供应商入库需提供清单
材料入库申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的仓库管理人员：我司（公司名称）根据生产计划及项目需求，现将所需材料入库申请如下，请予以审批。
一、申请单位及联系人申请单位：（公司名称）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）二、申请材料清单1. 材料名称及规格（1）材料一：[材料名称] [规格]（2）材料二：[材料名称] [规格]（3）材料三：[材料名称] [规格]……2. 材料数量（1）材料一：[数量]件/套/桶/吨等（2）材料二：[数量]件/套/桶/吨等（3）材料三：[数量]件/套/桶/吨等……3. 材料单价及总价（1）材料一：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元（2）材料二：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元（3）材料三：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元……4. 供应商信息（1）供应商一：[供应商名称]（2）供应商二：[供应商名称]（3）供应商三：[供应商名称]……三、入库时间及地点1. 入库时间：[具体日期]2. 入库地点：[具体仓库地址]四、入库要求1. 严格按照《仓库管理制度》执行入库流程，确保材料入库的规范性和准确性。
2. 对入库材料进行严格的质量检查，确保材料符合质量要求。
3. 对入库材料进行分类存放，避免混淆和误用。
4. 对入库材料进行标识，方便查找和管理。
五、资金预算本次材料入库预算金额为[金额]元，具体资金来源如下：1. [资金来源一]：[金额]元2. [资金来源二]：[金额]元3. [资金来源三]：[金额]元……六、审批流程1. 本申请书经部门负责人审批后，报公司领导审批。
2. 审批通过后，由采购部门与供应商签订采购合同。
3. 采购部门负责跟踪货物进度，确保按时到货。
4. 仓库管理部门负责验收、入库及后续管理工作。
七、其他事项1. 请各部门在收到入库材料后，及时进行验收，如有问题，请及时反馈给采购部门。
2. 仓库管理部门要加强对入库材料的保管，确保材料安全。
3. 请各部门合理安排生产计划，避免材料短缺或过剩。
申请入库供应商需提交的资料
申请入库供应商需提交的资料各申请入库单位须具有相关专业服务能力，并提供以下申请资料：一、供应商信息登记表二、资格证明文件1.资格申明函2.合格有效的营业执照副本复印件；3.资质证书；4.供应商须指定与我公司进行业务往来的主要联系人员。
若为法定代表人，需提供法定代表人身份证复印件；若为被授权的委托代理人，须提供法人代表授权书原件和被授权人身份证复印件；三、公司概况、机械设备、人员配置1、公司概况说明；2、公司用于项目服务的主要设备、车辆等（需附图片、证件或采购合同证明）；3、主要从业人员名单及工伤意外保险、特种作业证、职称证书、执业资格证书、学历证书复印件；4、主要从业人员的社保证明复印件；5、公司专有、特有技术，特殊设备、专项资质等证明材料。
四、公司资信1、供应商业绩能力。
供应商须提供近三年类似项目业绩的相关证明材料）。
2、企业信用证明材料。
五、承诺书1、服务承诺书（包括质量、安全、生产进度保证、人员设备配备、管理配合、售后等）（后附售后人员信息）。
2、廉洁合作承诺书；3、供应商主要成员及直系亲属未在卓越从业的相关承诺书；4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。
六、材料提供注意事项1、以上提供的资料打印件、复印件及图片须加盖公章，承诺书、声明书需签字并加盖公章。
所有复印件、打印件必须字迹清晰、图案完整清楚。
2、申请资料装订成册，一式一份，封面写明：中山卓越安全技术有限公司供应商入库申请资料、申请单位、申请日期等。
3、申请资料需提供与纸质版内容完全一致的电子文件一份，通过优盘和纸质版一起提交。
附件2：申请资料填写格式一、封面中山卓越安全技术有限公司供应商入库评审申请资料申请入库业务类别（可多选）：申请单位：XXX（公章）日期：2020年月日二、目录目录1.供应商信息登记表2.资格证明文件2.1资格声明函2.2营业执照2.3 资质证书、荣誉证书2.4 法定代表人身份证明材料2.5 业务往来主要联系人员授权委托书3.公司概况、机械设备、人员配置3.1 公司概况3.2 主要设备、车辆明细3.3 人员配置3.3.1 人员概况表3.3.2 主要从业人员名单及工伤意外保险/上岗证/特种作业证/职称证书/执业资格证书/学历证书3.3.3 主要从业人员的社保证明3.4 公司专有、特有技术、特殊设备、专项资质等4.资信4.1供应商业绩4.2企业信用证明材料5.承诺书5.1 供应商编制的服务承诺书（包括质量、安全、生产进度保证、人员设备配备、管理配合、售后等）（后附售后人员信息）5.2廉洁合作承诺书5.3供应商主要成员及直系亲属未在卓越从业的相关承诺书5.4近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函三、文件内容模板1 供应商信息登记表注：供应商须如实填报，如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
供应商筛选及入库标准
材料供应商筛选、入库、评价标准及供应商结算方式一，供应商筛选标准供应商得筛选标准主要有:材料质量、价格水平、交货及时、整体服务水平好与履行合同得承诺与能力。
●材料质量:质量合乎不同项目得要求就是进行材料采购时首先要考虑得条件,对于质量差、价格偏低得材料,虽然采购成本低，但会导致项目得总成本增加。
因为质量不合格得材料在项目投入使用得过程中,往往会影响项目施工得连续性与项目得交付质量，这些最终都会反映到总成本中去。
●价格水平：成本不仅仅包括采购价格,而且包括主料或零部件在施工过程中所发生得一切支出。
采购价格低就是选择供应商得一个重要条件。
但就是价格最低得供应商不一定就就是最合适得,因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求，或者由于地理位置过远而使运输费用增加，都会使总成本增加,因此总成本最低才就是选择供应商时考虑得重要因素。
●交货及时:供应商能否按约定得交货期限与交货条件组织供货,直接影响项目施工得连续性，因此交货时间也就是选择供应商时要考虑得因素之一。
在考虑交货时间时需要注意两个方面得问题：一就是要降低生产所用得原材料或零部件得库存数量,进而降低库存占压资金，以及与库存相关得其她各项费用:二就是要降低断料停工得风险,保证项目施工得连续性.结合这两个方面内容,对交货及时得要求应该就是这样:项目施工什么时候需要,就什么时候送货，不晚送，也不早送，非常准时。
●整体服务水平:供应商得整体服务水平就是指供应商内部各作业环节能够配合购买者得能力与态度。
评价供应商整体服务水平得主要指标有以下几个方面.如果采购者对如何使用所采购得材料不甚了解,供应商就有责任向采购者培训所卖产品得使用知识。
①安装服务:通过安装服务,可以节省项目施工所需要得时间;②保修服务:免费保修就是对买方利益得保护，同时也对供应商提供得产品提出了更高得质量要求.这样,供应商就会想方设法提高产品质量，避免或减少免费维修情况得出现；③技术支持服务：如果供应商向采购者提供相应得技术支持,就可以在替采购者解决难题得同时销售自己得产品。
公司供应商审核入库管理办法
公司供应商审核入库管理办法（试行版）第一章概述1.1 目的1、确保采购产品、外包服务等符合产品要求和相关的法律法规的要求，建立“五库”供应商资料库，体现供应商评价、审核的基本流程和规范制度；2、确保供应商的产品质量、价格、技术能力、交货期和产品信誉，建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求，为公司在选择供应商时提供依据与指导；3、确保对合格供方实施动态管理，根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围，建立入库供应商有效期的设置规则，推进公司供应商管理入库制度的有效执行。
1.2 适用范围本规定适用公司所以部门和全体员工。
第二章采购、外包供应商入库审核规定2.1 软件企业1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、相关资质：需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报告、软件企业证书等；3、建议提供相关案例资料；4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。
2.2 代理商1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、代理证书：必须为有效期限内的代理销售许可证。
原则上所选代理商应具备知名品牌的一级代理资质；3、信息安全产品应有信息安全相关资格证书；4、建议提供相关案例资料。
2.3 生产商（一般指硬件生产企业）1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、相关资质：第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证；3、建议提供相关案例；4、提供有效的ISO质量管理体系认证证书。
2.4 外包方及其他1、营业执照副本：必须标识有效的年检信息或提供年报截图，采购或外包的内容必须在其经营范围之内；2、相关资质：软件开发资质、软件企业证书等；3、建议提供相关案例资料；4、建议提供有效的资质证书复印件，如质量管理体系认证ISO 五体系、CMMI证书、高新企业认证、双软认证、科技小巨人、计算机信息系统集成认证、ISCCC信息安全服务资质等。
材料供应商入库管理办法
材料供应商入库管理办法为确保材料供应链的稳定性和安全性，提高材料入库管理效率，本公司特制定以下的材料供应商入库管理办法。
一、入库管理的目的和原则入库管理的目的是规范和加强对材料供应商提供材料的入库流程，确保材料的质量可靠、数量准确，并保证入库工作的高效率和精确性。
入库管理的原则如下：1. 严格把关原材料质量：对于供应商提供的材料，一律要求符合国家和本公司的技术标准和质量要求。
2. 标识清晰明确：每批入库的材料都必须进行标识，确保可以追溯其来源和生产日期等重要信息。
3. 入库审批流程：材料的入库必须经过严格的审批程序，确保入库材料的真实性和合法性。
4. 入库记录完整准确：对每一批次入库的材料都需要做好详细的入库记录，包括材料名称、规格、数量等信息。
5. 入库人员资质要求：对于进行材料入库管理的人员，必须具备相关的专业知识和操作技能，确保能够准确判断材料的质量和数量。
二、入库管理的具体措施1. 材料接收和验收：a. 请供应商将送货单和相关材料准备齐全，并提前通知入库人员送货时间，以确保相关人员做好接收和验收准备。
b. 入库人员在接收材料时需要核对送货单上的信息与实际送货是否一致，包括材料名称、规格、数量等。
c. 验收过程中需对材料外观进行检查，确保无损坏、腐蚀或其他质量问题。
2. 入库审批：a. 入库人员接收到材料后，需将材料信息录入入库系统，并提交给主管领导审核。
b. 主管领导审核通过后，方可进行入库操作。
3. 材料入库：a. 入库人员根据材料的性质和存放要求，选择合适的存储区域进行入库。
b. 入库操作时需填写入库日期、批次号、库位等信息，确保入库记录详细准确。
4. 入库检验：a. 对入库材料进行抽检，抽检比例根据材料的重要程度和供应商的历史记录进行确定。
b. 抽检材料需进行详细的质量检验，包括外观、尺寸、性能等方面，确保入库材料符合要求。
5. 入库记录和标识：a. 入库人员需及时记录入库信息，包括材料批次号、数量、来源、生产日期等。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
某网供应商入库说明书
某网供应商入库说明书一、供应商服务项目LI合作目的为适应某某网现在业务发展，满足公司全行业需要，诚邀请各类优质资源供应商参与加入，合作共赢。
1・2合作说明1.2.1入库方权益:1）招募包括但不限于：公关活动执行、印刷制作、美陈设计制作、展会/展台设计搭建、视频/动画制作、礼品制作、网红经纪、撰稿采编、公众号运营、互联网软件及产品开发、智能硬软件集成商，以及在公司发展过程中新增各类需要的供应商，进入某某网资源库；2）在本年度内，某某网负责的相关项目，均在入库资源中寻找对应的供应商提供服务；1.2.2入库方义务：1）接受并响应某某网发起的业务需求；2）积极配合某某网实地走访及应标相关资料信息核查；L2.3服务内容：【公关活动类】根据某某网需求，负责公关活动全程策划及执行，包含但不限于主持人、模特提供、设计、全程协调、会议活动执行、氛围营造及搭建，并全程控制确保活动顺利进行。
【印刷制作类】根据某某网日常品牌需求提供广告物料，确保并在规定的时间内保质保量完成物料的制作。
【美陈类】根据每个项目需求，提供美陈的相关设计、工程造价，确保在规定的时间内保质保量完成物料的制作。
【展会搭建类】根据每个项目需求，提供展会展台的相关设计、工程造价，在规定的时间内保质保量完成物料的制作，确保展会期间展台顺利使用。
【视频动画类】根据每个项目需求，提供视频或动画的创意思路、文案脚本、分镜素材、拍摄制作等，输出所需要的视频文件。
【软件开发类】根据每个项目需求，提供开发所需的方案、文档、开发代码等，确保在规定的时间内保质保量开发产品顺利上线。
【智能硬软件集成商】根据每个项目需求，在政务文旅、智慧房产、智慧校园等领域提供智能化系统工程集成服务，确保项目保质保量顺利进行。
【其它资源类】其它各类资源合作，包括但不限于网红经济、演艺、手绘插画师、网络写手、公众号运营等，根据资源特色提供服务,确保在规定的时间内保质保量满足项目需求。
二、入库供应商资质凡愿意遵守《中华人民共和国广告法》及其它现行法律、法规规定并具备以下条件的单位,均可申请参加。
入库承诺书
入库承诺书尊敬的供应商：您好！感谢您选择与我们合作，为确保双方的权益，我们特此向您提供一份入库承诺书。
本承诺书旨在明确双方在产品入库过程中的责任与义务，以及确保产品顺利、安全地进入我们的仓储系统。
一、产品信息的准确性在产品入库前，我们要求供应商提供详尽的产品信息，包括但不限于产品名称、规格型号、生产批次、生产日期、保质期、质量合格证明等。
供应商应确保所提供信息的准确性和完整性，以便我们进行有效的产品管理和追踪。
二、产品质量的保证供应商应保证提供的产品符合国家相关法律法规和行业标准，且产品在运输和储存过程中未受到损坏。
我们有权对入库产品进行抽检，如发现产品质量问题，供应商应负责相应的退换货处理，并承担由此产生的所有费用。
三、产品包装和标识供应商应确保产品包装完好，符合运输和储存要求。
包装上应有清晰的产品标识，包括但不限于产品名称、规格、生产日期、保质期、储存条件等。
此外，包装应符合环保要求，避免使用对环境有害的材料。
四、产品运输的安全在产品运输过程中，供应商应采取必要的安全措施，确保产品在运输途中的安全。
对于易碎、易损或有特殊储存要求的产品，供应商应提供相应的防护措施，并明确告知我们运输和储存的注意事项。
五、产品入库的流程供应商在产品到达指定仓库后，应按照我们提供的入库流程进行操作。
包括但不限于：提前通知我们预计到达时间、提供运输单据、配合我们进行产品验收、完成入库登记等。
六、产品验收的标准我们对入库产品进行验收时，将依据供应商提供的产品信息和行业标准进行。
验收内容包括但不限于产品外观、数量、包装、标识等。
如在验收过程中发现问题，我们将及时通知供应商，并按照双方约定的处理方式进行解决。
七、产品存储的责任一旦产品通过验收并成功入库，我们将承担相应的存储责任。
我们将按照产品的特性和要求，提供适宜的存储环境，并定期对库存产品进行检查，确保产品在存储期间的安全和质量。
八、产品出库的流程当产品需要出库时，我们将按照订单要求和出库流程进行操作。
供应商入库须知
供应商入库须知一、中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日中华人民共和国主席令68号）第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：1．具有独立承担民事责任的能力；2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6．法律、行政法规规定的其他条件二、沈阳市政府采购中心供应商库登记所需材料1．沈阳市政府采购《供应商入库登记表》（网上填写企业信息并打印）；*2．经年检的企业法人．．的复印件（扫描打印无效）；*．．．．营业执照副本说明：必须在2009年度年检完毕的营业执照副本复印件。
3．企业法人组织机构代码证复印件（扫描打印无效）；*说明：企业非法人（即××分公司不受理）。
4. 法定代表人身份证复印件（扫描打印无效）；*5．开户银行许可证的复印件或者银行出具的开户证明原件（扫描打印无效）；*说明：入库登记的账号应与《开户银行许可证》账号一致，不一致的需要银行出具证明，证明该账号与投标企业账号一致，并盖有投标企业公章及银行的业务公章。
6．税务登记证（国税、地税）副本．．的复印件（扫描打印无效）；*7．税务机关出具的上一季度（需要两个月．．．）缴税凭证复印件（扫描打印无效）；*说明：新注册的企业需要至少．．提供一个月缴税凭证，缴税凭证单位名称需与投标单位名称一致。
8．缴纳最近两个月．．．社会保险凭证（养老保险、医疗保险、失业保险或生育保险任一种）的复印件（扫描打印无效）；*说明：新注册的企业需要至少．．提供一个月社会保险凭证，缴纳保险单位名称需与投标单位名称一致。
不能提供缴纳凭证的，提供相关单位证明也无效。
事业单位下属企业须提供该投标企业的社会保险凭证，提供该事业单位社会保险无效。
注：带有“*”标志的要件是必须有的。
三、供应商入库的程序1．登陆沈阳市政府采购中心网站（）；供应商专栏，点击供应商注册，详细阅读《供应商入库须知》；入库演示文档：供应商专栏→《供应商入库演示》2．同意注册须知后，点击“下载控件”，直接运行安装(运行，运行)；3．认真填写入库信息，并打印出《供应商入库登记表》；4．将入库所需的材料，按以上顺序排列，并用订书器或账绳装订成册；5．专人将材料送至沈阳市政府采购中心综合信息处进行入库登记审核；6．成为沈阳市政府采购中心入库供应商；四、供应商入库注意事项1．未打印出表格的供应商，可在“供应商入库查询”中找回用户名、密码，可登录查看审核状态及打印《供应商入库登记表》。
工程入库协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程业主方）：____________________地址：____________________________________联系电话：_______________________________乙方（工程供应商方）：____________________地址：____________________________________联系电话：_______________________________鉴于甲方拟进行某工程项目，乙方愿意为甲方提供所需工程材料、设备等，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程投资：____________________5. 工程建设周期：__________________二、入库物品1. 物品名称：____________________2. 规格型号：____________________3. 数量：____________________4. 单位：____________________5. 供应时间：____________________6. 供应批次：____________________三、入库物品质量要求1. 物品质量必须符合国家有关标准和规范。
2. 物品必须具备以下合格证明文件：（1）产品质量检验报告；（2）产品合格证；（3）产品使用说明书；（4）其他相关证明文件。
3. 物品在运输、储存过程中应保证其质量不受损害。
四、入库物品价格及支付方式1. 物品价格：____________________2. 价格组成：____________________3. 付款方式：（1）乙方在签订本协议后，甲方预付合同总价款的20%作为预付款；（2）乙方在货物入库验收合格后，甲方支付合同总价款的50%；（3）货物全部使用完毕后，甲方支付合同总价款的30%。
材料出入库管理制度(五篇)
材料出入库管理制度1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。
3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。
3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。
4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。
另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。
如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。
4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。
验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。
验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。
做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。
4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。
4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。
4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。
合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。
供应商入库管理实施细则
1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。
2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。
参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。
3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。
3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。
3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。
3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。
4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。
4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。
4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。
4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。
4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。
4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。
客供物料入库流程
物料员 生产主管
仓库 仓库
跟单部 生产部 品管部
物料出库流程
按照《生产排程》和《物料需求 表》填写《领料单》
按照《生产排程》和《物料需求表》 批准《领料单》
按照《生产排程》核对领料单数量， 和生产主管的批准
发料并进行入帐，修改标识
结束
成品进出库
收到出货通知（包装资料）
生产部按照包装资料进行包装， 并写出《成品检验入库通知单》
制作《成品出库明细 表》
相关文件
出货通知 成品出货通知单
成品出货通知单
送货单
物料标识卡 成品出库明细表
查核
仓库
审核
物控
成品出库明细表 无
部门
各部门
各部门 物控、经理
各部门
供应商 仓库
工程部、采购
7, 工具进出库流程
各部门填写《物料 申请表》
部门主管审核签字
审核、批准
相关文件
物料申请表
物料申请表 物料申请表
门申请报废无 无
仓库、供应商 供应商 仓库 工程部 仓库 物控
填写《退料单》并 让供应商签字确认
供应商重修 OK 送货
核实数量并通 知工程检验
NG 检验
OK 通知退料部门领出并 制作《工具领退报
表》
退回供应商
审核
退料单 无 无
无
工具领退报表 无
关文件
料清单 料清单 料清单 料清单
检物料处理单 合格品控制程序 料标识卡 料进出库明细表 料清单
料出库流程
进出库明细表
关文件
具领退报表
部门 采购部 仓库
仓库
IQC 品管主管
PMC MRB评审
IQC 采购 仓库
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度采购管理制度1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保.办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品.劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票.办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
超市供应商对账流程
超市供应商对账流程供应商的对账流程是怎样，对账的不找是什么。
关于对账又有哪些了解。
小编给大家整理了关于超市供应商对账流程，希望你们喜欢! 超市供应商对账流程1. 对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;2. 对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3. 对账要求：1) 供应商先在服务中心打销售清单;2) 供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;3) 供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。
5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。
备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。
供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：1.1 15天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。
1.2 30天账期: 即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。
1.3 60天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。
1.4 90天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。
2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。
3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。
4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
所需部门资料清单
所需部门资料清单：配套部（采购和供应商管理程序）：1.合格供应商名单；2.供应商基本情况调查表；3.供应商评审表；4.供应商样件认可报告（含型式试验报告）；5.供应商现场评审计划；6.供应商现场评审报告；7.供应商现场评审整改报告；8.供应商所取得的证书复印件（ISO9001；ISO/TS16949）；9.供应商交付业绩统计报表(供应商交付准时率、原材料、外协、外购件进厂合格（批）率、采购产品退货PPM、超额运费) （2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）及数据指标统计趋势图；10.供应商PPAP资料（生产件批准程序）；11.供应商体系开发计划；12.供应商体系开发通知；13.供应商材质报告(含委外检测报告)；14.供应商质量异常整改报告（如果有）及跟踪验证资料（纠正/防护措施控制程序）；15.原材料原材料、外协、外购件采购计划（依据生产部的物资需求计划编制）；16.原材料原材料、外协、外购件进厂检验记录（技质部提供）；17.原材料、外协、外购件入库台账、材料、产品标识等；18.原材料、外协、外购件库存周转率统计报表（2008年11――12月份的；2009年1―10月份的）（财务部提供）；19.部门年度工作计划（经营计划管理程序）;20.与供应商签订的采购合同、质量、技术协议。
销售部：一、合同评审资料（合同评审管理程序）1、与客户签订的采购/供货合同；2、与客户签订的采购/供货合同的评审记录（年度合同评审记录）；二、产品交付资料（产品防护和交付控制程序）1、顾客的月度、周、日采购订单2008年11月份―――2009年10月份的订单台账（销售台账）（要货计划）（电话、函件）；；2、月、周、日订单评审记录；3、月、周、日销售计划（交付计划）；4、生产部依据销售计划编制的月、周、日生产计划（生产过程控制程序；生产部提供）；6、产成品的入库记录（物资部库房的帐、物、卡）；7、发货通知8、产成品的出库记录（物资部库房的帐、物、卡及送货单）；9、产品交付顾客的回执单（请依据这个单据补9月份的相关资料）；10、产品准时交付率统计报表（2008年11月份―――2009年10月份）；11、超额运费（2008年11月份―――2009年10月份）；12、顾客退货率PPM（2008年11月份―――2009年10月份）；13、顾客订单发生更改的相关资料（如果有）；三、顾客满意度评估及售后服务（售后服务控制程序）1、顾客满意度调查计划；2、顾客满意度评价表（2008年11―――2009年10月份）；3、产品质量异常信息反馈及处理单；3、顾客投诉、抱怨的相关记录；4、售后服务记录；5、2009年1――10月份的顾客投诉、抱怨的相关记录；6、部门年度工作计划（经营计划管理程序）。
供应商来货入库流程
审核
无
工具领 退报表
无
自购物 料入库
流程
收到《采购订单》
收到客户的《送货单》，核对采购订单
仓库核对物料的品名、数量，并开 出《待检物料处理单》给IQC
IQC按照“来料检验标准”或“样板评估”进行检
合格？ N
急用？
N
Y
Y
挑选、加工或特采，《物料评审 报告》，《供方质量月统计报告》
采购通知供方退货
物料入库，记帐，物料标识，
物请表
送货单
物料申 请表
无
送货单 收料单 物料出 库流程
工具进出 库明细表
无
8,工具退库流程
部门
各部门
通知工程部检验
相关 文件
无
工程部
工程部 各部门
采购、 仓库 各部门
采购部
工程部检
OK
验是否能
NG
通知退料部门开 《退料单》并通
仓库清点数
采购确认是否 为质量原因
OK
通知供应商重 修或更换
登入账本/《物品标识》《送
在线不 良物料 的处理
流程
生产、品 管
物料组 品管
跟单部 仓库
发现不良物料
物料组提供不良物料的“来料日期”、
品管拍照，并写出详细的报告。（报告中包 括物料组提供的详细信息，并且包括照片）
不良报告，并抄送相关人员
仓库分开放置，不良品记录入 帐并进行物料标识
物料入库，记帐，物料标识，《收
Y 合格？ NO 报告客户
YES 急用？
NO
仓库将物料分开放置，并进行分 类标识，等待客户处理意见
客户
跟踪客户的处理过程
得到客户的处理意见
物资入库管理规定范文（四篇）
物资入库管理规定范文一、目的和依据为了规范物资入库管理工作，确保物资入库程序的准确性、及时性和有效性，提高物资入库管理水平，保证物资管理的合规性和安全性，特制定本规定。
本规定依据《中华人民共和国物资管理法》和相关法律法规，结合实际情况制定。
二、适用范围本规定适用于本单位所有物资的入库管理工作。
三、入库管理流程1. 申请入库物资入库前，申请入库人员需书面填写入库申请单，明确填写物资名称、数量、规格型号、生产日期、供应商等基本信息。
2. 审批入库入库申请单由申请入库人员提交给物资管理部门进行审批。
物资管理部门负责对申请材料进行审核，确认申请信息的准确性和有效性后，签字确认通过。
3. 入库验收物资管理部门指定专人进行入库验收工作。
验收人员按照入库申请单的要求，对物资的数量、质量、规格、包装等进行验收。
如发现问题或异常情况，应及时反馈给申请入库人员。
4. 入库登记经过验收合格的物资，物资管理部门将相关入库信息录入电子系统，并打印入库登记单，包括物资名称、规格型号、数量、供应商等信息，同时分配入库编号。
5. 入库归档入库登记单、入库申请单和相关资料按照一定的分类规则整理并归档保存。
同时，将归档信息记录在电子系统中，方便查询和管理。
四、责任与义务1. 物资管理部门负责制定和完善物资入库管理制度，并指导实施；负责对入库申请进行审批；负责组织入库验收工作；负责入库信息的登记和归档；负责组织入库数据的统计、分析与报告。
2. 申请入库人员负责书面填写入库申请单，并提供申请入库所需的相关材料；确保申请信息的准确性和有效性；配合物资管理部门对申请信息的核实和确认。
3. 入库验收人员负责对入库物资的数量、质量、规格、包装等进行验收，并及时反馈异常情况；负责保障入库验收工作的准确性、及时性和有效性。
4. 部门负责人负责组织本部门的物资管理工作，并保证物资入库管理工作的顺利进行；负责对本部门的物资入库进行监督、督促和检查，确保入库管理制度的实施情况。