2016年度安全标准规定化内审检查表
ISO9001_2016年各部门内审检查表
内审检查表
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【完整版】IATF16949-2016内审检查表(按过程方法编制)
编号：
内部审核检查表
NO.2017-07
编号：
内部审核检查表
NO.2017-07
编号：
内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
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NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
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编号：
内ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核检查表
NO.2017-07
编号：
内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
IATF16949内部审核检查表
编号：
IATF16949内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
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NO.2017-07
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NO.2017-07
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NO.2017-07
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内部审核检查表
NO.2017-07
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内部审核检查表
(GBT19001-2016内审检查表实际检查的完整内容)GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
查看设计开发控制程序，抽查一个案例。只有立项评审及试产的评审。未按文件要求对各阶段进行评审（第二第三第四阶段）
符合
30
8.3.3 设计和开发输入
全面确定了功能和性能的要求？
是否有可参考的类似设计？
是否有相关的法规要求？
是否确定了本公司的标准、如企业标准？或执行行业标准？
是否分析了产品失效后的潜在后果？
是否有相互矛盾或冲突的设计输入？
以上是否全部形成文件？
查看设计开发控制程序。抽查一个案例并访谈负责的工程师。工程师对行业标准不熟悉，如CE/GS/SAA/UL/CCC等。
一般不符合
31
8.3.4 设计和开发控制
是否制定了设计任务书？
是否进行了必要的评审，查评审记录？
是否进行必要的试验、检验？以保证达到设计要求？
如何评价这些过程？
是否发生了过程变更？
在哪些方面可以改进这些过程？ 本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
查看质量管理体系策划及其过程控制程序；由管理代表批准
符合
5
5.1 领导作用和承诺
是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？
查看质量管理手册，确定最高管理的职责
符合
6
5.1.2 以顾客为关注焦点
以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？
是否有发生故障并维修及验证合格？
查看基础设施控制程序、设备清单、设备维修保养记录。现场查看各平面图。办公楼并没有相对应的平面图，未建立设备备件清单，现场正在维修的一台点焊机无任何状态标识。
一般不符合
15
7.1.4 过程运行环境
是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？
ISO13485：2016内审检查表（完整各部门）
ISO13485：2016内审检查表（完整各部门）ISO13485：2016内审检查表(完整各部门)审核员：第 1 页共 10 页受审部门总经理管理者代表审核内容⽇期标准条款审核⽅法记录评价符合查看体系⽂件判别是否符合标准规定。
1按要求建⽴⽂件化的质量管理体系。
查，符合标准规定4.1质量管 2质量管理体系覆盖的产品范围。
理体系总要求检查是否相符。
覆盖的产品范围符合查，⽂件齐全符合符合符合 3质量管理体系各层次的⽂件。
检查是否齐全。
4质量管理体系的删减。
有没有删减部分，如有则记录有删减合理查⽂件⽬录判别各级⽂件是否齐全。
抽查三份⽂件是否相符1公司应建⽴并保持的质量管理体系⽂件。
查，各级⽂件齐全符合符合查⽬录，判别是否能满⾜⽣产经营的需求4.2.1⽂件 2保存的医疗器械的法律、法规。
要求总则满⾜⽣产经营的需求3对每⼀型号的医疗器械建⽴并保持⼀套技术⽂档抽查⼀套技术⽂档，检查是否正确、相关技术⽂件符合。
齐全、清晰，符合⽣产要求。
质量⼿册应包括以下内容：符合符合阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287 专⽤要求内容，有描述过程及其相互作⽤。
4.2.2质量⼿册检查质量⼿册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，有⽆缺YY/T0287专⽤要求内容，有没有描述过程及其相互作⽤。
1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
2) 应形成⽂件的程序或对其引⽤。
符合符合 3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作⽤的表述。
5.1 1总经理对其建⽴和改进质量管理体系的承诺。
通过查质量记录，作出判断的证据。
有质量⽅针符合符合2总经理将满⾜顾客要求和法律、法规要求的重要询问⼆个现场员⼯，作出判断明⽩满⾜顾客要求和法律、法规要求的重要性管理承诺性传达给组织的成员。
与领导层交谈，了解顾客要求和法律了解顾客要求和法律、、法规传达情况以及顾客要求得到满法规传过情况以及顾客符合 5.21确保顾客的需求得到确定并予以满⾜。
2016年版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表
1、 是否建立并保持绩效及法律法规符合性 监视和测量的程序？
2、 是否对组织的目标及指标 、管理方案的 完成情况进行例行检查？
3、 是否对环境、职业健康安全日常动作进 行检查？
4、 是否对环境、健康安全表现（如噪声强 度、污水排放量）进行测定？
5、 是否定期评价法律、法规的符合情况？
6、 有无对事故、疾病、事件和其他不良绩
6、 是否采取跟踪措施，确认措施实施的结 果，以及报告确认结果？
7、 纠正和预防措施有效性评价 ？
Q/E:9.3
0:4.6
管理评审
1、 最高管理者是否按策划的时间间隔评审
管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性 和有效性？
2、 评审是否包括评价体系改进的机会和变
更的需要？
3、 是否保持管理评审的记录？
E：6.1.2
环境因素
是否按文件要求对公司涉及的环境因素进 行识别？有无遗漏？有无重要环境因素？ 如何控制？
内审检查表
审核员：
受审核部门
综合办
时间
标准条款
审核内容、方法
审核意见
符
合
基 本 符 合
不
符
合
不
适
用
说明
0：4.3.1
危险源辨识、风 险评价和控制措 施的确定
是否按文件要求对公司涉及的危险源进行 识别？有无遗漏？是否及时更新？有无重 大危险源？如何控制？
2、 相关管理岗位、关键岗位的职责权限 有无得到明确并沟通？
3、 职责权限分配是否合理？
4、 能否保证管理体系的有效运行 ？
Q/E:4.4
0:4.1管理体系
及过程
1、 管理体系过程有无确定？
新准则内审检查表2016
新准则内审检查表2016的程序，是否有相应的记录和措施保障客户的权益。
4.1.5 检验检测机构应建立和保持监督和改进其管理体系的程查：是否建立了监督和改进管理体系的程序，是否有相应的记录和措施保障体系的有效性和持续改进。
4.1.6检验检测机构应建立和保持其检验检测活动的技术管理程查：是否建立了技术管理程序，是否有相应的记录和措施保障技术的有效性和准确性。
4.1.7检验检测机构应建立和保持其检验检测活动的质量管理程查：是否建立了质量管理程序，是否有相应的记录和措施保障质量的有效性和持续改进。
4.1.8检验检测机构应建立和保持其检验检测活动的安全管理程查：是否建立了安全管理程序，是否有相应的记录和措施保障安全的有效性和持续改进。
4.1.9本次内部审核是根据《检验检测机构资质认定评审准则》的2016版要求制定的，审核内容包括检验检测机构的法律地位、组织结构、质量管理、技术管理、安全管理等方面。
在审核过程中，我们发现了一些问题，需要进行整改。
首先，在审核4.1条款时，我们发现有些检验检测机构没有明确的法律地位文件，没有承担相应法律责任的承诺，或者没有独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算等授权。
因此，建议这些机构需要完善相关文件和承诺，并经所在法人单位审核授权。
其次，在审核4.1.2条款时，我们发现有些检验检测机构没有明确的组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图等内容，或者这些内容表述不够准确。
因此，建议这些机构需要明确其组织结构和质量管理、技术管理之间的关系，并完善相关文件。
另外，在审核4.1.3条款时，我们发现有些检验检测机构没有建立公正性和诚实性程序，或者没有有效实施这些程序。
因此，建议这些机构需要建立和保持维护其公正和诚信的程序，并能够有效地实施这些程序。
最后，在审核4.1.5至4.1.9条款时，我们发现有些检验检测机构没有建立相应的保护客户秘密和所有权、监督和改进管理体系、技术管理、质量管理、安全管理的程序，或者这些程序不够完善。
iso9001：2016内部审核检查表【精选资料】
内审检查表表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0表单编号：QR-XX 版本：A0内审检查表表单编号：QR-XX 版本：A0内审检查表内审检查表表单编号：QR-XX 版本：A0以下是附加文档，不需要的朋友下载后删除，谢谢高二班主任教学工作总结5篇高二班主任工作总结1本学期，我担任高二(14)班班主任。
在学校领导的支持下，在学生科的领导下，我顺利地完成了学校布置的各项任务。
在从事德育教学过程中，有顺利也有挫折，有成功也有失败，既有困惑，也有启迪，交织着酸甜苦辣，现就本学期班主任工作做如下总结。
一、培养良好的班集体能否形成一个积极向上，努力学习，团结和睦的集合是至关重要的。
只有在良好的班集体中，教师开展教育和教学活动，才能收到较好效果。
在培养班集体方面，本学期我主要从以下几方面入手：（一）注重教室文化的建设开学初，我组织全班学生把教室布置好，让教室的每一块壁，每一个角落都具有教育内容，富有教育意义。
在具体布置时，针对班内学生的特点，从大处着眼，小处着手，制定班级文明公约，张贴名人名言，使学生行有可依，激发学生的上进心。
并设立评比栏。
班组设置由专人管理的“图书角”，以拓宽学生的知识面。
为及时反馈学生情况，设置了班级日记，由班长负责记录。
（二）注意班干部的培养进入高二以后，班干部换届重新选举，由学生民主投票，产生了一支能力较强，有一定影响力的班干部队伍。
对待班干部，我积极引导，大胆使用，注意培养他们的工作能力，要求他们以身作则，“各守其位，各司其职，各尽其责”。
另外，定期召开班干部会议，研究解决出现的问题，同时布置新的工作和任务。
这样，由于班干部积级配合，以身作则，从而带动全班，收到了较好的成效。
（三）注意养成教育和传统道德教育的结合高二学生由于已经熟悉了学校的环境，又没有升学上的压力，个别学生纪律开始松动起来，不喜欢别人对他们的行为约束和管教，一些不良行为随之而来，如旷课等，面对这些违纪情况，如果不注意引导或引导不当，学生很容易在这个特殊的学习和生活阶段走入岔道。
IATF16949-2016内部审核检查表(带填写记录)
IATF16949-2016内审检查表（带填写记录）1.P1 策划（M1)2.P2 数据分析和评价(M2)3.P3 内部审核(M3)4.P4 管理评审(M4)5.P5 改进(M5)6.P6 顾客要求评审(C1)7.P7 产品交付(C4)8.P8 顾客反馈(C5)9.P9 人力资源控制(S1)10.P10 文件控制(S4)11.P11 供方及采购控制(S5)12.P12 设计开发(C2)13.P13 产品生产(C3)14.P14 设施设备工装控制(S2)15.P15 监测和测量资源控制(S3)16.P16 产品防护(S6)17.P17 更改控制(S7)18.P18 产品监视和测量(S8)19.P19 不合格品控制(S9)P1 策划（M1)审核日期：文件编号：P2 数据分析和评价(M2)审核日期：文件编号：P3 内部审核(M3)审核日期：文件编号：P4 管理评审(M4)审核日期：文件编号：P5 改进(M5)审核日期：文件编号：P6 顾客要求评审(C1)审核日期：文件编号：P7 产品交付(C4)审核日期：文件编号：P8 顾客反馈(C5)审核日期：文件编号：P9 人力资源控制(S1)审核日期：文件编号：P10 文件控制(S4)审核日期：文件编号：P11 供方及采购控制(S5) 审核日期：文件编号：P12 设计开发(C2)审核日期：文件编号：P13 产品生产(C3)审核日期：文件编号：P14 设施设备工装控制(S2) 审核日期：文件编号：P15 监测和测量资源控制(S3) 审核日期：文件编号：P16 产品防护(S6)审核日期：文件编号：P17 更改控制(S7)审核日期：文件编号：P18 产品监视和测量(S8) 审核日期：文件编号：P19 不合格品控制(S9)审核日期：文件编号：。
ISO13485：2016内审检查表
进行确认，适当时，在这类软件的变更后或应用时进行确 认。
保存期限。
这个期限应确保至少在组织所规定的
医疗器械寿命期内，可以得到此医疗器械的制造
7.质量方针及质量目标能体现企业特色。
8.质量目标分析、统计比较合理
9．质量手册中的已有组织机构图、职能分配表及各类人员的岗位责任
4.质量方针、质量目标已向全体职工宣贯。
5.顾客的需求与期望能予以确定，同时能考虑到相关法律、法规的规
定，以实现达到顾客满意的目的。
能对顾客需求及期望进行分析、评
估。
的证据。
预防措施管理）是否都进行了策划。
程、设计和开发、采购、产品的生产和服务的提供、检验等），和支持过程（如：方针、目标管理、文件管理、记录管理、
方法作出规定。
要求识别产品状态。
在产品的整个生产、贮存、安装和服务过程中，应保持产品的状态标识，以确保只有通过必需的检验和试验或经授权让步放
经历和原程序相同的评审和批准。
过内审和数据分析，找出薄弱环节和不稳定因素，通过管理评审，发现质量管理体系有效性持续改进机会等），提出了什么目标，能否提供质量管理体系有效性持续
改进的证据。
改进，考虑了哪些活动（如：通过制定质。
IATF16949-2016版内审检查表(new).docx
IATF16949 内审检查表一、 IATF16949 的应用范围编号检查内容1IATF16949 的目规定了汽车相关产品（包括装有嵌入式软件的产品）的设计和开发、生产，的以及（相关时 ) 装配、安装和服务的质量管理体系要求2影响组织设计和组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险。
说明：环境包含内实施质量体系的外部环境3因素组织利益相关及其期望4组织现在和将来的顾客及其期望5组织自身不断变化的需求6组织的具体目标，包括战略方向、业务计划等7组织所提供的产品8组织所采用的过程9组织的规模10组织结构11IATF16949 ： 2016适用于制造顾客指定生产件、服务件和/ 或配件的组织的现场12适用范围需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力的组织13通过体系的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意14IATF16949 ： 2016 应当在整个汽车供应链中实施本标准的应用要求二、过程方法的使用编号检查内容1组织在建立、实施质量管理体系时必须采用过程方法2组织在改进质量体系有效性时必须采用过程方法3过程方法的目的是通过满足顾客要求，增强顾客满意4通常情况下，一个过程的输出是下一个过程的输入5需要系统的识别所应用的过程和过程之间的相互作用来进行管理过程6过程方法的优点对过程系统中单个过程之间的联系的控制7对过程的组合和相互作用进行连续的控制8使用过程方法必须理解和满足过程需要满足的要求9强调的重点需要从增值的角度去考虑过程10必须获得过程绩效和有效性的结果11必须在对过程进行客观测量的基础上，持续改进过程12对顾客方面的在规定过程的输入时，顾客起着重要的作用13要求对顾客满意度进行监视14评价顾客关于组织是否已满足其要求的感受信息15“ PDCA”法对P—策划：明确要求和建立组织的方针，建立目标和必要的过程16过程的管理D—实施：实施相应的过程17C—检查：根据方针、要求、目标等，对过程及过程的结果进行监视和测量，并得出结果18A—处置：采取措施，以持续改进过程绩效19评价质量体系过程是否已经被识别并适当规定20的每一个过程职责是否已被分配21的四个基本问程序是否得到实施和保持22题在实现所要求的结果方面，过程是否有效23实施过程方法步骤一：系统地识别组织所应用的过程24的步骤步骤二：具体识别每一个过程25步骤三：识别和确定过程之间的相互作用26步骤四：管理过程及过程的相互作用三、 IATF16949： 2016 的目标编号检查内容1在供应链中建立持续改进的质量管理体系2建立强调缺陷预防的质量管理体系3建立减少变差和减少浪费的质量管理体系4标准必须与适用的顾客特殊要求相结合5旨在避免多重的认证审核6为汽车生产件和相关维修零件组织建立质量管理体系提供一个通用的方法7统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的第二节组织环境（ 4）一、理解组织及其环境（ 4.1 ）编号检查内容1理解组织及其明确哪些因素和组织的宗旨和战略方向相关2环境的目的确定影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素3需要考虑的方外部环境各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素4面包括国际、国内、地区和当地的5内部环境价值观、文化、知识和绩效6需要同时考虑正面和负面要素或条件7具体做法分析确定与组织宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素8对确定的内部和外部因素进行监视9对确定的内部和外部因素进行评审10必须使用到方在确定质量管理体系范围时考虑组织这些内部和外部因素11面确保质量管理体系的质量方针和质量目标，与组织环境相一致12与质量管理体系相关的内外部因素的变化作为管理评审的输入之一13所需的工具或总体经营环境分析（PEST）法。
ISO13485：2016内审检查表完整各部门
ISO13485：2016内审检查表(完整各部门)审核员：第1 页共10 页受审部门日期管理者代表总经理审核内容审核方法评价记录标准条款查看体系文件判别是否符合标准规定符合按要求建立文件化的质量管理体系。
1 查，符合标准规定。
2质量管理体系覆盖的产品范围。
4.1质量管检查是否相符。
覆盖的产品范围符合符合理体系总要求查，文件齐全符合3质量管理体系各层次的文件。
检查是否齐全。
符合4质量管理体系的删减。
有没有删减部分，如有则记录有删减合理查文件目录判别各级文件是否齐全。
公司应建立并保持的质量管理体系文件。
1 查，各级文件齐全符合抽查三份文件是否相符查目录，判别是否能满足生产经营的符合2保存的医疗器械的法律、法规。
4.2.1文件满足生产经营的需求需求要求总则相关技术文件3对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档抽查一套技术文档，检查是否正确、符合。
齐全、清晰，符合生产要求。
质量手册应包括以下内容：符合阐明企业质量管理体系 4.2.2质量检查质量手册，查有没有阐明企业质符合1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
，包含盖覆范围手册YY/T量管理体系覆盖范围，有无缺YY/T0287 专用要求内0287专用要求内容，有没有描述过程2) 应形成文件的程序或对其引用。
符合容，有描述过程及其相及其相互作用。
互作用。
识别企业质量管理体系所需过程及过程之间3) 符合的相互作用的表述。
有质量方针通过查质量记录，作出判断的证据。
1总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。
5.1 符合询问二个现场员工，作出判断总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要 2 明白满足顾客要求和法符合管理承诺律、法规要求的重要性性传达给组织的成员。
了解顾客要求和法律、与领导层交谈，了解顾客要求和法律法规传过情况以及顾客符合、法规传达情况以及顾客要求得到满确保顾客的需求得到确定并予以满足。
15.2 足的情况要求得到满足。
以顾客为关完全理解顾客和法律法2应完全理解顾客和法律法规要求。
IATF16949-2016版内审检查表(new)(2021年整理精品文档)
IATF16949-2016版内审检查表(new)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（IATF16949-2016版内审检查表(new)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为IATF16949-2016版内审检查表(new)的全部内容。
IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境（4.1)二、理解相关方的需求和期望(4。
2)三、组织环境(4）-经营计划四、确定质量管理体系的范围(4。
3)五、质量管理体系及其过程（4.4）六、质量管理体系及其过程（4.4)—过程效率管理第三节领导作用(5）一、领导作用和承诺（5.1）二、以顾客关注为焦点(5.2）三、方针(5。
2）四、角色、职责和权限（5。
3）第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6。
1）二、质量目标及其实现的策划(6。
2）三、变更的策划（6。
3）第五节支持（7）一、资源管理总则（7。
1.1）二、人员（7。
1.2）三、基础设施（7。
1。
3）四、过程运行环境（7。
1。
4）五、监视和测量资源总则(7。
1.5。
1）六、测量系统分析(7.1.5。
1.1）七、校准/验证记录（7。
1。
5.2。
1)八、内部实验室要求（7。
1。
5。
3.1）九、外部实验室要求（7。
1.5。
3。
2）十、组织的知识（7。
1。
6)十一、能力(7。
2）十二、意识（7。
3)。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6、查作业场所区域有毒和无毒、高毒和低毒划分情况
7、查现场报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性
8、职业危害监测制度
9、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划
10、现场设置检测结果告知牌，询问作业人员是否知道检测结果
11、健康查体报告
6、查防护器具定期校验、维护，并记录和铅封
7、查职业卫生防护设施台账
8、查个体防护用品发放台账
9.1
危险化学品档案
1、查化学品普查表
2、查危险化学品档案
9.2
化学品分类
1、查化学品鉴别分类报告
2、查化验室化学试剂分类清单
9.3
化学品安全技术说明书和安全标签
1、查化学品“一书一签”台账
2、查化学品包装上是否有中文化学品安全标签
6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件
7、询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成
2.5安全生产投入
1、安全生产费用管理制度
2、安全生产费用台帐。
3、询问财务部对安全生产费用使用情况
4、查安环部、财务部安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合
5、查行政人事部对工伤保险缴纳情况
2、查现场违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象
3、查现场作业人员是否持作业许可证作业
4、询问监护人员救护技能和应急处理能力
5、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
6、机动车辆进入生产装置区、罐区手续
7.4
承包商
1、承包商管理制度
2、承包商管理档案、监督检查记录
3、安全协议书
4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
10.1
应急指挥与救援系统
1、应急救援预案
2、询问应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责
10.2
应急救援设施
1、应急救援器材台账
2、消防设施、器材台账
3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
4、查应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性
5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合性
6、询问作业人员是否清楚内部、外部报警电话
7、生产装置开车前安全条件确认检查表
8、开车前隐患排查与整改记录
9、紧急操作规程，并询问操作人工了解情况
9、查现场紧急停车泄压、排放系统处置系统
10、工艺操作记录及交接班记录
11、询问操作人员如何处理工艺参数的异常情况
6.5关键装置及重点部位
1、关键装置、重点部位管理制度
2、关键装置、重点部位台账
3、关键装置、重点部位负责人检查记录和应急演练记录
9、查现场检维修作业人员配备劳动保护用品情况
10、查现场检维修作业现场的安全管理
6.7拆除和报废
1பைடு நூலகம்生产设施拆除和报废管理制度
2、设施拆除和报废审批手续
3、拆除作业风险分析记录
4、拆除计划或拆除方案
5、分析、验收合格证明
6、拆除、清洗作业现场安全管理
7.1
作业许可
1、8大危险性作业安全管理制度或操作规程
6、查定期重大危险源安全评估报告
7、查重大危险源的设备、设施定期检查记录和设备、设施的检验报告或检验合格证，以及现场检查有效性和完整性
3.6
变更
1、变更管理制度；
2、变更管理记录
3、变更的风险分析记录、控制措施、验收报告
4、查看变更实施现场
3.7风险信息更新
1、许可作业风险分析记录
2、查年度风险控制效果评审记录
8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、
2.3职责
1、查安全生产责任制文件及内容
2、询问各级人员自己的岗位职责
2.4组织机构
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
2.注册安全工程师配备或委托文件
3.安全生产管理人员的学历、工作经历
4.管理部门设置文件
5.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件
2.2负责人
1、查安全生产责任制制度
2、查安全生产标准化实施方案和记录
3、安全文化建设方方案
4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持
5、安委会会议记录
6、领导带班制度及带班记录、考核记录
7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件内容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况
1、对从业人员培训教育记录、档案及考核合格材料
2、抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况
3、查安环部特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
4、查安环部特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
5、抽查危险化学品运输有关人员资格证
6、查新行政人事部对工艺培训记录、培训内容、考核内容
5.5其他人员培训教育
3、风险评价有关会议记录或纪要
4、询问有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作
3.3
风险控制
1、中度风险清单及风险控制措施
2、风险管理培训教育计划和培训记录
3、查中度风险控制措施现场落实情况
4、从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施
3.4
隐患排查与治理
1、查隐患治理制度
2、查隐患治理台账
3、事故台账和调查报告
10.6
事故调查
1、事故管理规定
2、有关事故整改和预防措施的落实情况
11检查与自评
1、安全检查管理制度
2、安全检查计划
3、各种安全检查表
4、安全检查表应用培训记录
4、检查表评审修订记录
11.2
安全检查形式与内容
1、安全检查台账
2、检查考核记录
3、检查问题整改记录
11.3
整改
1、检查问题整改记录
5、询问现场抽查承包商施工人员的安全教育情况
8.1
职业危害项目申报
1、职业病危害因素识别记录
2、职业病危害因素申报表及批复资料
3、查现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况
8.2
作业场所职业危害管理
1、职业危害防治计划和实施方案
2、职业卫生档案
3、从业人员健康监护档案
4、查现场职业卫生检测报告是否有超标数据
7、查企业是否设置了报警电话
8、查报警电话是否置于各岗位显著位置
9、试打报警电话是否通讯畅通
10、防护救护器材管理台账
11、防护救护器材检查维护记录
12、作业人员是否熟悉防护救护器材的使用并演示
10.3
应急救援预案与演练
1、应急救援预案培训记录
2、应急救援预案演练记录
3、应急救援预案演练评价报告
4、询问有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况
3、采购的危险化学品名录
9.4
化学事故应急咨询服务电话
1、溶剂回收产品的“一书一签”上是否有应急咨询服务电话
9.5
危险化学品登记
1、危险化学品登记证及资料
9.6
危害告知
1、查劳动合同及宣传、培训教育记录是否有相关危险化学品告知内容
2、查现场公告栏、告知牌等
9.7储存和运输
1、危险化学品安全管理制度
2、危险化学品出入库记录
6、查风险抵押金或安全责任保险考核记录
3.1范围与评价方法
1、风险评价管理制度
2、询问负责人组织开展风险评价工作的情况
3、查风险评价记录
4、风险评价准则和相关取值标准的内容
5、询问从业人员是否了解风险评价制度的有关内容
6、询问有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况
3.2
风险评价
1、设备、设施清单
2、风险评价报告
1、查安环部对外来参观、学习等人员培训记录
2、抽查外来施工单位入厂证持证情况和受教育情况
5.6日常安全教育
1、查部门安全活动记录和月度安全活动计划
2、询问参与人员班组活动内容掌握情况
6.1生产设施建设
1、查安全、职业卫生“三同时”报告、批复
2、查设计、监理、施工单位资质，施工过程检查记录
3、新工艺的小试、中试试验报告。
6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况
1.2法律、法规和标准符合性评价
1、符合性评价报告、记录
2、不符合项整改记录
2.1方针目标
1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件
2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划
3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录
4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解
浙江新农化工股份有限公司
安全标准化内部审核检查表
JLG16-03-03
审核员
接待人员
受审核部门
审核地点
审核时间
检查依据
检查项目、证据及方法
审核记录
结论
1.1法律、法规和标准的识别和获取
1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度
2、法律、法规清单
3、定期更新记录
4、文件发放记录
5、培训记录
4、负责人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况
5、抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度
6.6检维修
1、设备检维修管理制度
2、检维修记录
3、年度综合检维修计划
4、检维修方案
5、检维修风险分析记录
6、检维修人员安全培训教育记录
7、对检维修作业现场进行安全检查的记录
8、检维修交付生产手续等
5、应急救援预案评审修订规定
6、应急救援预案评审记录
7、应急救援预案备案回执
10.4