四川铜材项目规划建设方案

四川铜材项目规划建设方案
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
2018年，我国铜精矿（金属量）、精炼铜、铜材产量分别为151万吨、904万吨、1716万吨，分别同比增长3.9%、8%、14.5%。

随着企业加快绿色化、智能化改造及发展深加工，铜产业固定资产投资出现回升态势，技术
进步取得进展，铜冶炼综合能耗230.7千克标煤/吨，同比下降2.5%，铜材综合成品率79.6%，同比提高3.5个百分点。

2017年我国铜丝出口数量为44283.9吨，与上年同期相比增长5.64%。

2017年全年铜丝出口金额为297199.7千美元，同比增长20.75%。

2017年
我国铜丝出口整体表现为量价齐增，纵观近五年铜丝出口情况，2013-2017
年出口金额处于稳定增长。

2017年出口金额达到最高值，出口额达297199.7千美元。

该铜丝项目计划总投资14816.03万元，其中：固定资产投资12046.05万元，占项目总投资的81.30%；流动资金2769.98万元，占
项目总投资的18.70%。

本期项目达产年营业收入22061.00万元，总成本费用16602.98
万元，税金及附加274.08万元，利润总额5458.02万元，利税总额6484.93万元，税后净利润4093.52万元，达产年纳税总额2391.42万元；达产年投资利润率36.84%，投资利税率43.77%，投资回报率
27.63%，全部投资回收期5.12年，提供就业职位395个。

四川铜材项目规划建设方案目录
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设背景
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章市场研究分析
第四章建设内容
一、产品规划
二、建设规模
第五章项目选址分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章项目工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章项目工艺及设备分析
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章项目环境保护分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章安全规范管理
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章项目风险说明
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章项目节能评估
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章项目实施计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资方案说明
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章项目经济收益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章综合结论
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
四川铜材项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以铜丝为核心的综合性产业基地，年产
值可达22000.00万元。

二、项目承办单位
xxx实业发展公司
三、战略合作单位
xxx科技发展公司
四、项目提出的理由
随着市场经济的发展，无氧铜杆铜丝技术水平、产品质量的提高，应
用领域的不断扩展，我国的无氧铜杆铜丝将会有巨大的市场需求和发展空间。

于生产铜杆的工艺不同，所生产的铜杆中的含氧量及外观就不同。

上
引生产的铜杆，工艺得当氧含量在10ppm以下，叫无氧铜杆;连铸连铸生产
的铜杆是在保护条件下的热轧，氧含量在200-500ppm范围内，但有时也高
达700ppm以上，一般情况下，此种方法生产的铜外表光亮，有时也叫光杆。

铜是人类最早使用的金属。

早在史前时代，人们就开始采掘露天铜矿，并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿，铜的使用对早期人类文明的进
步影响深远。

铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。

铜在地壳中的含量约
为0.01%，在个别铜矿床中，铜的含量可以达到3%~5%。

自然界中的铜，多
数以化合物即铜矿物存在。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给
排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

四川，简称川或蜀，是中国23个省之一，省会成都。

位于中国西南地
区内陆，界于北纬26°03′～34°19′，东经97°21′～108°12′之间，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。

四川省
地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级
青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势呈西高东
低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。

四川省分属三大气候，分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西
北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、
眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。

四川省总面积48.6
万平方公里，辖18个地级市、3个自治州。

共54个市辖区、18个县级市，107个县，4个自治县，合计183个县级区划。

353个街道、2232个镇、1929个乡、98个民族乡，合计4612个乡级区划。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。

截至2019年末，常住人口8375万人，地区生
产总值46615.8亿元，人均地区生产总值55774元。

（二）项目用地规模
项目总用地面积45936.29平方米（折合约68.87亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铜丝行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积45936.29平方米，建筑物基底占地面积33547.27平方米，总建筑面积73038.70平方米，其中：规划建设主体工程52990.53平方米，项目规划绿化面积4144.24平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计111台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3906.21万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：铜丝xxx单位/年。

综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹
措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及
相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目
按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原
则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够
满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析
1、项目年用电量796166.31千瓦时，折合97.85吨标准煤，满足
四川铜材项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量12766.91立方米，折合1.09吨标准煤,主要
是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某工业园市政管网供给。

3、四川铜材项目项目年用电量796166.31千瓦时，年总用水量12766.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.94吨标准煤/年。

达产年综合节能量29.55吨标准煤/年，项目总节能率25.35%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少
污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“四川铜材项目”主要从事铜丝项目
投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011
年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
四川铜材项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：四川铜材项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工
程的施工期叉开实施。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安
装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度
比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单
位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际
投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项
目建设目标如期完成。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14816.03万元，其中：固定资产投资12046.05
万元，占项目总投资的81.30%；流动资金2769.98万元，占项目总投
资的18.70%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入22061.00万元，总成本费用16602.98
万元，税金及附加274.08万元，利润总额5458.02万元，利税总额
6484.93万元，税后净利润4093.52万元，达产年纳税总额2391.42万元；达产年投资利润率36.84%，投资利税率43.77%，投资回报率27.63%，全部投资回收期5.12年，提供就业职位395个。

十五、报告说明
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园及某工业园铜丝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园铜丝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“四川铜材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就业职位395个，达产年纳税总额2391.42万元，可以促进某工
业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.84%，投资利税率43.77%，全部投资回报率27.63%，全部投资回收期5.12年，固定资产投资回收期
5.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资
本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将
继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

经过多年发展，公司已经形成一个
成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入18070.41万元，同比增长30.62%（4235.64万元）。

其中，主营业业务铜丝生产及销售收入为16997.26万元，占营业总收入的94.06%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额5415.50万元，较去年同期相比增长801.31万元，增长率17.37%；实现净利润4061.63万元，
较去年同期相比增长515.47万元，增长率14.54%。

上年度主要经济指标
二、铜丝项目背景分析
2018年，我国铜精矿（金属量）、精炼铜、铜材产量分别为151万吨、904万吨、1716万吨，分别同比增长3.9%、8%、14.5%。

随着企
业加快绿色化、智能化改造及发展深加工，铜产业固定资产投资出现回升态势，技术进步取得进展，铜冶炼综合能耗230.7千克标煤/吨，同比下降2.5%，铜材综合成品率79.6%，同比提高3.5个百分点。

2018年，受贸易摩擦、美元走强、需求疲软等影响，铜价震荡回落，全年铜现货均价50689元/吨，同比上涨2.9%，涨幅同比回落26.3个百分点。

全年铜行业实现利润396亿元，同比增长4.3%，增幅同比回落25.8个百分点，其中，铜矿采选实现利润56亿元，同比下降11.5%；铜冶炼、铜加工行业实现利润147亿元、193亿元，同比分别增长9.9%、5.8%，增幅同比回落23.5、12.3个百分点。

据有色协会统计，2018年，铜产品进出口贸易总额868亿美元，同比增长20.3%，其中，进口额798亿美元，同比上升17.3%，出口额70亿美元，同比上升7.9%。

从产品类别看，近年来，我国铜产品进口量持续快速增长，铜资源整体对外依存度不断提高，2018年，国内净进口铜金属量较2013年增加了36%，随着禁止洋垃圾入境政策实施，废铜进口同比下降32.2%，铜加工材出口持续增长，全年累计出口量51万吨，同比增长6.7%。

2018年，国内污染防治力度不断加大，固废进口政策收紧，行业绿色发展压力巨大。

国内汽车、发电设备产量同比下降，白色家电产
量增速下滑，铜行业整体消费不容乐观，据协会统计，2018年我国铜消费量1305万吨，同比增长2.5%，增速回落4.6个百分点。

2019年，国内外环境日趋复杂，将对铜市场和国内终端制造业造成一定影响，国内铜消费将持续放缓，环保压力不断加大，铜行业下行压力较为突出，建立全流程绿色制造体系、发展高端铜材将是行业高质量发展的主要方向。

工业和信息化部表示将支持铜行业加快技术改造，促进行业从关注产品质量性能转向更加注重提升全生命周期的资源利用和节能减排水平，建设智能铜矿山和智能工厂，实现绿色化、智能化发展；充分发挥铜的功能性材料作用，积极发展高端铜材，扩大铜应用，支撑战略性新兴产业和国防科技发展。

三、铜丝项目建设必要性分析
2017年我国铜丝出口数量为44283.9吨，与上年同期相比增长5.64%。

2017年全年铜丝出口金额为297199.7千美元，同比增长20.75%。

2017年我国铜丝出口整体表现为量价齐增，纵观近五年铜丝出口情况，2013-2017年出口金额处于稳定增长。

2017年出口金额达到最高值，出口额达297199.7千美元。

在铜丝进口方面，2017年全年铜丝进口情况为量跌价增。

2017年全年我国进口铜丝135215.9吨，同比下降7.1%；全年进口金额978303.4千美元，同比增长12.0%。

从各省市来看，2017年我国出口铜丝数量前十省市分别是广东、浙江、安徽、江苏、天津、上海、福建、江西、北京和山东。

其中，广东省位居榜首，全年出口铜丝数量为20746.1吨，出口金额1.38亿美元。

从各省市来看，2017年我国进口铜丝数量前十省市分别是广东、江苏、浙江、上海、福建、山东、湖北、辽宁、安徽和天津。

排名首位的是广东，2017年广东省铜丝进口量达到73638.6吨，进口额为4.97亿美元。

第三章市场研究分析
一、铜丝行业分析
随着市场经济的发展，无氧铜杆铜丝技术水平、产品质量的提高，应用领域的不断扩展，我国的无氧铜杆铜丝将会有巨大的市场需求和
发展空间。

于生产铜杆的工艺不同，所生产的铜杆中的含氧量及外观
就不同。

上引生产的铜杆，工艺得当氧含量在10ppm以下，叫无氧铜杆;连铸连铸生产的铜杆是在保护条件下的热轧，氧含量在200-500ppm 范围内，但有时也高达700ppm以上，一般情况下，此种方法生产的铜
外表光亮，有时也叫光杆。

无氧铜杆也分进口设备做的和国产设备做的,但目前进口产品已无
明显优势，铜杆产品出来后区别不是很大,只要铜板选的好,生产控制
比较稳定,国产设备也能产出可拉伸0.05的铜杆.进口设备一般是芬兰
奥托昆普的设备,国产设备最好的应该是上海的海军厂的了，生产时间
最长，军工企业，质量可靠。

近年来，无氧铜杆铜丝市场发展迅速。

经过近几年的快速发展，
世界无氧铜杆铜丝行业已经形成一定的产业规模，相关无氧铜杆铜丝
产业也日渐完善，但是国内无氧铜杆铜丝市场还远未成熟，同发达的
欧美国家相比，无论市场规模、产品档次、品种规格、消费水平等方
面都还有相当大的差距。

二、铜丝市场分析预测
铜是人类最早使用的金属。

早在史前时代，人们就开始采掘露天
铜矿，并用获取的铜制造武器、式具和其他器皿，铜的使用对早期人
类文明的进步影响深远。

铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。

铜在
地壳中的含量约为0.01%，在个别铜矿床中，铜的含量可以达到3%~5%。

自然界中的铜，多数以化合物即铜矿物存在。

铜矿物与其他矿物聚合成铜矿石，开采出来的铜矿石，经过选矿
而成为含铜品位较高的铜精矿。

是唯一的能大量天然产出的金属，也
存在于各种矿石(例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石)中，能以单质金属状态及黄铜、青铜和其他合金的形态用于工业、工程技
术和工艺上。

我国铜矿分布由原五大基地为主，逐渐扩展到向西部地区延伸，
如内蒙古、新疆、西藏等。

铜冶炼行业除了在四大资源基地分布外，
在沿海地区(山东、广西)在铜冶炼分布的比重在加大。

铜加工行业分
布部分由发达省份地区向中部地区转移和上游生产基地转移。