原材料出入库管理表格
通用Excel库存管理系统
通用Excel库存管理系统，最好用的Excel出入库管理表格库管易网站的表格版块有很多实用出入库管理表格，得到广大仓库管理同行的支持,经过分析与提取各个表格中的实用功能，专门制作了本套《通用Excel库存管理系统》表格。
包含仓库货物做账用到的入库、出库、汇总、报表等全部功能，适合绝大部分的仓库、商铺、网店的出入库管理。
使用前提：本表格使用VBA编程完成出入库的自动化处理，在使用前，请在Excel软件中启用宏，具体的方法可以参考Excel启用宏的方法这篇贴子，正确启用宏功能以后，关闭Excel软件，重新打开表格就可以正常使用了。
本贴子简要介绍Excel库存管理系统，让大家可以快速了解各个功能模板的使用方法，强烈建议您阅读本贴的使用教程，然后再开始使用Excel库存管理系统，这样可以少走很多弯路。
一、系统登录与主界面1、打开库存管理系统，首先看到的是登录界面，要求登录才可以进入系统管理。
系统内置了一个管理员账号：admin ,初始密码：123。
在登陆界面点击''修改密码”可以改为您自己想用的密码。
如果想增加账号，请登陆系统后，在主界面中点击用户申请〃，在弹出窗口中填写好用 户名、密码等资料后确认就可以了。
2、成功登录库存管理系统，首先显示操作主界面，这里列出了所有的功能模块。
主界面'功能导航〃区域共有12个按钮，对应着不同的管理功能，点击按钮就可以进入 相应的功能界面进行操作。
二、货物信息与基础资料在开始做账前，需要完善货物信息与基础资料，在主界面点击1系统设置〃按钮，进入设 置工作表，界面分为左右两部分。
1、左面是货物（商品）的列表，里面已经输入了一些示例货物信息系统设置单品杳询高级查询功 能入库单卡卡卡 *******知 'w - ***********ion 示例货物1 54^3个 1012原材料 330 2 5 1口12示例货物2 DN01 5个 10原材料■102 510^3 示例货物3 12^50 套1014.辅助料 3 30 2 510X 示例货物& DN01510 12辅助科 6 6Q 2 51055 示例货物5 DN020 片 10 13甲药材 3 30 2 51056 示例货物6 DN015个1014：中药材33025（1）编号：就是货物编码，就像人的身份证一样，编号是货物的唯一标识，每个货物 必须有一个编号并且不能重复。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度1. 简介原材料出入库管理是指为了有效管理和控制企业原材料的流动，制定的相关规定和流程。
该制度的目的是确保原材料的安全性、减少资源浪费、提高企业生产效率和品质。
2. 责任部门原材料出入库管理主要由采购部门、仓库管理部门和财务部门共同负责。
•采购部门负责原材料的采购计划、供应商的选择、采购合同的签订等工作。
•仓库管理部门负责原材料的入库、出库、储存、盘点等工作。
•财务部门负责核对原材料的进货数量、价格、供应商付款等相关工作。
3. 原材料入库流程3.1 采购申请•采购部门根据生产计划和库存量，编制原材料采购申请单。
•采购申请单包括原材料名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并由相关负责人审批。
3.2 供应商选择•采购部门根据采购申请单，选择合适的供应商。
•采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间等细节。
•采购部门与供应商签订采购合同，并留存备查。
3.3 收货验货•仓库管理部门根据采购合同和送货单，接收原材料。
•仓库管理人员进行收货验货，核对原材料的品名、数量、质量等。
•如有问题或不符合要求，及时通知采购部门或供应商处理。
3.4 入库登记•仓库管理部门对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的批次、存放位置、数量等信息。
•入库登记信息应及时录入电脑系统，并生成相应的入库单据。
4. 原材料出库流程4.1 领料申请•生产部门根据生产计划，编制原材料领料申请单。
•领料申请单包括领料日期、领料部门、原材料名称、规格、数量等信息，并由相关负责人审批。
4.2 出库审批•仓库管理部门根据领料申请单，核对库存情况，并进行出库审批。
•如库存不足或其他原因不予出库，及时通知生产部门。
4.3 出库操作•仓库管理人员按照出库审批单，将原材料从仓库中取出。
•出库人员应仔细核对原材料的名称、规格、批次及数量，确保准确无误。
4.4 出库登记•仓库管理部门对原材料进行出库登记，记录出库日期、领料部门、出库数量等信息。
风味豆制品管理材料表格2
质量保证能力
服务
交货及时性
A
□充分
□充分
□充分
□满足
□合理
□优
□优
□及时
B
□习惯
□习惯
□可行
□可用
□能同意
□良
□可同意
□有延期
C
□不习惯
□不习惯
□不行
□不符合
□不合理
□通常
□较差
□经常延期
优先条件（指供货历史、有关证明）
评价结果
□列入合格供方□不例入合格供方□其它（）
评价人员：年月日
注：有关内容的评价，均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。
大豆油
水
大豆组织蛋白
生产过程关键操纵点-杀菌记录
产品名称
日期
产品数量
杀菌温度
杀菌时间
操作人
部门负责人：日期：
验证记录及结论：
审查人员：日期：
不合格项处理记录
不合格品名称
不合格情况：
不合格品的性质：（对产品质量与使用要求的影响）
评审人：
年月日
不合格品处置措施及要求：
批准：
年月日
处置记录：
负责人：
年月日
不合格产品处理记录
不合格品
名称
不合格情况：
不合格品的性质：（对产品质量与使用要求的影响）
评审人：
采购公司家或者地点
采购单价
采购数量
采购总价
产品质量
备注
原辅材料验证记录
产品名称
规格型号
供验证根据及项目：
验证结果：合格（）不合格（）附证明：自检报告（）
或者：查看检验报告或者合格证（）验证人：
原材料出入库管理办法
原材料出入库管理办法(总2页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--原材料出入库管理办法为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特对原材料出入库程序实行如下办法：一、本办法适用于公司所有部门，各部门必须严格遵照执行。
二、本办法所指的原材料包括：1、工程施工所需的各种主材（水泥、沙子、黑色金属材料、有色金属材料、木材、硅酸盐材料、小五金材料、电器材料、化工材料等）、结构件（各种金属和木质的结构件）；2、工程施工所需的各种机械配件；3、其它经仓库和相关部门共同认定的必需原材料。
三、所有原材料购入前，必须由拟使用部门提前制定使用计划，经预算审计部根据预算审核同意，报送总经理审签后送财务部复核审签，经董事长批准后，由采购部明确专人采购；对原材料的出库使用，各部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序：1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据，针对按月或按季结算的材料供货商），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。
如果是赊帐材料，采购员应告知仓库管理人员，仓库管理人员在入库单上注明赊帐字样。
仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库，并在入库单上注明原材料的使用工地。
若所购材料直接运往施工工地，由施工现场的公司监理负责验收，并于次日将验收合格的材料清单移交仓库管理员，仓库管理员凭验收清单办理入库。
如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
excel批次出入库管理表格
Excel批次出入库管理表格一、引言在企业的日常运营中，物料的出入库管理是一个非常重要的环节。
良好的出入库管理能够确保物料的安全、准确、快速地流转，并且有助于企业对物料的库存状况进行有效的监控与控制。
而Excel批次出入库管理表格作为一种简单、直观、易操作的工具，在企业中应用广泛，能够很好地满足企业出入库管理的需要。
二、Excel批次出入库管理表格的优势1. 灵活性高：Excel批次出入库管理表格能够根据企业的实际需要进行自定义，灵活性非常高，能够满足不同类型企业的出入库管理需求。
2. 易操作：Excel是一种非常常见的办公软件，大部分员工都具备一定的Excel操作能力，使用Excel批次出入库管理表格无需专门的培训，操作简便。
3. 数据分析：Excel批次出入库管理表格可以方便地进行数据分析，通过数据透视表、图表等功能，可以直观地展现物料的出入库情况，为企业管理决策提供可靠的参考依据。
三、Excel批次出入库管理表格的构成1. 物料基本信息表：包括物料名称、规格型号、计量单位等信息。
2. 入库记录表：记录物料的入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等。
3. 出库记录表：记录物料的出库批次、出库时间、出库数量、领用部门信息等。
4. 库存状况表：根据入库和出库记录计算物料的库存数量，及时反映库存状况。
四、Excel批次出入库管理表格的应用实例以某企业的原材料为例，介绍Excel批次出入库管理表格的具体应用流程。
1. 物料基本信息表在Excel中创建物料基本信息表，包括物料编号、物料名称、规格型号、计量单位等字段。
物料基本信息表是出入库管理的基础，确保物料信息的准确性与完整性。
2. 入库记录表企业采购原材料后，需要记录入库信息。
在Excel中创建入库记录表，包括入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等字段。
员工根据实际情况填写入库信息，系统自动对库存进行更新。
3. 出库记录表当生产部门需要领用原材料时，需要进行出库操作。
原材料出入库登记表
原材料出入库登记表日期: [填入日期]
注：请按照实际情况填写原材料的名称、规格型号、单位、入
库数量、出库数量、入库日期、出库日期和备注信息。
总结
本登记表用于记录原材料的出入库情况，包括入库数量、出库
数量和库存数量等信息。
通过填写该表格，可以实时了解原材料的
库存量，以便进行库存管理和计划。
注意：在填写表格时，请确保准确无误地填写原材料的相关信息，并在出库时及时更新库存数量。
此外，备注栏可用于记录与原
材料相关的其他信息，如质量、来源等。
填写该表格应当遵循公司规定，并确保记录的准确性和可靠性。
若有任何疑问或需要进一步帮助，请咨询相关负责人。
企业出入库单模板
企业出入库单模板标题：企业出入库单模板引言：出入库单是企业日常运营中必不可少的一项工作，它记录了企业所进出的货物数量、时间和相关信息。
为了提高工作效率和准确性，许多企业采用出入库单模板来规范操作流程。
本文将从五个大点来详细阐述企业出入库单模板的重要性和应用。
正文：1. 出入库单模板的定义和作用1.1 出入库单模板的定义出入库单模板是指事先设计好的标准格式，包含了必要的字段和信息，用于记录企业的货物出入库情况。
1.2 出入库单模板的作用- 规范操作流程：出入库单模板统一了企业内部各部门的操作流程，确保了每个环节的准确性和一致性。
- 提高工作效率：出入库单模板简化了数据录入和查找的过程，减少了人工错误和重复劳动，提高了工作效率。
- 便于数据分析：出入库单模板可以方便地进行数据统计和分析，帮助企业了解库存情况、销售趋势等重要信息。
2. 出入库单模板的设计要点2.1 字段设置- 货物信息：包括货物名称、规格、数量等。
- 日期和时间：记录货物出入库的具体时间。
- 出入库类型：标明是入库还是出库操作。
- 操作人员：记录操作人员的姓名或工号。
2.2 格式布局- 清晰简洁：出入库单模板应该有清晰简洁的布局，便于阅读和填写。
- 字体大小和颜色：选择适当的字体大小和颜色，以确保信息的清晰可见。
- 表格设置：使用表格来组织信息，方便数据的录入和查找。
2.3 样式和风格- 企业标识：在出入库单模板上加入企业的标识，增加专业感。
- 背景色和边框：使用适当的背景色和边框来美化出入库单模板。
3. 出入库单模板的应用场景3.1 生产企业：出入库单模板可以用于记录原材料的入库和成品的出库，帮助企业掌握生产进度和库存情况。
3.2 物流企业：出入库单模板可以用于记录货物的运输和配送情况，方便物流企业进行跟踪和管理。
3.3 零售企业：出入库单模板可以用于记录商品的进货和销售情况，帮助零售企业掌握库存和销售数据。
4. 出入库单模板的管理和维护4.1 模板更新：根据实际需求和变化，定期对出入库单模板进行更新和优化。
原材料出入库管理办法
原材料出入库管理办法1. 引言本文档旨在规范和管理原材料的出入库流程，以确保公司的运营顺利进行，并最大限度地减少原材料的浪费和损耗。
2. 责任与权限2.1 贮存部门负责原材料的存放和管理。
2.2 采购部门负责向贮存部门提供原材料的进货信息。
2.3 销售部门负责从贮存部门领取原材料并进行销售。
2.4 领导层负责监督和审批原材料的出入库流程。
3. 出库管理3.1 销售部门在需要出库原材料时，需向贮存部门提交书面申请，并注明出库数量和用途。
3.2 贮存部门根据销售部门的申请，核对库存并确认可出库的数量。
3.3 出库后，贮存部门将出库记录和相关信息及时记录并上报领导层。
4. 入库管理4.1 采购部门在进货原材料后，需向贮存部门提交入库通知，并提供相应的原材料清单。
4.2 贮存部门根据入库通知核对并接收原材料，并及时进行入库记录。
4.3 入库完成后，贮存部门向采购部门确认入库数量，并上报入库信息给领导层。
5. 库存管理5.1 贮存部门需定期对原材料进行盘点，确保库存数量准确。
5.2 盘点后，贮存部门将库存情况报告给领导层。
5.3 如发现库存短缺或过剩，需及时向采购部门或销售部门提出调整请求。
6. 异常处理6.1 若原材料出现损坏、过期或其他质量问题，贮存部门应立即将问题报告给采购部门。
6.2 采购部门将根据情况协调与供应商进行问题解决，并及时更新库存记录。
6.3 如需处理退货、报废或损失，需征得领导层的批准并进行相应的记录。
7. 附则7.1 本管理办法经领导层批准后生效，采购部门、贮存部门和销售部门应加强对员工的培训和宣传，确保管理办法的落实。
7.2 如需对本管理办法进行修改或变更，需提前征得领导层的同意并进行相应的通知和培训。
以上是关于原材料出入库管理的办法，旨在确保公司运营无阻、杜绝浪费和损耗。
各部门应按照管理办法执行，并及时上报记录，保持库存数量准确。
同时，应加强对员工的培训和宣传，使管理办法得以有效落实。
公司原材料出入库管理制度
公司原材料出入库管理制度1. 引言公司原材料出入库管理制度旨在规范原材料的采购、入库、存储、出库等环节，提高库存管理的效率和准确性。
本文档详细介绍了该制度的各项要求和操作流程，以确保公司原材料的安全性、准确性和及时性。
2. 目的公司原材料出入库管理制度的目的在于：•组织规范原材料的采购、入库、存储、出库等环节，确保原材料的准确性和及时性；•提高原材料库存管理的效率，减少库存积压和浪费；•降低原材料的丢失、损坏和误用风险，保障公司经营的持续性和稳定性。
3. 责任与权限3.1 原材料管理部门原材料管理部门负责制定、实施和监督公司原材料出入库管理制度，其职责包括但不限于：•制定原材料的采购计划，并与采购部门协调落实；•监督原材料的入库操作，确保入库单据的准确、完整；•定期盘点原材料库存，更新库存记录；•确保原材料的出库符合相关部门的需求和授权；•负责原材料的报废和退货，做好记录和核实。
3.2 采购部门采购部门负责执行原材料采购计划，其职责包括但不限于：•根据原材料管理部门的采购计划，及时与供应商联系、议价、签订合同；•确保采购到的原材料符合质量要求，准确记录采购信息和收货情况；•协助原材料管理部门进行入库操作，提供必要的信息和支持；•及时反馈原材料的价格、质量和供货情况给原材料管理部门。
3.3 其他相关部门其他相关部门包括生产部门、质量部门、财务部门等，其职责包括但不限于：•提供原材料需求的准确信息，并进行授权和审批；•协助原材料管理部门做好库存盘点；•对原材料的出库进行审批和核实；•协助处理原材料的退货和报废事宜。
4. 原材料的采购管理4.1 采购计划的制定原材料管理部门按照生产计划和库存情况，制定每月的原材料采购计划，包括所需原材料的种类、数量、质量要求等。
采购计划需经相关部门审批后执行。
4.2 供应商的选择和评估采购部门负责与供应商联系、比较报价、议价，并选择符合要求的供应商签订合同。
在选择供应商之前，应进行供应商的信誉评估和质量评估，确保采购到的原材料符合质量要求。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
餐饮酒店饭店原材料出入库及盘存管理规范
餐饮酒店饭店原材料出入库及盘存管理规范1.范围本标准规定了库房管理、入库管理、日采入库管理、出库管理、盘存管理、盘存步骤的要求。
本标准适用于某公司所涉及到的餐饮项目的原材料出入库及盘存的管理。
2.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
中华人民共和国食品安全法；GB14881食品生产通用卫生规范餐饮服务食品安全操作规范。
3.术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
4.1团餐向消费者提供饮食以及相关综合服务的企业。
包括社会餐饮、酒楼、学校、幼儿园、国家机关后勤食堂、商务写字楼、部队食堂、社会自助餐、海外石油炼厂、营地、中央厨房。
4.管理内容与要求4.1库房管理4.11库房设专人管理，设立基础台账。
5.12保持库房内卫生整洁，经常通风，严防虫吃鼠咬，腐烂变质，做到无蝇、无鼠、无虫、无螳螂。
1.1.3所有食品存放到货架上，标签要清楚，标明品名、保质期、数量。
库内食材采用“先进先出、保持清洁”法，必须做到账实相符。
4.14米、面、粮存放要离墙、地20cm。
门口有防鼠板，不得存放有毒有害物品，不得存放私人物品。
4.1.5食品添加剂不得滥用，必须严格遵守《食品添加剂使用标准》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定，需有专用容器和明显标志，建立使用登记台账并专人负责。
4.1.6定期由相关部门进行盘点，做到账实相符。
4. 1.7采购原材料均需建立台账。
4.2入库管理4.2.1检查货品的名称、数量、品牌、价格、规格是否与采购单一致。
4.2.2检查外包装是否完好，有无生产日期和保质期，是否符合国家颁布的标准，进口食品、酒水是否有中文标识。
4.2.3验收各项合格之后，填写入库报告（收货记录）。
4.2.4 2.4库管员根据收货记录的内容一一核对,无误后方转给成本,由成本按其相应的库房入库。
4.2.5每日将收货记录汇总，做“每日收货类总表”一式两联,同收货记录明细一起转给成本，由成本分别转给应付及采购。
原材料的采购储存出入库管理规定
原材料的采购储存出入库管理规定一、原材料的管理部门原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。
二、原材料的采购管理规定（一）原材料的采购1、原材料的采购申请原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。
2、原材料的采购审批1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。
（三）原材料产地及价格发生变动时的处理1. 原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。
2. 原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。
三、原材料的库存管理规定（一）原材料的常态库管理1、常态库存定额的形成和制定方法（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。
因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。
确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。
因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。
2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。
供应商管理表格
5
依评分标准进行
总分
——
100
——
备注
供应商
主管审核
签字（盖章）：日期：年月日
部门经理审核
签字（盖章）：日期：年月日
供应商管理表
1
供应商名称
联系人
电话
备注
传真
提供产品名称
产品执行标准
序号
评审内容
1
质量体系
□质量体系认证□无
2
执行标准
□能执行标准□无标生产
3
生产能力
□超过历年最高销售量□基本满足□不满足
4
生产方式
□流水作业成批生产□单件生产
5
设计能力
□自行设计□能设计简单产品□不能设计
6
提供产品质量
□优□良□一般
7
3
编号：日期：年月日
供应商名称
产品类别
地址
供应产品名称
序号
评审
项目
评审内容
分值
得分
评审部门
1
质量
管理
体系
的
运行
情况
质量管理是否通过ISO9000认证
2
管理层对质量管理是否足够重视
2
是否有明确的质量目标和持续的改进计划
2
是否能在合理时间内进行质量分析
1
产品的生产是否有明确的企业标准
1
纠正措施是否能有效预防缺陷的产生
1
操作人员是否参与持续质量改进
1
有关检验设备是否定期由专门机构校验
1
4
作业
检验
文件
是否有明确的原料、材料出入库检验标准
2
原料、材料、产品的出入库是否有记录
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度1. 目的本制度旨在规范和管理公司原材料的出入库流程，确保原材料的合理使用和安全储存，提高公司的供应链管理效率和成本控制能力。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于原材料采购、库存管理、领料和退库等环节。
3. 术语定义- 原材料：指公司采购用于生产加工的各种材料和配件。
- 出库：指原材料从库存中移出的流程。
- 入库：指原材料进入库存的流程。
- 领料：指员工根据生产或业务需求从库存中取出原材料。
- 退库：指员工将不需要的原材料返还到库存的流程。
4. 出库管理4.1 出库申请- 员工需提前向库存管理人员提交出库申请，明确需求、数量和使用期限。
- 出库申请需经相关部门负责人批准，并签字确认。
- 出库申请表中需填写原材料名称、规格、数量等信息，并保留备份。
4.2 出库操作- 库存管理人员根据申请表进行出库操作，并及时更新库存记录。
- 出库时需将原材料仔细核对，确保与申请表一致。
- 定期对出库记录进行清点和核对，确保出库操作的准确性和完整性。
4.3 出库记录- 所有出库操作均需记录并保留备份。
- 出库记录中需包含原材料名称、规格、出库数量、领料人、领料部门、出库日期等信息。
5. 入库管理5.1 采购入库- 采购部门负责根据生产计划和需求进行原材料的采购，并确保供应商合格。
- 入库前，采购部门需对原材料进行检验，确保质量符合要求。
- 入库时需记录原材料的名称、规格、数量、采购日期、供应商等信息，并保留备份。
5.2 入库操作- 库存管理人员根据采购记录进行入库操作，并及时更新库存记录。
- 入库时需将原材料仔细核对，确保与采购记录一致。
- 定期对入库记录进行清点和核对，确保入库操作的准确性和完整性。
5.3 入库记录- 所有入库操作均需记录并保留备份。
- 入库记录中需包含原材料名称、规格、入库数量、采购日期、供应商等信息。
6. 库存管理6.1 库存盘点- 每月进行一次库存盘点，核对库存记录与实际库存的差异。
材料出入库管理规定
材料出入库管理制度第一章材料验收及保管一、加强对出入库材料的管理,杜绝使用不合格材料,以确保工程施工质量;二、原材料、装置性材料到达现场后,由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等,对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收,验证可采取下述方式：1、验质复试抽样检验,执行项目监视和测量计划规定；2、点数、过磅；3、检尺、量方；4、检查外观质量；5、开箱点验;2现场物资负责人对进场材料进行验收,应填写进场材料验收记录,验收合格后对其进行标识,贮存保管,并根据其材料的特点妥善保管、维护；三、对发生丢失、损坏或不适用情况的处理出现下列情况,应填写产品质量反馈单：1材料到达现场验证不合格；2在使用、贮存期间损坏、变质,不符合预期的使用要求；3出现的材料丢失、损坏、不适用等情况,应予以记录,并反馈给主管部门,并将记录存档、备查;四、材料的验收a入库物资由管库人员依据订货合同、进料凭证、技术证件、材质单对其数量质量进行验收,并填制材料验收记录,验收合格后填制收料单,并登记物资卡片；b计重物资一律按实际重量验收,以理论换算计重的物资,要记录换算依据;计件物资应全部清点件数,定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%,并作记录；c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检;d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收;e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成,批量大技术复杂的产品,经领导批准,可适当延长验收时间;f验收中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录;进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂;3验收中遇到问题的处理:a整车到货的物资要查看车封是否完好,如有异状,应会同想问运输部门人员检查车辆状况,经运输部门承认并做好记录;零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏,也应索取记录,然后向责任方办理索赔;b凡供应单位造成短损的,凭“验收记录”向供应单位交涉处理;c数量差异,在允许范围国家允许误差可按实际数量入帐,超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理;d质量不符合规定的,应及时通知供应单位交涉更换或降级减价必须是不影响使用的对有缺陷的物资可以维修的,经供方同意,可代为修理,其费用由供方负担,也可拒绝接收,由供方自行处理;e凡属供方错发的产品,经领导同意购入,方可验收入帐;f证件不全,应及时向供方单位索取;g对验收中发生问题的待处理物资,应单独存放,妥善保管,防止混杂、丢失、损坏; h对验收不合格的产品,应按合同条款和我方造成的损失额度,与供方协商,向供方提出退货与索赔;4材料保管保养a材料存放做到正确、整齐、安全稳固,合理苫垫,料签齐全,检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”库号库房或货区代号；架号货架或货垛代号；层号货架或货垛层次代号；位号层内货位代号5、“五五堆码”a根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码；b 仓库贮存各类材料应按适宜的时间间隔检查库存品状况,根据物资管理制度规定,做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；c贮存的材料记录准确、完整,帐、卡、物相符；d管库人员按照“六查”查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写产品自点记录,确保在贮材料的质量,保持帐、卡、物相符;e每年年末定期进行一次彻底清查,对物资进行全面盘点保存清查记录,上报清查统计报表;5材料的发放严格依据施工进度,限额发料;a材料出库依据发领料单或用料单,必须凭证齐全,手续完备,数量准确,质量完好,标志清楚,管库人员方可办理出库；b材料出库必须坚持“三检查”检查发料凭证是否正确无误,检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全、“三核对”发料凭证与帐卡核对,发料凭证与发出实物核对,结存实物与帐卡核对；c材料出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用;合理布置现场仓库、料场,做好产品标识及状态标识;开展压库利库工作,对易购料进行“零”库存管理;材料在储存过程中,要严格根据材料的理化性能,合理苫垫、贮存,减少损坏、变质等;e尽量避免现场材料发生二次倒运,减少非正常损耗;f严格执行修旧利费制度,做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作;第二章劳务公司材料管理制度一、管理形式劳务公司要有专职材料管理负责人,负责材料计划、派人验磅、验收、安排卸车及材料的堆码工作;二、材料的供应及验收管理劳务公司领料实行限额领料制度,平时按各幢号主管工长审核的计划领料,待工程主体完工后进行主要材料的节超对比,节超按合同规定处理,双方签字确认后方进行主体劳务结算;对周转材料及地材,劳务公司必须及时安排人员验磅或验收,并在项目部进料单上由材料管理负责人负责签字确认；并且及时安排人员卸车,不得拖延;劳务公司应严把材料质量及数量关,如发现因工作不负责任而造成质量和数量问题,将追究责任并对负责人处以100－500元的罚款;三、材料的现场管理1、材料要按现场平面布置图分类分区堆码并设标示牌,做到三清材质清、规格清、数量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐,保证场地平整无杂物;2、钢材分规格堆放并且要一头对齐,加工场要及时清理,以达到文明施工的要求;3、水泥库要求有良好的排水沟,下底架空垫蓬布,以免受潮,库内要堆放整齐,执行先进先出原则,避免过期,造成不必要的损失;木工加工房模板要堆放整齐,锯末、刨花要及时清理,并且要达到防火安全要求;现场的所有工程材料包括周转材料不经项目经理同意签字,不得私自外调,一旦发现除追回材料外,将对责任人处以2000－5000元的罚款为控制现场材料的节约,现场钢筋头等处理必须经项目经理同意后才能处理,否则将对责任人处以2000－5000元的罚款;为搞好现场文明施工,对不符合要求的,项目部将书面通知,限期整改,如再达不到要求,将处以500－1000/次的罚款,同时按双方劳务分包合同约定要求进行追加处罚,定期进行现场盘点,了解现场材料情况,工程收尾所节余材料,劳务公司不得私自处理,根据项目合同规定处理;各劳务施工队自购机械和辅材出场须项目经理部签字后方能出场进场前须在项目保安处登记并报项目备案;为便于各工种之间的相互协调,劳务公司要服从项目部材料的合理调遣;四、周转材料的管理1、劳务公司周转材料的使用,报项目经理部后由项目部材料人员通知安排进场,且须劳务公司清点数量,由专人在材料进场单上签字确认数量；若因数量不对,由劳务公司自行负责;2、周转材料在现场要在规定地点堆放整齐,在使用过程中未经项目部同意不得随意锯割、开洞,否则将以双倍价格赔偿;3、劳务公司要爱惜周转材料,拆卸时禁止高空抛落,一旦发现,对工人处以一次50元罚款,对栋号工长处以100元罚款;现场周转材料不得作为垫木,用来支垫其他材料,否则处罚同上;4、对新进场覆膜板裁口,必须按合同约定要求,在裁口处刷地板漆二遍,若发现漏刷,将处以每次50－100元罚款;5、各劳务公司须加强现场周转材料的管理；若超双方劳务合同的损耗,其责任和后果概由劳务公司负责;第三章项目部物资管理制度一、管理形式1、项目部材料分土建、装饰二大类,统一由项目经理部归口管理;2、材料员负责具体材料采购、收料供应管理等工作,配合经理部搞好材料管理工作;3、需认质、认价材料必须经项目经理签字审核,才能与供货商发生送样品、文件等往来,以便于统一管理;二、计划管理1、单位工程开工前由总工办召集相关负责人组织制定季度材料需用计划、季度材料成本降低计划及对施工队的限额领料制度;2、材料计划由专业主管按规定时间、要求以统一的书面形式报需用计划,经预算人员和总工或技术负责人审核,项目经理签字生效,分管材料人员才能按要求供货;3、部分材料如商品砼、钢筋、木材、模板、机电设备等,工程和技术部门及时给材料部门提供材料需用月计划、周计划,以便于提前备料,保证施工需要;4、各材料人员要充分了解工程进度,工程需用材料,以便督促专业部门负责人及时报需用计划,实现有预见性的管理;特别是周转材料的动态性管理,杜绝压货断货,动态确保材料供应满足施工生产的需要,进场周转材料闲置不得超过三天;周转材料损耗必须控制在：扣件1%,钢管0.5%,顶托0.5%以内,超出部分除追究相关材料员责任外,还与年度考核挂钩;5、各种计划,材料人员要认真执行,做好记录并存档;三、采购供应管理1、材料人员根据生效的需用材料计划安排采购供应,工作中要充分了解市场行情,三比一算比价格、比质量、比运距、算成本,保证材料成本达到最低;2、对于主要材料和设备,需要业主审批的要提前以统一的形式报三家以上的样品及其它资料到经理部,经项目经理审核签字后统一报业主及监理公司审批,统一返回存档;3、材料采购必须经材料负责人和项目经理及公司审核价格,批准后才可采购;4、在材料供应过程中,禁止伪劣产品用到工程中,一旦发现质量问题要及时处理退货,找原因,吸取教训,严重的要追究直接责任,确保工程质量;5、材料供应过程中要按要求提供材料合格证明或质量保证书,并且做好材料合格证登记记录附表一6、材料到达现场前要及时通知机械队和施工队,以便安排收料、卸车,并且监督施工队按文明施工的要求堆放整齐7、坚持做好现场主要材料验收记录附表二,作为控制质量、数量及超规格材料使用的手段和向业主索赔的依据;8、材料付款必须主管经理签字;到货付款前及时办理验收、调拨手续,每月25日为截止挂帐期,当月25日以前的若发生漏挂帐,项目经理部一律不予认可,其后果由材料经办人员自负,坚决避免陈帐、旧帐,及时记好材料采购记录和材料台账,做到帐实、帐帐相符;9、材料订货要以技术部门认可的样品为标准,严格把握质量要求、价格、供货方式及时间等要求;按合同法,由总工办、项目经理、财务会签;及时作好材料合同登记记录附表三10、在材料供应过程中要坚决杜绝不正之风;谁收料谁负责,严格把关,确保材料的质量、数量;确保项目成本的降低;对质量和数量不符合要求不实之处,一经查实,除追究相关材料员责任外,并赔偿实际损失,严重的移交司法机关追究刑事责任;四、现场管理1、现场材料加工、堆放严格按现场平面布置图设置,以便于材料人员分类、分区堆放材料及加强文明施工的管理;2、所有在现场的材料要监督施工队设立明显统一的标牌,达到三清材料清、规格清、质量清、三齐堆放整齐、码垛整齐、排放整齐的要求;3、各专业主管、栋号工长、材料员要监督、杜绝施工队乱丢、乱放和无组织使用材料的现象;对主要材料从供应抓起,控制质量差、超规格材料的使用；制定切实可行的下角料处理办法,充分利用,提高材料节约,降低工程成本;4、为了监督施工队的材料管理,现场所有材料不经分管材料人员和项目经理同意不得私自外调,不然按规定处罚,对于举报人员每次予以200元的奖励;5、各专业不得使用其它专业的材料,必须在材料部门办理调拨单后方可使用,否则予以处罚500-2000元/次,并赔偿相应损失;6、各材料人员要配合施工人员,推广新技术、新工艺的使用,提高材料的节约;五、仓库管理1、进库材料必须达到安全防火、防盗的要求,并且要根据各自的性能进行有效的防护;库容要整齐、卫生;2、仓库管理员对进库材料要严格把关,认真清点;如因不负责任而造成损失,将追究直接责任;3、材料出库执行先进先出的原则,出库必须经材料人员签字,保证帐实、帐帐相符;六、责任体系1、材料人员为收料数量和质量的第一责任人,谁收料,谁负责;2、相关幢号工长对是否按计划供量、对材料相关质量和数量负一定的监督责任,对现场材料浪费与节约负直接责任;3、总工程师及总工办监督,抽查材料质量和数量是否按计划执行,对材料的质量、改量和现场材料浪费与节约承担监控和一定领导责任;4、项目经理为现场材料的负责人,保证材料管理工作每个程序和制度的落实,确保工程材料的质量和数量;附表一合格证登记表附表二主要材料验收记录工程名称：年月日附表三合同登记卡。
库房出入库及领用管理
生活馆库房进、发货及领用管理制度为了加强公司原材料及各项办公物资旳出入库管理, 减少库存, 完善和规范物资管理工作, 结合我司实际, 特制定本制度物资入库管理原材料、产成品入库时, 保管员必须随货清单、采购申请单、检查、检疫合格证, 清点入库物资旳数量、规格型号等项目, 做到数量、规格、类别精确无误, 质量完好, 配套齐全, 如发现物资数量、单据不齐全, 质量残次时, 不得办理入库手续。
一、到货时旳具体验收规定:1、购进旳多种食品鲜货部分, 属于餐厅零星采购旳, 直接由厨部、餐饮部实物管理负责人（指经营场合平常经营性货品旳实物管理人, 由厨师长或厨师长指派旳）专人验收, 仓库保管监收；批量到货旳海鲜类, 由养殖员和海鲜部长验收, 库管监收；其他贵重食材, 由厨师长专门管理, 由财务部稽核人员监收。
2、厨部、餐饮部所需货品旳验收, 应指定相对固定旳货品验收区域（指定旳验收区域应邻近贮藏室或仓库, 应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险）, 配备专门旳实物数量验收工具、必要旳质量检查测试装置和特殊货品（如冷冻、保鲜货品）旳贮藏工具及场地；3、货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作；4. 验收工作涉及：货品数量验收和货品质量验收两方面内容：货品数量验收 :a、如果是密封旳容器, 应逐个检查与否有启封旳痕迹, 并逐个过秤,以防短缺；b、如果是袋装货品, 应通过点数或称重, 检查袋上印刷旳重量与否与实际一致；c、散装货品, 应逐个品种称重, 拟定实际货品数量。
货品质量验收 :a、货品验收人员应具有货品质量方面旳知识和货品质量检查水平；b、验收中对货品质量把握不准旳, 应证询有关技术人员旳意见；对海鲜及其他水产品旳质量验收工作, 原则上应由厨部主管参与进行；c、必须严把货品保质期关, 对同一批货品不同保质期旳不予验收, 对与合同或订货单上规定旳保质期不符旳不予验收。
5、其他货品旳验收工作, 直接由各相应仓库库管进行, 由财务部稽核人员监收, 其具体验收规定同上。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
每台 库存 申购 件数 数量 数量 第一次入货 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
(第一页) 采购
时间
第二次入货
时间
1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 2 1 1 批复：____________ 仓管：_______________
西姆特精密机械有限公司
机床定额配件/申购单
名称 床身 中拖板 上拖板 排刀板 排刀架 T型块 主轴箱 规格及型号
材料 单位 HT250 球墨
580×40×209 30×210×450 球墨 300×446×215 45# 40Cr 45# 218×400×345 HT200 主轴前轴承盖 ø140×14 HT200 防水盖 A3 ø140×31 主轴 ø110×50 45# 主轴隔圈 ø60×22 A3 主轴后轴承盖 ø120×15 HT200 主轴锁紧螺母 M60×1.5×18 45# 主轴皮带盘 ø110×50 HT200 皮带盘锁紧螺母 M50×1.5×17 45# 法兰盘 HT250 同步齿轮(1) ø98×20 A3 同步齿轮(2) ø98×20 A3 编码器架板 3.5×80×115 HT200 主电机皮带盘 ø110×50 HT200 主电机支架板 A3 水泵支承板 3×155×200 A3 X向丝杆 FQ2006×430 40Cr Z向丝杆 FQ2506×520 40Cr X向电机联接座 110×124×150 HT200 Z向电机联接座 110×110×160 HT200 X向丝母座 60×81×81 HT200 Z向丝母座 HT200 Z丝杆锁紧螺母 M20×1.5 45# X丝杆锁紧螺母 M20×1.5 45# X向轴承盖 ø60×27 A3 Z向轴承座 HT200 夹具滑套 ø68×58 45# 夹具三爪 ø92×78 45# 套 30×142×338 铸钢 夹具拨圈 拨圈固定架 40×88×150 铸钢 拨圈支撑架 34×97×218 铸钢 连杆(套) ø36×500 45# 连杆螺母 M38×1.5×12 45# 15×50×218 主轴箱压 A3 13×20×25 导轨压块 A3 滑块压块 12×25×80 A3 A3 套 不锈钢 套 防护罩 申购：___________________
西姆特精密机械有限公司
机床定额配件(钣金、护罩)/申购单
名称 钣 金 机床罩 操作板 电柜门 推拉门 左边门 右边门 导轨罩 Z轴电机罩 后封门 尾罩 封头箱 封头板 规格及型号
材料 单位
每台 库存 申购 件数 数量 数量 第一次入货
(第二页) 采购
第二次入货
时间
时间
防 护 罩 导轨罩 刮削板 电机罩 后挂板 前挂板 前封板 防屑板 左挂板 右挂板 油排挂板
批复：____________
仓管：_______________
西姆特精密机械有限公司
机床定额配件(电器)/申购单
名称 继电器 接触器 断路器 变压器 空气开关
总开关 接线端子 线槽
(第四页) 采购
时间
第二次入货
规格及型号
OMRONMYZIVJ24VDC CJXZ IVO 210O CJXZ IVO 18IO
TENGENIIEDZ108-20
材料 单位
150VA 380V
DZ47-63 五排端 35×50 排 米
每台 库存 申购 件数 数量 数量 第一次入货 4 4 1 4 1 2 1 10 4
时间
申购：___________________
批复：____________
仓管：_______________
申购：___________________
批复：____________
仓管：_______________
西姆特精密机械有限公司
机床定额配件(外购件)/申购单
名称 系统 伺服驱动电机 丝杆联轴器
直线导轨 滚珠丝杆 主电机
规格轴承(1) 主轴轴承(2) Z向丝杆轴承 X向丝杆轴承 深沟轴承 安全门轴承 1024线编码器 同步齿轮 同步带 拖链 主轴皮带 机床钣金抓手 风扇 照明灯 塑料水管 安全门手柄 主轴平键 润滑油泵 润滑系统配件 护罩
警示标志 厂标牌 机床铭牌
套 套 套 套 套 台 台 只 只
套
米
套 套
每台 库存 申购 件数 数量 数量 第一次入货 1 2 2 4 2 1 1 3 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
(第三页) 采购
时间
第二次入货
时间
申购：___________________