操作报告视图和界面显示行和行表
插入处理单元格式设置、表页管理和单元融合锁定界面类型设置帮助查询2。
1报表档案管理主要处理报表[档案]管理中的一些相关报表档案的处理。
在报告系统中，每个报告都将保存为扩展名为KDS的文件。
如果是报告模板，它将被保存为扩展名为KDT的文件。
同时，可以进行报表分类等相关操作。
2.1.1创建新报告时，系统将生成一个空白报告，该报告由一个接一个的单元格组成，带有水平的A、B、C、D列标签和垂直的1、2、3行标签。
具体操作类似于EXCEL。
当执行创建新报告的操作时，系统将生成一个空白报告，该报告由一个接一个的单元格组成，带有水平的A、B、C、D列标签和垂直的1、2、3行标签。
具体操作类似于EXCEL。
您也可以直接选择[计划] 1 [K/3系统] 1 [K/3系统控制台]1[新报告]来创建空白自定义报告。
2.1.2打开报表系统还为您预置了一些基本的报表模板。
在报告模板状态下，您可以选择所需的报告格式并打开文件。
您还可以将您制作的报告作为模板保存，并在以后使用时将其调出进行简单修改。
打开报表时，系统会对报表文件进行如下相关操作:
分类属性的显示在报表中打开的界面的左下角，提供了选项。
如果选择此选项，如果分类标准下没有对应的报表，分类属性将不显示；
如果不选择此选项，系统将显示所有分类属性。
报告分类:
报告的默认第一分类标准是根据报告的性质分为两类。
一类是特定报告，另一类是报告模板。
可以在此基础上增加其他分类标准，但根据报告性质的分类按第一顺序列出。
分类属性的设置在分类属性
的设置中，可用于分类属性
[新闻]
[修改]
[删除]
如相关操作，同时也可以设置分类顺序，通过
[分类令]
，下面将具体介绍报表分类设置。
Word数据。