人机料法环质量管理

“人机料法环”质量管理

一．物流管理过程

参见“物流流程图”

二．产品实现

人，机，料，法，环，测量系统，不合格品控制

人：

新人：岗位职责描述（职位名称，任职资格，本职位在公司中的位置，职责描述，工作权限，考核指标，培训内容，职位发展目标）―――招聘要求―――招聘―――新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂纪，应知应会），培训记录，培训签到表，考核试卷）―――实习证―――监控（确定不同岗位的实习期）―――复核―――上岗证

年度培训计划―――培训教材&考核试卷―――培训签到&培训记录―――培训效果跟踪与验证

年度培训内容：

1.质量技巧：Gage R&R,Cpk,控制图，8D，GB2828，内审员培训等

2.操作技能：设备操作指导，工序质量控制计划，质量记录填写，图纸理解

3.语言技巧：英语培训

4.健康与安全知识：ROHS & 工伤救助培训

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组织架构：公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构

看板内容：

1．年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）；

2．人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）；

3．人员流动率的统计图；

审核条款:

1. 1.1 - Organization of quality department: 质量部的组织架构：质量经理应了解公司质

量体系和质量工具的应用

2. 2.4 - Ability to Understand Part Drawings: 理解图纸能力

3. 4.4 - Operator Training: 操作者培训

4. 5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识

5.7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项）

6.7.2 - Quality Skills Training: 质量技巧培训

7.8.1 - Safety & Health: 安全与健康

8.8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行

9.L: 1.2 - Language Skills:语言技巧

机：

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1．设备/模具明细

2．设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）

3．设备/模具能力研究（CPK）（看板内容）

4．设备/模具产能分析(订单评审，生产计划安排)

5．设备/模具点检表（操作台前悬挂）

6．设备停机率的统计（看板内容－监控设备/生产稳定状况）

7．设备利用率统计（看板内容）

8．设备/模具年度保养计划（看板内容）

9．保养纪录

10．设备/模具维修记录

10．关键备件明细及库存管理

11．模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）

审核条款

4.2 - Industrial Equipment: 工业设备

4.3 - Work Instructions:工作指导/设备工作指导

5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具设备维护系统

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5.4- Tooling Storage & Protection: 模具存贮与防护

料：

客户需求预测---采购计划---采购---来料检验---入库---领用----上线---成品---交付客户

1．供应商预测（年度，月度，及后三个月）―――采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认）―――采购订单

2．来料检验

检验指导书（基于GB2828抽样标准）

检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图））

不合格通知单及8D改善报告

审核条款

3.4 - Incoming Inspection:

3．物料仓贮管理

仓库出入库台帐

安全库存与极限库存设置

安全库存与极限库存监控

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仓库盘点记录及精度统计（看板内容）

仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区）

生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区

物料标识（属性标识<零件标签>，状态标识<待检，合格，不合格，返工品，废品>，先进先出标识）

仓库的温、湿度管理及监控<监控纪录，及调整装置>

效期商品的监控

防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）

4．运输管理：

运输异常记录与改进措施

运输和交付的跟踪

审核条款：

3.3 - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存贮（先进先出）

7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制

8.1 - Safety & Health: 安全与健康

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L:4.1 - Transportation Management:运输管理

L:4.4 - Delivery & Shipment Follow-up: 运输和交付跟踪

L:5.1 - Material Inventory Parameters: 原材料库存参数

L:5.2 - Material Inventory Control & Stock Accuracy:库存控制和盘点精度

L:5.3 - Finished Goods Inventory Parameters:成品库存和参数

L:5.4 - Finished Goods Inventory Control & Stock Accuracy:成品库存控制和盘点精度

L: 5.6 - First-In-First-Out (FIFO):先进先出

L: 5.7 - Goods Receiving & Warehouse Documentation:货物接收和仓库台帐

L:5.8 - Inventory Control (stock dashboard):库存控制

L:5.9 - Storage Condition and Packaging:仓贮条件和包装

法：

1．工序流程图（看板内容）

2．工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂）

3．生产过程中的标识

零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等）

设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废）

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