盘点管理流程图模板
商城盘点管理及盘点作业流程管理模板
商城盘点管理及盘点作业流程管理模板1沓目主一舍全二aionb$ |DUOI|OUJO|U| noqzuaq^卿製丫=◎第二章概述第三章盘点作业流程第四章盘点的组织及制度确立第五章盘点配置图及其表格第六章盘点前的准备第七章盘点的具体操作第八章盘点结果的分析和处理第九章其它第一章前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为国大商城盘点系统的参考指南。
二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全直介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。
三、益处使用本手册可提供以下主要益处：1.更短的培训时间2.更高的工作效率3.统一的专业术语，便于沟通4.对于盘点系统的更好理解和实用操作5.了解盘点在商业体系中的重要性第二章概述—、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品逬行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改进,加强管理。
二.为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息.进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。
然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，当前的唯一办法就是盘点，且经过盘点能够达到：1 •确切掌握库存量2.掌握损耗并加以改逬3.加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力.物力和时间，同时也带来一些负廂影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1.了解商店在一定阶段的亏盈状况2.了解当前商品的存放位置，缺货状况3.了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况4.发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角5.根据盘点情况，可加强管理.防微杜渐，同时遏阻不轨行为第三章盘点作业流程一、流程图盘点作业流程规划的缜密与否，直接关系到盘点结果的真实性二、作业流程管理1.盘点制度由公司统一制定。
包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理.差异处理及奖惩规定；2.组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；3.盘点作业要划分区域，落实到人；4.盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；5.盘点作业：主要有资料整理与分析.库存调整、差异处理、奖惩实施。
盘点作业流程(含流程图),仓库盘点准备与实施办法
2、内部库存表
3、整车流程表
3、在途。将厂家日报表的在途与内部库存表进行核对，检查各在途车型是否一致。
如不一致，问题大致三点：
A、可能是日报表的库存有误，造成在途错误；B、可能是本月批发操作失误；C、可能是内部库存表有误（微乎其微）。
解决方法：应先核对日报表上的库存车型，库存车型一致，便不会出现第一种原因。如第二种原因：找出差异车型的整月批发日期，后核对各批发日期相对应的日报表，找出填写错误批发的日期，然后及时与厂家负责人联络，说明情况，更改实际批发车型；如第三种原因：将内部库存表在途与厂家分配单进行核对，做相应更改。
文件类别
仓库管理文件
文件名称
盘点作业流程
文件编号
IB.1003.20
文件版本
1
文件页码
第1页共4页
文件会签记录
是否需会签
■需要会签□无需会签
相关会签部门
会签部门
负责人
会签日期
会签部门
负责人
会签日期
财务部
采购部
质量部
实验室
项目维修部
修模部
IT
生管中心
EHS
技术部
成品部
半成品部
行政部
编写
校验
批准
生效日期
b).财务:提供盘点清单;稽核仓库盘点数据(抽盘/全盘);盘盈/盘亏差异调整;
c).公司管理部门:盘盈/盘亏差异调整申请核准;
4.参考文件
无
5.术语和定义
无
6.工作程序
6.1盘点的准备:
6.1.1财务发出盘点计划通知到各相关单位进行盘点准备工作(仓库/生产/采购/销售);
6.1.2仓库对库存物料进行整理.借出的物料予以追回,不能追回的由使用单位开出领料单或借料单以作为盘点核对依据;
盘点作业流程图-仓库
仓储组
部门经理
产品部
每周五 每月末28日
开始
1
准备盘点单
2
将库存进行 库存ABC分 类，依次做盘点
是
4
是 否
否
一
致？
5
是 制成库存报 表
7 分析汇总长 期不动库存， 通知报备产
品部
6
核查盘点结 果
报备给财务部
8 处理长期不
动库存
结束
对比盘点结 果与帐面库
存
库存ABC分：A类高动销商品、B类次高动销商品、C类低动销商品
8. 反馈不动销商品处理信息
核对
盘点差异 表
最终盘点 表
报备给 财务
汇总不动 销产品表
反馈信 息
流程 步骤
工作内容的简要描述
1. 准备盘点清单
重要输 入
重要 输出
相关表单
盘点清单
2. 将库存按ABC管理分类盘点
3. 对比核查盘点结果 4. 对比结果是否一致，并制作盘点
差异表 5. 制作最终盘点表，报部门经理处
6. 核查盘点结果，报财务部报备
7. 分析长期不动销商品，汇总报给 给产品中心，定期跟踪动销结果
门店盘点制度及流程(更新)
门店盘点制度一、盘点的定义所谓盘点是定期或不定期地对店内的商品进行全部或局部的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。
盘点种类可分为大盘、小盘、不定期抽盘，盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对门店所有商品进行盘点。
二、盘点的意义盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一段时间内的营运管理的综合考核和回忆。
盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反响门店在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。
具体来说，盘点可以到达如下目标：1、分店在本盘点周期内的商品盈亏状况；2、分店最准确的目前的商品库存量，同时可以将所有商品的电脑库存数据恢复正确；3、得知盈亏数量最大的商品，通过分析原因，在以后的日常管理工作中有所加强，控制损耗。
三、盘点的周期1、各门店每月盘点，时间一般在中旬的周二至周四进行，盘点前必须做盘点申请及盘点方案。
2、总部对全国各店实行统一盘点或采取分区统一盘点的方式。
公司要求所有门店把盘点结果上报总部各所属营采中心。
3、店长、主管等管理人员异动、离职交接，门店必须进行盘点；门店如果撤场，门店要进行“零库存〞盘点。
四、盘点的要求要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
五、盘点的流程1、在盘点过程中，门店店长为盘点总负责人、会计为监盘人，对盘点过程起监督负责的作用。
2、门店在进行盘点结束后，必须要做门店盘点盈亏差异表及盘点分析，并且要做个人赔款明细。
门店会计、电脑管理员假设兼管几家门店，要承当自己所在门店盘点赔款〔按岗位赔款系数〕。
3、具体盘点流程见附件4. 盘点差异赔款方法4.1.货物丧失，对于能查清当班责任人的，由责任人进行收银台买单处理。
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格模板
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格模板公司仓库盘点流程一、盘点前提及要求 (1)二、盘点流程图 (2)三、盘点流程明细 (4)1. 盘点准备 (4)2. 库存整理 (4)3. 人工点算 (4)4. 点算核对 (5)5. 扫描录入 (5)6 大盘点单 (6)7. 盘点差异 (7)8 盘点完成 (7)四、流程表 (8)五、盘点异常处理 (9)1、盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异 (9)2、若发生重大差异时，应立即采取下列措施 (9)3、同时按规定程序进行库存调整 (10)4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感 (10)六、盘点常用表格与附件 (10)1. 盘点计划表 (10)2. 盘点表记录 (11)3. 四楼仓库容量 (11)4. 月度库存情况分析 (12)5. 费时表(3人一组的速度是2人一组的1.5倍左右) (12)6. 盘点机使用事项 (13)一、盘点前提及要求1. 盘点目的是整理仓库货品、检查历史历史单据及库存错误、校准软件系统库存数量及财务记帐。
2. 盘点首先要得到公司总经办通知，仓库要提前得到通知，相关各部门一并得到通知及确认。
3. 做好盘点计划并按计划进行，准备足够时间。
4. 要求准确，完整，高效；各步骤做好相应的记录，以便查询。
5. 周期控制在每季度一次。
6. 盘点范围以各个仓库为单位，对应软件系统的仓库名称，各仓库盘点顺序可以按需要调整。
7. 盘点方式可以是手工抄写也可以用盘点机扫描输入，提前准备好盘点机。
8. 各负责人要求到位协助和监督，所有参与人要求认真负责。
9. 确定好单据截止日期和盘点日期。
10. 提前把库存数量控制在适当范围内，清理仓库中的长期积压库存。
二、盘点流程图盘点步骤为：整理库存、人工点算，点算核对，扫描录入、手抄剩余无法扫描货号、盘点单整理、抽盘核对和确认记帐。
三、盘点流程明细1. 盘点准备1) 分析库存量，估算盘点时间。
药械科盘点制度及流程图
10）查验室物品交接记录。
3.差异结果解读原则：
药品、器械、试剂盘损，代表着管理人员的管理水平及责任感。只要结果在合理的围，视为正常，同时进行奖优罚劣以降低损耗。目前，我院规定药械科盘点损耗的标准为：
1）药品、器械、试剂盘损率应控制在售出总金额的1‰--2‰。
2）药品、器械、试剂盘损率在2‰--3‰之间应视为低于标准水平，由组长负责寻找原因，提出整改措施。
3.盘点人员进行逐一操作演习
4.组长须进行标准操作示
四、工作分配
由药械科确定初点人员，由药械科、审计监察人员负责复点，由财务、药械、审计监察人员负责抽点，由药械科信息中心人员负责数据汇总。
9、药械科盘点人员需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点
10、认真做好各项盘点记录，以备查核。
11、集体分析讨论差异形成原因，认真总结，防止疏漏。
医院药械科盘点工作流程
一、流程图
重大差异
是否
二、盘点流程管理
1.药械科药品、器械、试剂盘点制度由医院药械科制定，经医院药事管理委员会批准。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；
2）确认有无药品，器械，试剂异常进货，并未入库；
3）确认有无药品，器械，试剂异常退货，并未入库；
4）确认有无药品，器械，试剂异常出货，并未出库；
5）确认有无药品，器械，试剂被暂时借出，并未出库；
6）确认库房与药房的交接凭证是否完整；
7）验单据，查看是否重复入库；
8）检查库存更正及药品变价表；核对金额；
二、账务处理
账面操作由财务人员执行财务科制定的盘点作业流程。
三、差异处理
1.我院盘点不能容忍差异是指:
1）毒麻、精神、贵重药品帐物符合率<100﹪；
盘点流程图
进行差异处理
填写差异报告 盘点结束
盘点 确定盘点时
间 盘点准备 准备完成 盘点开始
比对无差异
提前两至 三天
黄色流程由采购进行 红色流程由仓库或门店进行
将所有系统单 据处理完毕
将货品按品类归 纳放置
将单品装箱 （门店无需进行此工作）
将货品单品集 中放置
将所有货品数量 清点记录
数量足够时按整箱 装箱，于箱外附标 签进行数量说明
与系统库存进行比对
比对存在差异
核对差异货品的 实际数量
确定盘点数据（建 立盘点表）
比对无差异
再次与系统库存进行比对对初次差异 进行说明源自比对存在差异 确认差异数量
财务抽盘
随机选择盘点表 内30%单品
差异货品必选 比对无差异
确定货品实 际数量
财务进 行监督
与盘点表进行比对
比对存在差异
盘点数据整理
该盘点表内所有货 品重新盘点，差异 项以抽盘数量为准
盘点管理规定(经典版),含盘点流程图、盘点票等表单模板
精品文档可下载编辑XXXXXXXXXXXXXX 文件申请及修订表1 / 81．0目的1．1标准盘点及其相关环节的业务操作流程；使盘点有序进行。
2．0适用范围本规定适用于惠州市三力实业盘点操作相关流程。
3．0术语\定义盘点：定期或不定期对公司财产进行清点，以的确把握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。
盘点又可分为年终大盘点、年中大盘点、季度盘点、月度盘点等。
4．0管理职责4．1财务部负责发布盘点指令，指定盘点组织部门及组织人员，以及对盘点结果进行最终核定；4．2制造部负责在盘点时对全部在制品、库存品、原材料进行整理；4．3其余各部门在盘点期间均须参与盘点，以保证盘点工作的有序绽开。
5．0管理内容与要求5．1盘点的分类。
5．1.1本公司盘点主要分二种，一为季度盘点，二为年终大盘点；5．1.2季度盘点主要盘点物品为公司全部在制品、库存品、外发物料、原材料、以及全部挺直用于产品生产的物料等；年终大盘点主要盘点物品为公司全部资产，包含季度盘点中全部盘点物品，同时增加如固定资产〔设备〕、办公用品、劳保用品、设备配件等物品。
5．1.3季度盘点和年终盘点所采纳的盘点流程全都，仅在盘点规模上有大有小；5．2盘点流程5．2.1财务部依据公司要求在每个季度末、年末，经总经理批准后发出盘点通知；并指定盘点组织部门及相关负责人；5．2.2盘点前工作内容：5．2.2.1盘点中心负责人依据在制品、库存品、原材料状况进行盘点票的申请〔格式见附表1〕；5．2.2.2盘点中心负责人制定盘点要求、盘点组织架构、盘点期间的出入库时间规定、系统关帐时间等，并以会议形式召集各部门经理及盘点区域负责人进行宣导；5．2.2.3盘点中心在盘点前需对各部门供应参与盘点的人员名单进行二次确认，确认后不再做更改；5．2.2.4各盘点区域负责人在季度末或年末进行现场盘点区域规划，并将盘点区域图交到盘点中心，同时依据本车间或本仓库生产或库存状况将盘点款数上报给盘点中心，并进行盘点票的申领，盘点中心登记好盘点区域的盘点票领用状况〔格式见附表2〕；5．2.2.5各盘点区域负责人需将本盘点区域内不参与盘点的物料进行整理，并列好清单提交给盘点中心；5．2.2.6盘点中心依据盘点款数及参与盘点人员的名单，进行初盘和复盘的支配，并将人员支配表〔格式见附表3〕进行公布；5．2.2.7各盘点区域在盘点前一天将盘点票填好规定内容，并将盘点票张贴在产品或物料上；5．2.2.8各盘点小组在盘点前依据盘点中心的人员支配，召集本组人员进行工作支配、盘点纪律宣导、盘点工具预备等工作；5．2.2.9盘点中心作好人员入机支配，并进行入机方法的宣导；5．2.2.10盘点中心在盘点前需对各盘点区域现场5S进行检查，清理各车间及仓库死角，确保非盘点区域内没有盘点物料。
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3.0 进行盘点
4.0 盘点结果分析 5.0 盘点总结及账务
盘点管理流程图模板
流程图负责部门ຫໍສະໝຸດ 1-1确定盘点计划和 任务分配
1-1 物料小组
相关文件 盘点会议记录
2-1盘点计划
2-2 供应商停止送料 2-3 停止检验入库 2-4 停止生产和账务 2-5 准备盘点工具 2-6 封账，打印盘点
3-2 盘点小组
3-3 盘点小组
3-4 物料小组 财务部
4-1 物料小组 盘点小组
5-1 物料小组
盘点记录表 盘亏盘盈报告
盘亏盘盈报告
5-2 财务部
5-3 IT
资料 3-1 分发盘点资料 3-2 盘点具体任务分配
3-3 实施盘点 3-4 汇总盘点结果 4-1 盘亏盘盈分析
5-1 盘点总结 5-2 财务调账
5-3 开账 5-4 盘点结束
2-1 物料小组
2-2 采购部
2-3 品保部
2-4 物料小组 生产部
2-5 盘点小组
2-6 IT，财务、 物料管理部
3-1 物料小组 盘点小组成员