ISO软件开发全套 软件开发过程控制程序
ISO软件开发全套文档_程序文件封面
开发部
扬小江
程序文件
文件编号
CSI/QP 01-2002
版号
A/0
标题：质量管理体系程序文件清单
页码
共2页第2页
质量管理体系程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
主管部门
编制责任人
15
CSI/QP 0711
顾客财产控制程序
管理办公室
章玮
16
CSI/QP 0712
产品防护控制程序
管理办公室
章玮
9
CSI/QP 0705
详细设计控制程序
设计部
袁仁顺
10
CSI/QP 0706
编码控制程序
开发部
扬小江
11
CSI/QP 0707
设计评审控制程序
项目管理办公室
邓戈
12
CSI/QP 0708
采购控制程序
管理办公室
章玮
13
CSI/QP 0709
配置管理控制程序
项目管理办公室
邓戈
14
CSI/QP 0710
程序文件
文件编号
CSI/QP 01-2002
版号
A/0
标题：质量管理体系程序文件清单
页码
共2页第1页
质量管理体系程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
主管部门
编制责任人
1
CSI/QP 0401
文件控制程序
项目管理办公室
朱海玉
2
CSI/QP 0402
质量记录控制程序
测试部
钱晓红
3
CSI/QP 0501
管理评审控制程序
17
ISO软件开发全套文档 配置管理控制程序
4.5.6配置项标识内容：
名字：一个字符串，明确地标识配置项；
描述：描述配置项类型（如文档、程序、数据、环境配置等）、项目标识、变更和/或版本信息；
资源：对象所提供的、处理的、引用的或其他所需要的一些实体，例如，数据类型、特定函数、变量名等；
基线：说明配置项属于哪一基线。
4.3配置管理计划编制
4.3.1所有项目在制定项目开发计划时，都应由项目经理指定配置管理人员，然后由配置人员依据《配置管理计划编写指南》编写《配置管理计划》。
4.3.2项目配置管理计划至少应包括的内容：
配置管理人员的组成及分工；
配置管理活动的规定；
项目中所设定的基线及其生成的时机；
配置管理中使用的工具、技术和方法；
4.9.2配置管理过程评审由项目经理组织实施，参加评审人员需要包括：项目经理、SQA代表、项目组成员、系统测试人员、配置管理人员。
4.9.3配置管理过程评审的具体程序参见《设计评审控制程序》。
4.10质量记录的保存
4.10.1对本程序所产生的质量记录由项目经理保存，待项目验收交付后移交给总经理办公室统一管理。
4.7.2依据《配置管理计划》中规定的时间安排提交《配置状态报告》。
4.8配置检查
4.8.1项目经理在基线转换时要检查配置状以及项目的配置管理情况。
4.8.2项目经理的每次正式检查都应填写《配置状态检查记录表》，作为质量记录保存。
4.9配置管理过程评审
4.9.1在项目执行过程中，每月都要对配置管理计划的执行情况进行评审。对项目生存周期的每一个基线完成后都需要进行配置管理过程评审。
5相关文件
5.1《配置管理计划编写指南》文件编号：SFQMC_08_001
ISO软件开发文档模板_测试和检验控制程序
ISO软件开发文档模板_测试和检验控制程序测试和检验控制程序是软件开发过程中必不可少的一环，它能够确保软件产品符合规定的需求和质量标准。
本文将介绍一份常见的ISO软件开发文档模板，包括测试和检验控制程序的主要内容和要求。
一、引言在软件开发过程中，为了确保产品的质量和符合客户的需求，需要进行全面的测试和检验工作。
本文档描述了测试和检验控制程序的计划、内容和步骤，旨在确保软件开发过程的可控性和可追溯性。
二、目的本文档的主要目的是定义软件测试和检验的过程和标准，以确保产品能够满足相关的需求和质量标准。
三、测试和检验计划1.测试和检验计划的制定2.测试和检验计划的审查和批准四、测试和检验的内容1.功能测试2.性能测试3.安全测试4.兼容性测试5.集成测试6.用户验收测试7.缺陷管理和修复8.文档和报告的编写和维护五、测试和检验步骤1.根据测试和检验计划，制定详细的测试和检验步骤2.实施测试和检验步骤，并记录相关的测试结果和问题3.分析和评估测试结果，并提出改进和修复建议4.完成测试和检验报告，包括测试结果、问题汇总和修复情况5.测试和检验结果的审核和确认，确保产品符合相关要求和标准六、测试和检验记录和报告1.测试和检验记录的编写和维护2.测试和检验报告的编写和维护七、问题管理和修复1.问题的记录和跟踪2.问题的分析和评估3.问题的解决和修复4.问题的验证和确认八、持续改进1.根据测试和检验的结果和问题，提出改进和优化建议2.更新相关的文档和流程，确保持续改进的可行性和有效性九、培训和沟通1.培训测试和检验人员，使其熟悉测试和检验过程和步骤2.与相关部门和利益相关方进行沟通，确保测试和检验的顺利进行和结果的传达总结测试和检验控制程序是软件开发过程中必不可少的一环，它能够确保软件产品的质量和符合规定的要求和标准。
本文档提供了一个ISO软件开发文档模板，包括测试和检验计划、内容和步骤的制定和实施，以及问题管理和持续改进的措施。
ISO9001-08设计和开发控制程序
5、２。１技术部经理根据总经理/总工批准得《开发项目申请报告》填写《设计任务书》给担任设计职责得人员。《设计任务书》必须明确顾客得期望与要求以及政府得法律法规等。
５、2、2技术部根据接到得《设计任务书》收集有关资料,并组织有关设计/开发人员从现在项目具有类似性质得原有设计项目中获得信息,包括对A本厂现有产品B同类产品
f制造工艺性;
ｇ质量保证能力
h其它
5、5、3所有设计输出由技术部经理或总工批准后此设计评审阶段结束,对评审结果及任何必要措施得记录应予以保持、
５。５.4合同有要求客户在适当阶段进行设计评审时,销售部经理安排有关设计评审事宜,并形成《设计评审报告》。评审结果及任何必要得措施记录应予保持。
5。6设计验证
b设计活动各阶段／步骤、项目/内容、责任者
ｃ计划完成起止时间
d评审安排
e设计输出文件等
ｆ其她
5。３、2设计计划得编制要根据设计工作量、技术难易程序、设计过程控制要求、交付日期等作出有序安排。
5、3。3设计计划应规定设计所依据得合同、技术协议、产品标准、管理标准等,并对设计各阶段评审及验证活动,规定各职能部门得责任完成日期。
7、4《设计评审报告》ＱRC004
7。5《样件鉴定报告》QRC０05
7、6《样板物料清单》ＱＲC0０６
7、7《技术更改通知单》QＲC0７
设计任务书编号:QＲＣ０01
项目名称
矿用隔爆兼本安型语音网关
项目来源
研发
５.6、1技术部经理根据已审批后得设计输出文件,交生产部门对新产品进行试制。
5、６。2由质量部对试制得样件进行有关检验验证,并将结果记录在《试验报告》上,转技术部。
ISO9001-设计开发控制程序
ISO9001-设计开发控制程序ISO9001-设计开发控制程序1、简介1.1 目的本程序的目的是规范和控制设计开发过程，确保产品的质量和符合相关法律法规要求。
1.2 适用范围本程序适用于设计开发部门及相关人员。
1.3 定义（此处与设计开发相关的定义，例如产品设计、产品开发等）2、设计开发流程2.1 需求分析2.1.1 确定设计开发的需求和目标2.1.2 审查现有产品或系统，以确定改进点和问题2.1.3 收集和分析用户需求和反馈意见2.2 概念设计2.2.1 确定产品的整体概念和功能2.2.2 进行初步的绘图和草图设计2.2.3 确定关键技术和材料2.3 详细设计2.3.1 开展详细的设计和建模工作2.3.2 确定产品的规格和特性2.3.3 编写设计文档，包括设计原理、结构、性能等2.4 实施2.4.1 根据详细设计进行产品的制造和组装2.4.2 进行实验验证和测试2.4.3 根据测试结果进行必要的调整和改进2.5 验证和确认2.5.1 进行产品性能和质量方面的验证测试2.5.2 进行用户评估和反馈收集2.5.3 完善设计和确保产品符合相关标准和要求2.6 产品发布2.6.1 完成产品的文档和规格编制2.6.2 进行市场推广和销售2.6.3 开展售后服务和用户支持3、设计开发控制3.1 项目管理3.1.1 制定详细的项目计划和进度表3.1.2 跟踪和控制项目进展，确保按时完成任务3.1.3 分配适当的资源和人员进行设计开发工作3.2 质量控制3.2.1 设立质量目标和指标3.2.2 进行设计阶段的质量检查和验证3.2.3 引入适当的质量管理工具和方法3.3 变更控制3.3.1 建立变更控制流程和机制3.3.2 审核和评估变更请求的合理性和影响3.3.3 实施变更并进行相应的文档更新和通知4、相关附件（列出本文档涉及的相关附件）5、法律名词及注释（列出本文所涉及的法律名词及相应的注释）。
ISO软件开发全套软件开发过程控制程序
5．2．1?在项目开始后，项目负责人要组织有关人员讨论和确定实施该项目的技术路线?
，采用的开发方法论。?
5．2．2?项目负责人要组织编写《XXX系统开发规范》，其中包括：?
a.?阐述项目采用的技术路线；?
b.?采用的软件开发方法和使用的软件辅助开发工具；?
c.?制定需求分析阶段，设计阶段，编程阶段中文档编写规则，模型表示规则，命名约定?
5．5．4编写《详细设计说明书》，修改完善《系统指南》。?
5．5．5提交详细设计评审。（参见《设计评审和设计更改控制程序》）?
5．6?设计实现?
5．6．1程序员应严格按照详细设计的说明，保证最终程序与详细设计相一致。编码过程?
中应遵循《XXX系统开发规范》的命名规则和注释等规定保证程序的清晰、易读。?
相应的文档，编写《用户操作手册》。?
4．?5?测试人员：负责制定测试计划，设计测试方案，测试用例，并实施测试。?
4．?6?配置管理人员负责对开发库中软件配置项的管理和维护。?
4?工作程序?
软件开发过程主要分为项目计划、需求分析、概要设计、详细设计、设计实现、内部测?
试和系统测试7个阶段。?
易游无限科技
试和构造测试。?
5．7．2项目组内的测试员负责编写系统内部测试的《测试计划》和《测试实例》，实施?
测试，填写《测试报告》。测试部提供支持。具体控制程序请参见《测试过程控制程序?
》。?
5．8?系统测试?
5．8．1系统通过内部测试后，项目负责人应向测试部提请系统测试。?
5．8．2测试部负责编写系统测试的《测试计划》，《测试实例》，实施测试，填写《测?
设计更改控制程序》）?
5．5?详细设计?
ISO软件开发全套不合格品控制程序
ISO软件开发全套不合格品控制程序为了确保软件开发过程中的质量和可靠性，ISO（International Organization for Standardization，国际标准化组织）制定了一系列的标准和指南。
而软件开发中的不合格品控制程序则是其中一个至关重要的环节。
本文将详细介绍ISO软件开发全套不合格品控制程序，以帮助开发团队更好地管理和控制软件开发过程。
一、不合格品的定义和识别不合格品指的是与ISO标准和项目要求不符的产品或过程。
在软件开发过程中，不合格品可能出现在需求分析、设计、编码、测试、上线等各个环节。
为了及时发现和处理不合格品，需要制定相应的识别和分类标准。
1.1 不合格品的定义不合格品可以指软件或相关文件中的错误、缺陷、不完整或不一致之处。
它们可能导致软件功能异常、性能低下、用户体验差，甚至安全风险。
1.2 不合格品的识别为了识别不合格品，可以采取以下方法：1）需求复核和验证：与相关方沟通、评审需求文档，确保需求的准确性和完整性。
2）设计和编码复核：通过代码评审、静态分析工具等手段，发现潜在的问题和缺陷。
3）测试：进行系统测试、回归测试、性能测试等，找出软件存在的问题。
4）用户反馈：及时收集用户的反馈，发现并解决用户遇到的问题。
二、不合格品控制程序不合格品控制程序包括以下几个关键环节：记录、分类、评估和处理。
2.1 记录不合格品所有发现的不合格品都应该被记录下来，以便后续的处理和追踪。
记录内容应包括不合格品的描述、识别时间、识别人员、识别环节等。
2.2 分类不合格品为了更好地管理和控制不合格品，需要对其进行分类。
常见的分类方式有：1）严重程度分类：根据不合格品对软件质量和稳定性的影响程度，将其划分为重要、一般和次要等级。
2）类型分类：根据不合格品的性质和来源，将其划分为功能性、性能性、安全性、可维护性等类型。
3）阶段分类：根据不合格品出现的开发阶段，将其划分为需求分析、设计、编码、测试等。
ISO9001质量手册-7.3设计和开发控制程序
上述报告及相关资料为确认的结果，项目经理对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并填写在《客户使用报告》上传递给相关部门执行，以确保设计开发的软件满足顾客预期的使用要求。
1目的
对设计和开发的全过程进行控制，确保软件能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
2范围
适用于本公司新软件的设计、开发全过程，包括引进软件的转化、定型软件及设计过程的技术改进等。
3职责
3.1项目经理负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。
4.6设计和开发确认
确认的目的是证明软件能够满足预期的使用要求。通常应在软件交付之前完成。如需经用户使用一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部确认。根据软件的特点，可以选择下述几种确认方式之一：
a)项目经理组织召开新软件鉴定会，邀请有关技术负责人、用户参加，提交《软件测试报告》，即对设计开发予以确认；
5.11建立数据流模型需求优先级的方法
5.14系统动态分析方法
5.15用户需求说明书的编写过程
5.16与用户面谈的过程
5.17需求开发过程
5.18需求模块功能矩阵及追溯表维护规程
5.19需求管理过程
5.20技术解决方案过程
5.21测试规程
5.22确认过程
5.23评审规程
4.7正式形成设计说明书
通过设计评审后，项目经理将所有的设计开发输出文件整理（设计说明书与评审报告），提交配置人员，纳入项目基线，进入配置库保存。
(ISO体系程序文件7)设计开发控制程序
某某有限公司设计开发控制程序文件编号：QY1S/QP-07版本号：A/0受控状态：受控分发号：_______________持有人：_______________编制：日期：2023-06-01审核：日期：2023-06-01批准：日期：2023-06-01发布日期：2023-06-01实施日期：2023-06-01确保本公司新产品的开发工作有计划有依据，并能保证满足客户的要求及合适的成本时进行生产。
2.0适用范围本程序适用于公司新产品的开发过程控制。
3.0职责和权限3.1业务部：3.11新产品开发过程中有关原料之计划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等各阶段的实施，确保产品开发符合设计开发要求；3.1.2客户意图和要求与研发人员进行沟通。
3.1.3负责开发过程中的外购物料、灌装量、包装方法的确认。
3.2研发工程师：对新产品的调试和生产工艺的设计，参与质量的检测、输入、输出、评审、验证、确认、更改各过程，负责填写相关记录。
3.3品管部：负责新产品样板和新产品生产中质量的检测。
3.4总经理：新产品开发项目的批准。
根据市场信息需求的反馈及顾客开发意向的确认，签发《产品开发进度表》；参与新产品开发各阶段输出的评审并进行审批。
4.0工作程序：4.1设计和开发的策划4.1.1新产品开发方案的提出：业务部根据市场信息或顾客需求等结合公司实际，每季度制订《产品开发进度表》，将新产品开发的意向通知研发人员及相关部门，《产品开发进度表》必须得到总经理的批准，内容包括；A、新产品名称；B、市场促销方式和销售渠道；C、预计开发周期，包括生产周期和出货时间；D、资源配置需求，包括生产数量，品种，设备、资金及成本等；E、开发过程的项目主要责任人。
4.1.2业务部根据总经理批准的《产品开发进度表》，按开发进度编制《新产品包装造型结构表》,发放到相关部门，同时应明确A、产品的开发设计方案名称、新产品名称类型；B、产品相关结构、特性要求；C、与产品相关法律法规、标准的要求的相关信息；D、设计开发输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分、时间进度安排和各阶段责任人的职责和权限；4.1.3《产品开发进度表》确认前，总经理或授权人应召集产品业务部、、生产部的部门负责人进行评审；评审应形成明确的结论。
ISO27001-软件开发安全控制程序
ISO27001-软件开发安全控制程序软件开发安全控制程序（依据ISO27001标准）1. 目的为规范公司软件开发的安全管理，包括软件系统从计划、需求、设计、开发、测试、部署过程中的安全管理，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于公司的软件系统在需求分析、开发测试、上线运行阶段的安全管理，包括软件外包开发的安全管理。
3. 职责与权限3.1 技术部负责公司相关信息系统的软件开发、外包软件开发过程的安全管理，以及软件开发相关文档及软件源代码的归档保管。
3.2 其他部门其他相关部门协助技术部进行软件/系统需求收集、分析、系统测试等工作。
4. 相关文件a)《软件控制程序》5. 术语定义无6. 控制程序6.1 软件开发任务提出公司根据客户反馈和调研，编写用户需求分析报告，经过公司总经理批准后，交付技术部进行设计开发。
6.2 软件开发的策划技术部在接到用户需求后，首先要判断可行性，如果接受，技术部根据用户申请书和要求部门共同协商，编写软件设计开发计划，明确设计开发的各个阶段评审与测试要求及设计开发人员的职责与权限，设计开发计划方案由要求部门和技术部负责人共同批准后予以实施；必要时，如果对计划进行更改也需要获得双方经理共同批准。
软件设计开发计划应包括以下内容：a)软件功能要求；b)详尽的业务流程；c)信息安全要求；d)时间进度要求；e)设计开发的各个阶段评审与测试要求；f)设计开发人员的职责与权限；g)其它要求，例如在复杂系统环境下，应考虑业务信息系统互联相关的信息，并考虑安全保护。
6.3 软件开发方案的评审及开发过程控制6.3.1技术部应根据软件设计开发计划的要求，编制软件设计开发方案，由技术部负责人对方案的技术可行性及系统的安全性进行确认。
6.3.2对于大型软件开发方案应由设计开发人员、应用部门（用户）人员、内部IT 方面的专家共同进行评审。
方案确认与审批的结果及任何必要的措施应予以记录。
6.3.3软件设计开发方案应包括以下内容：a)确定软件开发工具；b)应用系统功能；c)业务实现流程；d)输入数据确认要求；e)必要时，系统内部数据确认检查的要求；f)输出数据的确认要求；g)应用系统的安全要求；h)对系统硬件配置的要求；i)系统验收标准。
XXXX系统软件开发过程控制程序
1 目的为保证软件服务符合市场需求、软件产品及其文档可维护、软件开发过程得到有效控制、软件质量得到保证，特制定本程序。
2 范围本程序文件适用于XX公司软件开发过程的控制活动。
3 职责3.1 软件部经理1）制订公司的《软件开发规范》，并监督实施；2）负责项目组的筹建；3）负责软件开发过程中的文档的评审。
3.2项目负责人1）负责制定《项目计划》、协调开发任务内外各方的关系、控制软件开发进度并保证开发任务计划的实施和完成；2）负责对软件开发过程中的文档进行组织评审，并监督执行。
文档包括《需求规格说明书》、《软件任务计划书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《软件测试计划》、《软件测试用例》、《软件测试报告》、《软件发布申请》等；3）负责软件发布的实施。
3.3 需求分析员负责把握市场需求，沟通用户与开发人员的认识和见解，并编写《需求规格说明书》。
3.4系统设计员负责把软件需求变换成可表示的、可实现的软件形式，为设计实现提供可行的依据。
并在设计过程中要负责编写《概要设计说明书》、《详细设计说明书》。
3.5 程序员1）协助系统分析员完成《详细设计说明书》。
2）按设计要求把软件的详细设计变换成可执行的源程序，进行调试，并修改测试人员提交的Bug。
3.6 测试人员负责制定《软件测试计划》，设计测试方案，《软件测试用例》，并实施测试。
编写《软件测试报告》，执行回归测试，为软件提供合理需求、建议。
3.7 配置管理员负责对开发库中软件配置项的管理和维护。
4 定义开发文档记录编号：由配置管理员分发的开发文档的唯一编号标识，每个开发文档记录对应唯一编号，记录编号不可重复使用。
开发文档记录编号获取方法：将项目名称、文档类型、文档在配置管理中的位置通过即时通讯工具发送给配置管理员，由配置管理员分配文档编号。
开发文档：《需求规格说明书》、《软件任务计划书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《项目总结报告》。
必备文档：对于立项的项目，《需求规格说明书》、《软件任务计划书》、《概要设计说明书》、《项目总结报告》为必备文档。
ISO软件开发全套文档_软件开发过程控制程序文件
和性能等方面达到设计的要求。
5．6．3编写《用户操作手册》，修改《系统指南》。
5．6．4 系统设计员最终完成《系统指南》。
5．7 部测试
5．7．1项目负责人应组织系统的部测试，部测试由项目组包括单元测试，集成测
试和构造测试。
5．7．2项目组的测试员负责编写系统部测试的《测试计划》和《测试实例》，实施
该体系结构应描述软件的顶层结构和定义其主要部分,包括：
a. 整个软件系统的层次结构；
b. 每一层次的模块结构；
c. 相关模块间的接口, 即模块间传递信息的容、方式和协议；
d. 确定各模块在计算机网络环境下的物理分布；
a. 确定系统的数据库结构；
e. 确定本软件系统与其他外围系统接口；
f. 确定模块与系统功能间的关系；
i. 一些特殊的设计限制
5．3．2需求分析员要使用《XXX系统开发规》中规定的需求分析方法和工具清晰准确
地定义和描述这些需求。编写《软件需求说明书》，编写初步的《系统指南》。
5．3．3《软件需求说明书》得到用户确认后，提交评审。（参见《设计评审和设计更改
控制程序》）。
5．4 概要设计
5．4．1 系统设计员应建立一个高层的软件体系结构，该体系结构应体现系统的需求。
，采用的开发方法论。
5．2．2 项目负责人要组织编写《XXX系统开发规》，其中包括：
a. 阐述项目采用的技术路线；
b. 采用的软件开发方法和使用的软件辅助开发工具；
c. 制定需求分析阶段，设计阶段，编程阶段中文档编写规则，模型表示规则，命名约定
等在开发过程中需协调一致的规则。
ISO9001研发过程控制程序
研发过程控制程序1、目的本文件规定了产品立项、设计开发的职责、程序、组织和技术接口及设计更改以及评审的要求，以使产品的开发过程处于受控状态，保证产品的设计、开发质量。
2、范围本程序适用于本公司产品的设计开发过程3、定义无4、职责4.1产品部门：负责新产品的提议、可行性分析及提出产品立项申请。
4.2研发部门：负责新产品和改进产品设计开发的策划、组织、协调、资源配置。
4.3测试部门：负责产品的模块集成测试和系统测试（或协助完成试验局测试）。
4.4配置管理部：负责产品研发配置管理、编译、发布。
5、设计、开发各阶段工作程序5.1工作全阶段流程5.2市场阶段5.2.1产品立项5.2.2输入市场信息、新产品信息5.2.3流程描述1）新产品可由公司市场销售人员、科研部门人员等提出。
2）新产品提出人应完成《立项分析报告》，描述新产品的用途和功能、技术要求、产品基本形式和结构特点、市场前景预测、成本估算、风险分析及竞争对手分析等。
产品经理根据新产品信息制定《产品路标规划》并提交研发委员会审核。
3）研发委员会对产品部提交的《立项分析报告》《产品路标规划》进行评审，确定是否进行产品预研或做进一步可行性研究。
4）研发委员会同意进行产品预研后，应确定相应的产品预研人员，下达新产品预研任务，明确预研目标、预研计划、预研费用预算等事项。
5）新产品提出人填写《产品立项审批表》，向研发委员会提出产品立项申请，并提交《新产品提议书》、《可行性分析报告》、《产品技术规范书》、《产品计划书》草稿等材料。
研发委员会对提交的材料进行审核后，确定是否可以立项。
6）研发委员会接到立项申请后，应组织研发委员会成员、公司高层领导、各相关部门人员等对拟立项的新产品的用途和功能、关键技术、市场前景、成本估算、风险、预研成果、项目进度、产品形态等进行评审。
7）若产品立项评审通过，由总经理、研发委员会、计财部、研发部门领导在《产品立项审批表》中签署审批意见。
ISO软件开发全套文档_设计评审控制程序
3.3评审组长
3.3.1负责编写《评审报告》
3.4副总
3.4.1负责审批《评审报告》
4工作程序
有图
设计评审控制程序
文件编号
版号
章节号：
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4.1设计评审时机
4.1.1计划阶段：在计划阶段完成后，需要对《项目开发计划》、《质量保证计划》、《配置管理计划》进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括主管副总、技术总监、有关专家和用户代表。
设计评审控制程序
文件编号
版号
章节号：
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5相关文件
6质量记录
6.1《评审申请表》
6.2《评审报告》
4.1.4编码阶段：在编码阶段结束时，需要对程序代码进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干。
4.1.5测试阶段：在系统测试阶段开始之前，系统测试部应完成对《测试计划》的评审。评审会应包括：测试部与本项目有关人员、项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监。
4.1.6如果发现的问题涉及顾客需求变更、体系结构调整，或者是跨基线的变更，要先申请评审。
4.1.2需求分析阶段：在需求分析阶段完成规格之后，需要对《需求规格说明书》进行评组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监、有关专家和用户代表。
4.1.3设计阶段：在详细设计完成之后需要对《详细设计说明书》进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监和有关专家。
4.3.4评审组长应提前1—3个工作日通知参加评审的人员，并向其发放评审相关资料，参加评审人员应根据评审安排和相关资料，做好评审准备。
ISO程序文件中英文版04设计和开发控制程序
1. 目的：对产品设计开发全过程进行控制，确保设计和开发的新产品满足规定的要求。
Purpose：Control the whole process of product design and development to ensure that the design and development of new product meet the stated requirements.2. 适用范围：适用于产品设计和开发的全过程。
Applicable Scope：Apply to the whole process of product design and development.3. 职责Responsibility：3.1董事总经理负责设计开发项目的立项、设计输入及试产交接会的组织和批准工作。
The Director General shall be responsible for approving the establishment of design and development project, design input and organizing the meeting for hand-over of pre-production .3.2技术总监领导负责产品的设计开发全过程的组织协调及审批工作。
The C.T.O will organize and coordinate the overall process of design and development of product, take charge of audit and approval as well.3.3项目工程师负责统筹产品的设计开发、型式试验及组织设计开发过程中产品的装配测试工作。
The project engineer shall be in charge of coordinating the design and development and type-test of product, organize the work related to assembly and test during the process of design and development.3.4 生产技术部负责配合执行产品测试及试验工作，组织产品试产，组织生产装配工艺文件和检验文件的编制及审核工作。
软件标准开发过程控制程序
软件标准开发过程控制程序软件标准开发过程控制程序Standard Development Process版本历史【目录】1 目的2 适用范围3 名词定义4 职责5 工作程序5.1 进入条件5.2 退出条件5.3 输入5.4 输出5.5 过程流程图5.6 过程活动描述5.6.1 产品规划5.6.2 提出业务需要5.6.3 组织项目启动5.6.4 产品需求开发5.6.5 制定技术构架方案和认证5.6.6 组织产品需求和技术构架方案评审5.6.7 产品需求管理5.6.8 项目策划5.6.9 项目监控5.6.10 质量保证5.6.11 配置管理5.6.12 需求开发5.6.13 分析设计5.6.14 开发实现5.6.15 软件测试5.6.16 软件实施5.6.17 软件更新5.6.18 组织用户测试5.6.19 组织产品验收5.6.20 产品结项1 目的2 适用范围3 名词定义4 职责5 工作程序本过程包括从产品规划和立项阶段、项目开发阶段及产品实施和更新阶段的所有活动。
5.1 进入条件集团业务信息化战略和目标。
5.2 退出条件软件项目生存周期结束。
5.3 输入5.4 输出注：以下为主要关键输出5.5 过程流程图5.6 过程活动描述5.6.1 产品规划5.6.2 提出业务需要5.6.3 组织项目启动5.6.4 产品需求开发5.6.5 制定技术构架方案和认证5.6.6 组织产品需求和技术构架方案评审5.6.7 产品需求管理5.6.8 项目策划5.6.9 项目监控5.6.10 质量保证5.6.11 配置管理5.6.12 需求开发5.6.13 分析设计5.6.14 开发实现5.6.15 软件测试5.6.16 软件实施5.6.17 软件更新5.6.18 组织用户测试5.6.19 组织产品验收5.6.20 产品结项。
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EUWX/QP0714
软件开发过程控制控制程序
授控状态：
版号：A/O
分发号：
持有人：
2007年8月6日发布2007年8月6日实施
易游无限科技发布
易游无限科技
程序文件
文件编号
CSI/QP0714
版号
A/0
标题:软件开发过程控制程序
页码
共5页第1页
1?目的?
为保证软件产品及其文档可维护，软件开发过程得到有效控制，特制定本程序。?
页码
共5页第3页
h.?考虑可靠性、安全性、灵活性等方面的设计；?
i.?要确定用户界面的设计风格；?
j.?主要算法设计；?
k.?异常处理设计。?
5．4．2?描述以上设计结果，编写《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》和修?
改完善《系统指南》。?
5．4．3将《概要设计说明书》和《数据库设计说明书》提交评审。（参见《设计评审和?
5．2?制定开发规范?
5．2．1?在项目开始后，项目负责人要组织有关人员讨论和确定实施该项目的技术路线?
，采用的开发方法论。?
5．2．2?项目负责人要组织编写《XXX系统开发规范》，其中包括：?
a.?阐述项目采用的技术路线；?
b.?采用的软件开发方法和使用的软件辅助开发工具；?
c.?制定需求分析阶段，设计阶段，编程阶段中文档编写规则，模型表示规则，命名约定?
b.?数据需求?
c.?性能需求?
d.?人机接口需求?
e.?安全和保密需求?
f.?网络需求?
g.?和其他系统的接口需求?
h.?操作、维护和安装需求?
i.?一些殊的设计限制?
5．3．2需求分析员要使用《XXX系统开发规范》中规定的需求分析方法和工具清晰准确?
地定义和描述这些需求。编写《软件需求说明书》，编写初步的《系统指南》。?
用户培训教材??
系统测试计划?
交付测试计划?
集成测试计划?
构造测试计划?
单元测试用例?
集成测试用例?
构造测试用例?
系统测试用例?
交付测试用例?
单元测试报告?
集成测试报告?
构造测试报告?
系统测试报告?
交付测试报告?
c.?相关模块间的接口,?即模块间传递信息的内容、方式和协议；?
d.?确定各模块在计算机网络环境下的物理分布；?
a.?确定系统的数据库结构；?
e.?确定本软件系统与其他外围系统接口；?
f.?确定模块与系统功能间的关系；?
?
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CSI/QP0714
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2?适用范围?
本程序文件适用于本公司有合同的所有软件开发过程的控制活动。?
3?定义?
3．1?需求分析：（引用GB/T11457-1995的2.404）研究用户要求以得到系统或软件需求?
定义的过程。?
3．2?概要设计：（引用GB/T11457-1995的2.343）分析各种设计方案和定义软件体系结?
构的过程。典型的概要设计包括计算机程序组成成分和数据的定义及构造、界面的定义?
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标题:软件开发过程控制程序
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共5页第5页
?8.?附录?
软件生命周期各阶段要求输出的文档?:
项目总体方案?
可行性研究报告?
项目计划?
配置管理计划?
系统开发规范?
软件需求说明书?
概要设计说明书?
数据库设计说明书?
详细设计说明书?
系统指南?
用户操作手册?
5．3．3《软件需求说明书》得到用户确认后，提交评审。（参见《设计评审和设计更改?
控制程序》）。?
5．4?概要设计?
5．4．1?系统设计员应建立一个高层的软件体系结构，该体系结构应体现系统的需求。?
该体系结构应描述软件的顶层结构和定义其主要部分,包括：?
a.?整个软件系统的层次结构；?
b.?每一层次的模块结构；?
相应的文档，编写《用户操作手册》。?
4．?5?测试人员：负责制定测试计划，设计测试方案，测试用例，并实施测试。?
4．?6?配置管理人员负责对开发库中软件配置项的管理和维护。?
4?工作程序?
软件开发过程主要分为项目计划、需求分析、概要设计、详细设计、设计实现、内部测?
试和系统测试7个阶段。?
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等在开发过程中需协调一致的规则。?
5．2．3?《XXX系统开发规范》中的一些详细规则可在开发过程中不断完善。?
5．3?需求分析?
5．3．1需求分析员应通过各种方式收集和获得所开发项目的业务需求，并对获取的需求?
和系统应具有的隐含需求进行分析，以建立系统的软件需求。这些需求通常包括：?
a.?功能需求?
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共5页第2页
5开发过程
5．1?项目计划?
项目负责人负责制定项目计划。在项目计划中要对项目的目标和时间要求给出明确的定?
义，要规定项目的组织和管理规则，项目的开发过程和输出要求，项目对资源的需求和?
分配等，详见《项目计划控制程序》。?
试报告》。项目测试员提供配合。具体控制程序请参见《测试过程控制程序》。?
5．9?软件配置管理过程?
以上开发各个过程中产生计划、文档，程序都要纳入配置管理系统控制下。详见《软件?
配置管理程序》。?
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程序文件
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共5页第4页
6?引用文件?
，并提出时间和规模方面的估计。?
3．3?详细设计：（引用GB/T11457-1995的2.147）推敲并扩充概要设计，以获得关于处?
理逻辑、数据结构和数据定义的更加详尽的描述，直到设计完善到足以能实现的地步。?
?
3．4?设计实现：（引用GB/T11457-1995的2.229）把设计翻译成代码，然后对此代码排?
准确地编写《软件需求说明书》和初步的《系统指南》。?
4．?3?系统设计员：负责把软件需求变换成可表示的可实现的软件形式，为设计实现提?
供可行的依据。并在设计过程中要负责编写《概要设计说明书》、《数据库设计说明书?
》、《详细设计说明书》，完成《系统指南》的编写。?
4．?4?程序员：按设计要求把软件的详细设计变换成可执行的源程序，进行调试。完成?
5．5．4编写《详细设计说明书》，修改完善《系统指南》。?
5．5．5提交详细设计评审。（参见《设计评审和设计更改控制程序》）?
5．6?设计实现?
5．6．1程序员应严格按照详细设计的说明，保证最终程序与详细设计相一致。编码过程?
中应遵循《XXX系统开发规范》的命名规则和注释等规定保证程序的清晰、易读。?
除隐错的过程。它是程序的一种机器可执行形式，或者能被自动地翻译成机器可执行的?
形式的某种形式的程序。?
4?职责?
4．?1?项目负责人：负责制订《项目计划》、协调项目内外各方的关系、控制项目进度?
并保证项目计划的实施和完成。?
4．2?需求分析员：作为开发方的代表，负责沟通用户和开发人员的认识和见解，明确及?
设计更改控制程序》）?
5．5?详细设计?
5．5．1系统设计人员要深刻理解《概要设计说明书》，保证详细设计与概要设计相一致?
，为编码提供详尽的依据。?
5．5．2细化和描述每一个功能模块，确定实现各个模块功能的具体算法、内部数据结构?
和外部接口方式。?
5．5．3若功能模块涉及到用户界面，还要具体描绘出用户界面以及操作流程。?
5．6．2程序员要对编写的程序进行调试，使程序不仅通过编译的语法检查，而且在功能?
和性能等方面达到设计的要求。?
5．6．3编写《用户操作手册》，修改《系统指南》。?
5．6．4?系统设计员最终完成《系统指南》。?
5．7?内部测试?
5．7．1项目负责人应组织系统的内部测试，内部测试由项目组内包括单元测试，集成测?
《项目计划控制程序》???????????
《设计评审和设计更改控制程序》??
《测试过程控制程序》????????????
《配置管理控制程序》????????????
7?技术文档?
《XXX系统开发规范》?
《软件需求说明书》?
《概要设计说明书》?
《数据库设计说明书》?
《详细设计说明书》?
《系统指南》?
《用户操作手册》
试和构造测试。?
5．7．2项目组内的测试员负责编写系统内部测试的《测试计划》和《测试实例》，实施?
测试，填写《测试报告》。测试部提供支持。具体控制程序请参见《测试过程控制程序?
》。?
5．8?系统测试?
5．8．1系统通过内部测试后，项目负责人应向测试部提请系统测试。?
5．8．2测试部负责编写系统测试的《测试计划》，《测试实例》，实施测试，填写《测?