铁路工程计划管理办法

计划管理办法

一、总则

1、为加强XX集团有限公司XXGZH-10标项目经理部（以下简称“项目部”）计划管理，保证建设工程项目工期、质量，提高投资效益，发挥计划工作在城际轨道交通建设和项目部经营管理中的指导作用，根据XX集团有限公司及广东省东南城际轨道交通有限公司（以下简称“业主”）关于计划工作的具体要求，结合项目部实际，制订本办法。

2、计划工作的基本任务是：工程项目从开工至竣工期间,运用尊重客观、综合平衡、宏观调控、有序投入的基本方法，统筹合理使用，实现业主投资效益最大化，在合同工期内完成本工程施工任务。

3、“综合平衡”是计划工作的基本原则。在制定计划过程中一要量力而行，既要积极可靠，又要留有充分余地；二要真实可行，既要保证重点，照顾一般，又要考虑局部服从全局；三要有序管理，处理好重点、一般和单列的关系；四要相互衔接，妥善处理好各部门计划指标的关系。

4、项目部的计划管理必须按照计划工作的基本任务要求，对业主提报年（季、月）度计划建议；待业主依据项目工程建设需要，调整并下达投资计划后，对建设项目计划完成情况进行调查分析，实行监督。

5、计划管理工作实行项目经理部统一领导、统一制定、分级负责的管理体制，充分发挥综合平衡、监督执行、统计分析、指标考核与提供决策的五项职能作用。计划统计的最终审批权为项目经理部经理。

二、施工计划管理

1、计划管理工作由计划合同部负责，各部门配合。

2、计划合同部根据投标文件、设计文件、合同文件等，按照建设周期、建设程序、施工组织设计等安排编制年度及年度调整建议计划，结合项目部建设情况编制年（季、月）度施工计划，经项目部主管领导审查批准后上报业主及公司。项目部对各计划期的计划执行情况进行检查、分析与反馈、调整。各施工工区、施工作业队根据计划组织实施。

3、各施工工区每周生产例会回报完成情况，计合部进行统计，按业主要求在每月15日以前编制完成本项目部实施性施工建议计划（含纸质及电子文档）

并报监理审查，审查完成后上报业主审批。

4、业主及公司下达的年度投资计划及年（季、月）度施工计划是项目部实施工程项目建设管理的指令性文件，项目部应严格执行。

5、项目经理部计划统计标准化管理办法分为两个层次。即：项目经理部计划统计管理层、项目工区与施工作业队为计划统计实施层。

6、各种报表应按规定格式使用计算机打印，不得使用自制表格。

7、各种报表应按规定签署，并加盖单位印章。

三、施工计划编制的依据和原则

1、编制依据：

(1)施工承（发）包合同；

(2)业主下达的年度计划和年度调整计划；

(3)集团公司或昆明公司下达的年度计划和年度调整计划；

(4)批准的实施性施工组织设计；

(5)施工有关工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定；

(6)施工设计图纸及现场施工条件。

2、编制原则：以施组设计为主线，统筹合理安排，确保分阶段工期和总工期的实现。

3、施工计划编制内容及构成：

(1)计划管理的种类

①年度投资建议计划或年度投资调整建议计划；

②季度投资计划；

③月度投资计划；

④两年滚动建议计划；

⑤业主及公司要求的其他施工计划。

(2)计划内容的构成

①封面：按照计划种类和编制时间，加盖项目部公章和领导印鉴；

②文字说明：对前一阶段计划和施工组织的落实情况作简要分析；本期计划编制的依据；施工部署、形象进度、工程建设的主要内容、目标和进度要求；项目资金、物资设备、施工图纸、施工力量和外部建设环境等情况及存在问题；需

要协助解决的事项，完成本期计划的措施等；

③计划表格：按合同附表《工程量清单》中确定的章节和业主、集团公司规定的表格内容编制。主要由章节、工程项目及费用名称、计量单位、合同数量及价值、季度计划数量及价值、年度计划完成数量及价值、剩余数量及价值，累计完成合同百分比等组成。控制、重点工程应单独填报，并有形象进度描述。

四、施工计划编制方法及时间要求

1、年度投资建议计划

(1)每年11月底前将次年的年度计划上报业主；

(2)项目部依据业主下达的年度计划，结合项目施工组织设计、上年度验工计价、工程进展和建设条件的落实情况，协助工程部合理安排工期、分解指标，确保施工组织安排到位和计划的落实。

(3)在实施计划的工程中，因特殊情况需要调整，计合部应根据工程实际进度，综合分析，提出年度调整计划建议和理由，并于二季度末书面上报业主。

2、两年滚动计划

计合部应在每年的二季度末向业主报送后两年的滚动施工建议计划。

3、季度计划：计合部根据年度计划、截至上一季度的实施情况以及现场的实施条件，编制下一季度的季度计划并报监理审核。

4、月度计划：计合部根据季度安排、现场实施条件等编制月度计划并报监理审核。

五、施工计划的执行与考核

1、项目部依据业主、集团公司及项目部的管理办法，按照规范化、制度化、标准化的原则做好计划管理，切实维护计划的严肃性。

2、项目部根据审批下达的施工计划，及时编制和下达生产作业计划，将任务进一步细化，分解成任务指标，下达分配到各施工工区、作业队、班组实施计划。

3、项目部将定期、不定期对计划执行情况进行检查，分析完成情况，及时解决存在的问题。

4、项目部相关部门必须建立健全计划管理台帐。对合同数量及价值、施工图数量、完成数量及价值、变更设计数量及价值应逐项统计，进行对比分析；准

确掌握施工过程中工程数量的增减变化及合同投资变更情况；发挥统计监督作用，通过统计月报、年报全面反映施工计划的执行情况。

5、计划控制

计划执行过程中，以月度计划保证季度计划，季度计划保证年度计划。为了保证计划与施工现场情况紧密配合，保障计划的可执行性，项目部可以在完成年度目标的前提下，动态编制季度计划与月度计划。

6、计划调整

年度计划执行周期较长，若计划执行过程中，确实出现不可抗因素、非项目部自身原因等导致计划无法完成，项目部无法在本年度内通过其它方式补救的，应上报调整年度计划申请（固定格式），经监理审查确认后，报送业主工程管理部（或技术装备部）审查。