质量环境和职业健康安全管理检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了适合的培训，效果如何？
◆对培训措施的有效性是否进行了评价?
◆有无其他适宜的措施满足人员能力的要求（重新分配工作、招聘等)？
√
√
7。3意识
7。3意识
4。4。2能力、培训和意识
应确保在其控制范围内开展工作的人员知晓质量环境职业安全方针、相关的目标、对QMSEMS有效性的贡献以及不符合要求可能引发的后果。
◆组织对的建筑物、工作场所选址是否有利于确保工作效率和生产产品质量，是否足够（如面积）？
◆组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
◆组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?
◆是否形成重要环境因素、重大危险源清单？
√
√
如何对重要环境因素和重要危险源进行控制
应急准备与响应管理程序
◆是否根据评价结果，制定了重要环境因素和重大危险源控制措施计划？
◆控制措施有哪些？
◆对潜在重要环境因素和潜在的职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施？
◆是否形成文件、记录
√
√
如何在组织各层次沟通重要环境因素
手册相关章节规定
◆随机询问工作人员是否了解工作中的质量、环境安全要求,观察其完成情况
√
√
7。4沟通
7.4信息交流
4.4.3沟通参与和协商
沟通协商的内容
沟通、交流和协商管理程序
◆是否制定了协商和交流的程序？
◆沟通的内容是否满足合规义务？
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
改进措施制定
根据不合格项分析结果，制 定相应的改进措施，如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后，对改进效 果进行验证，确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况，设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进，并对实施过 程进行监控，确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实；
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况；
对危险源进行辨识和风险评估 ，制定相应控制措施；
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围，如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表，列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员，并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看，记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流，了解设备运行、安全操作等情 况。
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
环境和职业健康安全管理运行检查表
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号：检查员： 所属月份：检查日期：
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次，根据每个部门涉及以上条款的情况，不符合项要求立即进行整改，每个部门不符合项的整改要求：不超过8个工作日。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改进，确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查，有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况，确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则，包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面，能够按照一定的逻辑顺序进行检查，能够客观地反映管理体系的实际情况，同时要求内审检查表具有操作性，能够指导内审员进行工作，最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理（1）是否建立了质量管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了质量目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了质量管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部质量审核并记录审核结果？（5）是否建立了质量管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉，由于篇幅过长，将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分，希望对你有所帮助。
2.2 环境管理（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部环境审核并记录审核结果？（5）是否建立了环境管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.3 职业健康安全管理（1）是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件？（2）是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审？（3）是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？（4）是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果？（5）是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？2.4 法律法规和其他要求（1）是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单，并进行了定期更新？（2）是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果？（3）是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序，并进行了监测和测量的记录？（4）是否建立了法律法规和其他要求的交流程序，并能够确保交流的有效性？（5）是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核，并记录审核结果？2.5 管理体系运行效果（1）是否进行了管理体系运行效果的评价？（2）是否进行了管理体系运行效果的改进，并记录改进结果？（3）是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施，并记录纠正措施？（4）是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施，并记录提高措施？2.6 管理体系内审（1）是否建立了管理体系内审程序，并进行了按期的内部审核？（2）是否确定了内审计划，并按计划进行了内部审核？（3）是否按要求记录管理体系内审的过程和结果？（4）是否能够确保内审的客观性和独立性？三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
质量环境职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表
◆环境保护和职业健康安全小组是否辨认并建立了质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否至少包括下列内容：
①由质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案控制旳食品安全危害；
②环境保护和职业健康安全危害旳控制措施；
③能够证明质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案实施旳有关监视程序；
④当监视显示质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案失控时，采用旳纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视旳统计。
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案涉及了哪些方面?车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案旳一部分?
◆质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案是否得到了确认、同意？
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持?
◆是否定时对质量、环境管理和职业健康安全管理设计（管理）方案进行验证?。
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
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内部审核检查表
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内部审核检查表。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
环境管理与职业健康安全体系审核检查综合表
环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责
管理体系内部审核检查表
质量管理体系策划
◆策划是否满足管理目标及管理体系总要求管理体系策划的输出是否形成文件
◆如何保证策划满足目标及体系总要求
◆现有管理体系策划后形成了多少文件情况有多少份程序文件是否满足要求
◆管理目标是否实现
◆是否提供了实施管理目标的资源
◆实施管理目标的资源是否充足,有多少质检员有多少计量员多少内审员是否发给内审员聘书环境、职业健康安全有关的人员是否培训
◆其内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容
◆其内容是否考虑了法律、法规和其他要求
◆其内容是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险
◆其内容是否考虑员工和相关方的要求
◆其内容是否考虑技术、财务及实施的可行性
◆其内容是否体现预防为主和持续改进的精神
◆是否有可测量性,有无目标指标的测量方法
◆是否为目标和指标的实现设置完成时间;
◆新项目和变化是否进行风险评价和事前评价
◆如何对风险控制进行策划
◆是否据风险评价结果,制定风险控制措施计划
◆对危险源及其风险的控制措施有哪些
◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施
◆危险源及其风险的信息能否及时更新
◆有无更新信息的规定
◆是否按规定实施更新
◆制定方针、目标时是否考虑重大危险源及其风险
◆环境因素的住处能否及时更新
◆有无更新信息的规定
◆是否按规定实施更新
◆在制定方针、目标和指标时,是否考虑了重大环境因素
◆哪些重大环境因素列入目标和指标
◆其他环境因素如何控制
危险辨识、风险评价和确定风险控制措施
◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序
◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制程序
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
质量环境和职业健康安全管理体系审核检查表
受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 9001140014.4.4文献检查内容GB180014.4.4文献管理体系4.2.1 4.2.1总则总则文献现场项目提问查阅检查◆组织是否有文献化的管理◆与管理体系相关的文献有多少？是否符合√体系？相关文献是否齐全？标准的规定？文献是书面形式还是电子形◆与受审核部门相关的文献有多少？√式？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是√否保存完好？◆电子形式文献的使用是否有效？√◆管理体系文献是否覆盖了标准的◆管理体系文献的内容是否满足ISO9001，合用要素（或过程）并符合其规定？ISO 1401，GB 28001的规定？要素（或过程）之间互相作用关系◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文是否给予拟定及描述？检查发现结果评价√√√√√√√√献的接口是否清楚？◆有否规定查询相关文献的途径？◆文献是否便于查阅？◆管理手册是否涉及管理体系的范围？◆管理手册是否涉及任何剪裁的细节与合理性？◆管理手册是否引用或涉及程序文献？◆管理手册是否涉及管理体系过程（或要素）之间的互相作用的表述。
◆手册和程序是否互相协调，是否有可操作性？◆手册的发放、更改是否符合文献控制规定？√◆查询相关文献的途径4.2.2 4.2.2综合管质量手理手册册◆管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？◆管理手册的控制情况√受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法提问文献现场查阅检查√√√√√√√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 9001140014.4.5检查内容GB180014.4.5项目管理体系4.2.3 4.2.3检查发现结果评价◆制定的文献控制程序是否◆文献控制程序内容是否完整，是否有可操文献控文献控文献控文献和符合规定作性？程序中是否对文献的编制、批准、发制制制资料控布、存档、查找、修订、评审做出了规定？制◆程序文献是否有效版本？◆外来文献（如标准）是否涉及在控制范围内？◆是否规定了文献的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文献的有效√性？◆对体系的运营起关键作用的岗位是否得到现行有效文献？◆是否规定了失效文献的处置、管理办法？√受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001管理体系文献现场项目提问查阅检查◆文献的编写、批准、发布、◆所有文献是否笔迹清楚？√保管、修订、评审情况◆所有文献标记是否明确？√◆文献发布前是否得到授权人的批准？√◆所有文献是否均注明制定或修订日期？√◆文献修改后是否重新批准？√◆辨认文献现行修改状态的方法是什么？是√否满足规定？◆使用处是否都使用适应文献的有效版本？√◆文献的查找是否方便？√◆文献的保管是否有效？√◆外来文献的控制◆是否对外来文献的收集、审查、批准、归√档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？√◆作废文献的管理◆是否对保存的作废文献进行标记和管理，√以防止误用？检查发现结果评价受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001管理体系4.2.4 4.2.4文献现场项目提问查阅检查4.5.4 4.5.3◆是否有对记录进行管理的◆程序中是否对记录的标记、收集、编目、√记录控记录控记录控记录和程序归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容制制制记录管做了规定？理◆与本组织有关的记录有哪些？√◆与受审核部门有关的记录有哪些？√◆程序中是否包含对记录的质量规定？√◆是否有保存期限的规定？√◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？√◆对记录的标记、贮存、检索、保护是否与书面程序的规定相一致？◆记录是否填写对的、笔迹清楚？◆贮存是否便于存取和检索？◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？◆过期记录是否按规定进行处置？◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？√√√√√√√√√检查发现结果评价受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法提问文献现场查阅检查√√√√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001项目管理体系5.1 5.1检查发现结果评价◆最高管理者对其建立和改◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、√善管理体系的承诺可以提供职业健康安全方针和目的，并采用措施使员哪些证据？工对的理解并贯彻执行？文献等方式将相关方（客户）的规定、法律法规的规定传达成各阶层员工？◆各阶层员工是否充足理解这些规定的重要性，并在工作中保证这些规定的实现？职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充足性？◆是否为每项活动提供充足的资源？◆组织是如何做到以顾客、环◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及√境和员工为关注焦点的？其他相关方对产品质量的要去以及对保护环境、保障职业健康安全的规定？◆组织如何将顾客的规定、环境保护的规定、√职业健康安全的规定转化为各项工作的规定并实行，从而达成顾客、员工以及其他相关方的满意？管理承管理承诺诺◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、√◆是否认期进行管理评审，保证质量、环境、√5.2以顾客、环境和员工为关注焦点5.2以顾客为关注焦点受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法提问文献现场查阅检查√√√√√√√√√√√√√√√√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 9001140014.2检查内容GB180014.2项目管理体系5.3 5.3检查发现结果评价◆质量、环境、职业健康安全◆是否制定了文献化的管理方针？◆管理方针是否经最高管理者批准？管理方质量方环境方职业健方针的制定◆是否与组织的宗旨相适宜？针针针康方针◆管理方针的内容◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模？◆是否对满足顾客及其他相关方的规定，对连续改善、污染防止和减少风险作出承诺？◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他规定作出承诺？◆是否提供建立和评审目的和指标的框架？◆是否与公司的其他方针一致？◆管理方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的？◆采用了那些方式？◆询问员工，看员工是否了解管理方针？◆为公众获得管理方针提供了何种方便？◆公众如何获得管理方针？◆管理方针是否得到实行◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实行？◆管理方针的评审与修订◆是否有定期评审管理方针的规定？◆最高管理者是否认期评审过管理方针？◆如何对管理方针进行修订？◆评审、修订的依据是什么？√√√√受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法提问文献现场查阅检查√√√√√√√√√√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 9001140014.3.1环境因素检查内容GB18001项目管理体系5.4.1环境因素检查发现结果评价◆是否建立了环境因素辨认◆有无环境因素辨认和评价的程序？和评价程序◆程序中是否涉及环境因素辨认和评价的规定？◆是否对组织的活动、产品和◆是否按程序规定辨认环境因素？服务中的环境因素进行了辨◆是否规定了辨认的范围和对象？认◆是否有环境因素的清单？◆受审核部门的环境因素有哪些？◆用什么方法和如何进行环◆是否规定了辨认环境因素的方法？√境因素的辨认◆方法是否适宜？√◆辨认环境因素时，收集了哪些原始资料？√◆辨认环境因素应把握的要◆是否考虑三种状态？点◆是否考虑三种时态？◆是否考虑了环境因素的七种类型？◆是否考虑到可对其他施加影响的相关方带来的环境因素？◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和环节？◆有无重大环境因素清单？◆评价结果是否合理？◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充辨认和评价？√√√√√√√受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001管理体系文献现场项目提问查阅检查◆如何对重大环境因素的控◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大√制进行策划环境因素控制措施计划？◆对重大环境因素的控制措施有哪些？√√◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备√√和响应措施？◆环境因素的信息能否及时◆有无更新信息的规定？√更新◆是否按规定实行更新？√◆在制定方针、目的和指标◆哪些重大环境因素列入目的和指标？时，是否考虑了重大环境因素◆其他环境因素如何控制？√√√√√√√√√检查发现结果评价5.4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划◆是否建立了危险源辨识、风◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策险评价和风险控制策划的程划的程序？序◆程序中是否涉及危险源辨识、风险评价和风险控制策划的规定？◆是否对组织的活动及活动◆是否按程序规定辨识危险源及其风险？场合中的危险源及其风险进◆是否规定了辨识的范围和对象？行了辨识◆是否有危险源及其风险的清单？◆受审核部门的危险源及其风险有那些？◆用什么方法和如何进行危◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？√险源及其风险的辨识◆方法是否适宜？√◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始√资料？√√受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法提问文献现场查阅检查√√√√√√√√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001项目管理体系检查发现结果评价◆辨识危险源及其应把握的◆是否考虑三种状态？要点◆是否考虑三种时态？◆是否考虑了各种类型的危险情况？◆是否考虑了可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险？◆如何进行风险评价◆有无规定风险评价的方法、准则和环节？√◆有无重大危险源及其风险清单？√◆评价结果是否合理？◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事√前评价？◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划？◆对危险源及其风险的控制措施有哪些？◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施？√√√√√√√◆如何对风险控制进行策划◆危险源及其风险的信息能◆有无更新信息的规定？否及时更新◆是否按规定实行更新？◆在制定方针、目的时，是否◆哪些重大风险列入目的？考虑了重大危险源及其风险◆其他风险如何控制？√√受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001管理体系5.4.3法律法规和其他规定文献现场项目提问查阅检查4.3.2 4.3.2◆是否建立并保持了辨认、获◆程序是否规定了辨认适合本公司的法规和√法律和法规和得和更新法律法规及其他规其他规定的方法？其他规其他规定的程序◆程序是否明确了获得法规的渠道？√√定定◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责√√任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他规定的方法和职责？◆合用于本公司的法规和其他规定有哪些◆受审核部门合用的法律法规有哪些◆法规信息是否及时变更◆是否建立了法规和其他规定的清单？有无漏掉？◆受审核部门合用的法规有哪些？有无漏掉？◆由谁负责？◆做得如何？√√√√√√√√√√√√√√检查发现结果评价◆如何向员工和其他相关方◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁负传达法律法规和其他规定的责？信息◆和需要了解法律法规和其他规定的员工面谈，看其是否充足了解？◆员工是否意识到不遵守法规的后果？受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法提问文献现场查阅检查√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001项目管理体系检查发现结果评价◆本组织的守法情况及守法◆过去、现在有无违法？√证明性文献◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚？有无违反情况？◆有无守法证明性文献，如新建、扩建项目√和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告、噪声的检测数据等？5.4.4 5.4.1 4.3.3 4.3.3管理目质量目目的、目的的和指的指标和标方案◆组织是否设定了管理目的◆目的和指标是否形成文献？和指标◆是否经领导批准？◆是否分解到有关的职能和层次？◆设定目的和指标时应考虑◆是否符合方针的规定？的内容◆是否涉及产品规定及满足产品规定所需的内容？◆是否考虑了法律、法规和其他规定？◆是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？◆是否考虑了员工和相关方的规定？◆是否考虑了技术、财务及实行的可行性？◆是否体现了防止为主和连续改善的精神？◆是否具有可测量性，有无测量目的和指标的方法？◆是否为目的和指标的实现设立完毕时间？√√√√√√√√√√√√√√√受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001项目◆目的和指标的实现情况管理体系文献现场提问查阅检查◆受审核部门是否均有相应的目的和指标？√◆目的和指标是否具体并尽也许量化？√◆是否设立了必要的可测量参数？√◆是否制定了实行目的和指标的方案？√◆公司资源是否能保证目的和指标的实现？√◆是否明确了执行部门和负责人？√√◆是否已向有关人员传达？√◆有关人员是否清楚？√√√√√√√检查发现结果评价◆有无目的和指标实现的证◆检查绩效测量结果，确认目的和指标是否据得到实现？◆目的和指标是否认期评审、◆目的和指标是否认期评审、修订？修订◆依据什么评审、修订？◆目的和指标的评审、修订是否体现连续改善？5.4.5管理方案4.3.3 4.3.4◆是否制定了管理方案目的、职业健指标和康安全方案管理方◆管理方案的内容是否满足◆是否明确了负责人？案标准规定◆是否明确了实现目的和指标的措施、方法◆是否明确了时间规定？◆是否规定了资源保证？◆方案是如何制定、批准的？√◆受审核部门有否相应的方案？√◆是否所有的目的和指标都有相应的方案？√√√√√√√受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法提问◆由谁负责方案实行的监督？◆如何验证方案实行的效果？文献现场查阅检查√√√√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001项目◆如何监督方案的实行管理体系检查发现结果评价◆方案能否保证目的指标的◆是否存在一个评审方案的过程？√实现◆是否所有的目的和指标都有相应的方案？√◆有关人员是否参与方案的制定？√◆是否及时修订方案5.4.6一体化管理体系策划5.4.2质量管理体系策划◆什么情况下修订方案？◆是否进行过修订？√√√√√√◆策划是否满足管理目的及◆如何保证策划能满足管理目的及管理体系管理体系总规定？管理体系总规定？策划的输出是否形成文献？◆现有管理体系策划后形成了多少文献情况？有多少份程序文献？是否满足规定？◆管理目的是否实现（以此确认管理体系策划的有效性）？◆是否提供了实行管理目的◆实行管理目的的资源是否充足，有多少质的资源？检员？有多少计量员？有多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与质量、环境、职业健康安全有关的人员是否进行了培训？◆管理体系策划是否体现了◆现有文献是否体现了管理体系的连续改连续改善？善？◆管理体系策划是否受控？◆文献的更改是否受控？更改期间管理体系的完整性是否得到了保持？√√√√受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法现场检查√√√√√√√√√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001管理体系5.5.1 5.5.1文献项目提问查阅◆是否明确规定了组织的组◆是否有清楚的组织结构图？√4.4.1 4.4.1◆相关职能部门或岗位（特别是从事管理、√职责和职责和资源、结构和织结构、职责、权限执行和验证工作的人员）的职责是否得到规权限权限作用、职责定并形成文献？职责和◆受审核部门的职责是什么？√权限◆最高管理者的职责、权限◆最高管理者是否明确其各项职责？◆最高管理者是否指定了管理者代表，是否√恰本地明确了管理者代表的职责和权限？◆管理者的作用◆管理者是否为实行、控制和改善管理体系√提供必要的资源，涉及人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？◆承担管理职责的人员，如何表白其对连续改善的承诺？◆是否指定了职业健康安全员工代表，其职√责和权限是否明确？◆管理者如何参与和支持质量、环境、职业健康安全活动？◆有关职责、权限如何传达成◆各部门、各类人员的职责、权限及互相关√位的系是如何传达的？◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及互相关系？◆各类人员是否明确完毕职责任务与实现管理方针之间的关系？检查发现结果评价受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法提问◆管理者代表是否对体系的建立、实行、保持负责？◆是否向最高管理者报告管理体系的运营情况？文献现场查阅检查√√√√√√√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 9001140014.4.1检查内容GB180014.4.1项目◆管理者代表的职责管理体系5.5.2 5.5.2检查发现结果评价作结构和管理者管理者资源、用、职责职责代表代表和权限5.5.3 5.5.3 4.4.3 4.4.3◆是否制定了协商和交流的◆组织是否有协商和交流的程序？程序中是协商和内部沟信息交协商和程序否对协商和交流的方式、内容做了规定？程沟通通流沟通序制定过程中是否听取了员工意见？◆程序中是否规定了与相关方的沟通和协商？◆外部人员获取管理方针的途径和方法是否可行？是否方便？受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法提问◆员工是否参与质量、环境、职业健康安全方针的制定、修订、评审？◆员工是否参与管理体系文献，特别是作业指导书的制定、修订和评审？◆员工是否参与过程的辨认与拟定；环境因素的辨认与评价；危险源辨识、风险评价和风险控制的策划？◆员工是否参与也许影响工作场合环境、职业健康安全变化的任何活动，如引入新的或改善的设备、原材料、技术、程序或工作模式等？◆员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表？◆涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当解决和记录？◆是否保存有接受和答复员工已经建议的记录？文献现场查阅检查√√√√√√√第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001项目◆内部协商的内容管理体系检查发现结果评价◆协商和交流的记录受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001管理体系文献现场项目提问查阅检查◆通报组织管理方针和管理◆是否同员工、周边进行过信息交流？√体系有效性的过程◆是否将管理体系审核和评审结果通报组织√◆将管理体系审核和评审结内所有有关人员？果通报组织内所有有关人员◆信息通报采用何种方式？√√的过程◆受审核部门涉及到哪些信息交流？√◆异常、紧急情况下的信息如何交流◆同外部相关方的信息交流◆如何得到政府有关机构的信息？◆是否同供方和承包方交流有关信息？◆如何解决顾客投诉？√√√√√√√√检查发现结果评价5.6 5.6 4.6 4.6◆是否有定期进行管理评审◆评审的时间间隔是如何规定的？管理评管理评管理评管理评的规定◆是否按规定的时间间隔进行管理评审？审审审审◆管理评审是否由总经理亲自主持？受审核部门：审核检查表陪同人员：审核日期：审核员：检查方法第页/共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文献、合用的法律法规条款ISO ISO 900114001检查内容GB18001管理体系文献现场项目提问查阅检查◆受审核部门应为管理评审◆受审核部门应为管理评审提供什么资料？√提供什么资料◆管理评审的输入是否涉及下列内容：√◆管理评审的输入是否充足①内、外部审核结果。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
6。1应对风险和机遇的措施
6。1.1总则
组织应建立、实施并保持满足6。1。1至6。1。4要求所需的过程
4.1理解组织及其所处的环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题
Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况，如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
查询问题
记录
4组织环境
4组织环境
4。1总要求
根据标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
4。1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件; -考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。（外部环境）-考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。（内部环境）
5。1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
4.2职业健康安全方针
最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新版质量、环境、职业健康安全管理三体系内审检查表 - 生产部
微不符合△，严过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置？·部门岗位确定清晰；2、是否明确规定各岗位职责、权限？·制定了《公司各部门组织架构和各岗位职责》，明确了职责和权限。
1、是否明确本部门的质量目标、环境目标和职业健康安全目标？·部门质量目标、环境目标和职业健康安全目标明确；2、是否对各项Q、E、S目标的实现情况进行统计、分析？·各项Q、E、S目标均有定期进行统计、分析；3、目标是否达成？·目标均按计划要求达成。
Q：7.1.41、是否根据过程运行的需要明确环境方面的要求？·工作环境适宜，能满足公司生产经营的需要。
2、是否按需要提供相应的物理环境？是否进行了有效的维护？E/S：7.13、除了物理因素方面的环境之外，公司是否还考虑了社会因素、心理因素？·建立了可行的规章制度，明确了激励措施、奖惩条例。
4、公司内部的工作氛围是否融洽？是否做到了无歧视、无对抗？5、员工的劳动强度、心理压力是否适宜？是否有采取措施舒缓情绪、预防过度疲劳、个人情感保护？6、公司制度建设是否体现了公平、公正？产品和服务策划Q：8.11、是否根据产品和服务的特点进行相应的策划？EHS运行策划E/S：8.12、策划的结果是否包括了：- 产品和服务要求、目标- 过程流程图、工艺流程图-质量控制点、重要环境因素、重大危险源·形成了作业指导书、安全操作规程、相关管理制度- 质量计划、管理方案- 运行控制措施·发生变更时按住变更控制程序执行-监视、测量、检验和试验、验证、确认、接收准则、运行准则3、发生变更时是否及时作出相应的修订？生产和服务提供过程Q：8.5.11、是否对生产和服务过程进行确认？是否建立流程图？是否确定特殊过程、关键过程？·巡视生产现场，有材料暂存区，材料标识清楚，分类明确，合格状态清晰；2、现场是否获得生产指令信息？现场人员是否清楚产品和服务的具体要求？·生产现场有获得生产任务单、生产计划，现场有作业指导书、设备操作规程；变更管理Q：8.5.63、提供服务前的准备条件是否充分、适宜？包括人、机、料、法、环。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表：ISO9001 ISO14001 ISO45001
表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号：审核日期：审核员：GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门：标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否对危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
(质量环境职业健康安全)内审检查表
能提供证件，并复审合格及时，并对特 殊工种及设备制定安全操作规程
7、是否对员工进行必要的安全生产培训,培训记录,会议纪 要？
保存有安全培训记录，有会议记录。
8、员工是否了解自己所从事之工作的危险源,并告之发生危 险时如何应急和响应？
操作人员对自己从事岗位的危险源基本 了解，对于应急与响应措施已在车间公 示栏中了解。
电梯合格证、使用证复检及时，未出现 过期情况，保存有运行情况进行及时规 范的记录、电梯定期维护记录等各相关 证件全部齐全，已签订安全承诺书，电 梯内应急灯和应急电话能正常使用，操 作规程明确。
9、成品仓库、光坏仓库、辅料仓库等物品堆场摆放是否符合 各仓库物品堆放符合消防和防盗规定，
消防和防盗规定，期间工作人员操作是否符合要求
（质量/环境/职业健康安全）检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
xxx
审核组长
xx
要素条款
检查内容
1、是否对本部门各项环境因素/危险源进行了必要的识别和 评价，识别是否充分合理？
ES4.3.1环 境因素/危 2、环境因素/危险源的更新周期是如何控制的？
险源
检查结果
对环境因素/危险源进行了充分的识别并 制订了相应的安全管理规定，识别充分 合理。
主要耗能设备有空压机、空调等，每年 底制定下年度的节能目标，目前已采取 的节能措施有：蒸汽管道的改造、直驱 电机替代普通离合电机等
17、查看部门设备清单和重要设备清单，检查设备维保年度 计划，设备日常维修记录
能提供本部门的设备清单及重要设备清 单，设备维保年度计划也已制定，并按 计划对设备进行维修保养，设备日常维 修都有记录
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环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架？
是否传达到全体员工并付诸实施？
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〇
抽取环境因素和危险源评价情况到现场环境因素和危险源的点进行核对。
抽看新增法规变更后，环境因素和危险源的识别评价情况
4.3.2法律和其他要求/法规和其它要求
是否建立了识别和获得相关法律法规的程序？
实施上述程序的结果
程序中是否包括法规信息及时变更的规定？
组织如何使职工了解有关的法规信息
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实际查看环境、职业健康安全方针
看环境、职业健康安全方针加以确认
看环境、职业健康安全方针加以确认
查阅环境、职业健康安全方针予以确认
询问职工
方针对照
实地查看
实地查看
4.3.1
环境因素/对危险源辨识、风险评价和控制的策划
4.3.1
是否建立了识别环境因素和危险源及评价环境影响和风险的程序?
本组织的守法情况
该程序是否明确了获得法规的途径？
该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？
该程序是否规定了法规信息的内部传达要求及职责？
是否将收集的法律法规和环境因素、危险源进行鉴别(识别)，建立受控的法规清单？
相关法规清单
相关法规内容和要求明细表
法规要求特定设备登记表
法规要求特种物资登记表
由谁负责？
是否对组织的活动、产品或服务的环境因素和危险源做了识别?
用什么方法和怎样识别的?
识别环境因素和危险源应把握哪些要点?
如何进行环境影响和风险评价的？
环境因素和危险源的信息能否及时更新?
在制定环境、职业健康安全目标时是否考虑了重大环境因素和危险源?
是否评价了环境因素和危险源的优先等级?
受控文件发放情况
有无程序
如何向全体员工传达的？
采取了哪些方式？
取得了怎样的效果？
上级组织有否环境、职业健康安全方针？
本组织的环境、职业健康安全方针是否征得上级组织的同意？
是否以上级组织的环境、职业健康安全方针为基础？
为公众获得环境、职业健康安全方针提供了何种方便？
何时、何地可以获得？
是否有定期评审规定？
是否进行过评审？
评审、修订的依据是什么？
最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？
环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？
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〇
4.2环境方针/职业健康安全方针
4.2
最高管理者是否制定了本组织的环境、职业健康安全方针
最高管理者是否批准、签署了环境、职业健康安全方针？
有关职能和层次是否均有相应的目标、指标？
目标是否具体、指标是否量化？
是否设置了可测参数？
是否明确了执行部门和负责人？
是否已向有关人员传达？
有关人员是否清楚？
是否规定了目标指标的实施的期限和监测的频次？
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？
依据什么评审、修订？如何体现持续改进？〇〇〇
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程序内容是否全面、适宜
识别时是否应用该程序？
识别的范围和对象
是否有清单？
识别的过程
采用的方法
收集的原始资料
是否考虑三种状态？
是否考虑三种时态？
应考虑到的主要方面是否有遗漏？
是否考虑到可对其施加影响的环境因素和危险源？
是否全面考虑了环境因素、危险源的类型和以往事故事件？
评价是怎样进行的？
有无评价准则？
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？
是否可为公众所获得？
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针？
由谁主持制定的？
何时、何地制定的？
如何制定的？
由谁批准的？
何时批准的？
组织活动的性质和环境影响及风险是什么？
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？
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4.3.4环境管理方案/职业健康安全管理方案
组织是否制定了环境和职业健康管理方案？
环境和职业健康安全管理方案的内容是否满足规范要求？
方案是如何监督实施的？
方案能否保证目标、指标的实现？
方案是否及时修订？
有无各相关部门和岗位的实施计划
方案是如何制定的？
是否所有的目标、指标都有相应的方案？
方案是否经过充分论证和批准？
质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
审核准则：
ISO 14001:1996
OHSAS18001
相关法规
审核日期：
受审核部门：
陪同人：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4.1总要求
组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系
环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页
做得怎样？
法规信息如何进行内部沟通？谁负责？
职工是否意识到不遵守法规的后果？
过去、现在有无违法？
各项排放指标是否清楚？有无超标排放？
有无守法证明性文件，如环境影响及风险评价、三同时验收证明、环保守法证明、消防验收证明等
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4.3.3目标和指标/目标
组织是否设定了环境和职业健康安全目标和指标
是否明确了责任人？
是否明确了实现目标、指标的措施、方法？
是否明确了时间要求？
是否规定了资源保证？
由谁负责方案实施的监督？
如何验证方案实施的效果？
如果方案在实施中发生偏差如何解决（由谁提出纠正和预防等）
是否存在一个评审方案的过程？
是否所有的目标、指标都有相应的方案？
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实？
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订？
目标是如何确定的？
指标是如何确定的？
是否经领导批准？
是否形成文件并受控下发？
是否体现了环境、职业健康安全方针？
是否考虑了重大环境因素和危险源？
是否考虑了法规要求？
是否考虑了相关方要求？
是否体现了持续改进？
有无重大环境因素和危险源清单？
评价结果是否合理？
对新项目和变化是否进行了评价和事前评价？
在文件中是否规定了各类、各级环境因素和危险源的管控方式？
有无更新信息的规定？
是否按规定实施更新？
哪些重大环境因素和危险源列入目标？
其他因素如何控制？
评价是否有准则？
评价是否合理？
重大环境因素和危险源是否有权责人员的批准后受控下发？