采购管理-采购模式 精品

部门职能

采购部

部门名称：

采购部

上级部门：

总经理

下属岗位：

采购员、统计员

部门本职：

采购公司所需物资

主要职能：

1．1．及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。

2．2．掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。

3．3．会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。

4．4．汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。

5．5．评审供应商选择、建立供应商档案。

6．6．组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。

7．7．建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。

8．8．对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

9．9．采购物资的报验和入库工作。

10．10．采购过程中的退、换货工作。

11．11．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

岗位描述

采购部经理

岗位名称：

采购部经理

直接上级：

总经理

直接下级：

统计员、采购员

本职工作：

生产、办公物资供应及贸易品的采购

直接责任：

日常工作

1．1．根据采购部各项物资的采购工作量，合理调度采购部人员和设备。2．2．根据各部门的物资需求计划和库存量，平衡采购量和采购时间，编制采购计划。

3．3．组织进行物资的寻价和比价，审核比价单，并上报。

4．4．根据审批意见，组织实施采购，并协调物资的运输。

5．5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审和会签。

6．6．对于专业设备、仪器和物资委托使用部门进行联合购买。

7．7．查看采购部预算的执行情况。

8．8．配合质量与库管人员进行物资的验收。

9．9．对于大宗采购（万元以上），负责组织编制标书和进行招标。10．10．组织进行贸易品的采购。

11．11．负责办理不合格物资的退换工作。

12．12．检查物资采购台帐的建立工作。

周工作

1．1．参加生产调度会，针对供应管理中产生的各种问题，提出解决方案。2．2．每旬一次审阅统计员汇总编制的有关采购的统计报表。

3．3．对采购合同的执行情况进行检查，如有问题及时向有关部门进行反馈。4．4．评估采购部的预算执行情况。

5．5．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理。汇总结果作为岗位平时考核成绩，是月度考核和述职的依据之一。

6．6．每周五下午亲自检查采购部所属办公及责任区域的卫生情况，并在检查结果单上签字。

月度工作

1．1．审阅、分析《采购月报表》，针对问题及时做出工作调整。

2．2．负责按月报表与财务、库管等有关部门对帐，并对发现的问题及时作出处理。

3．3．会同财务中心和库管部制订各种物资的采购周期，提高采购水平，保证生产。

4．4．负责组织员工进行供货渠道的优化，寻找新的物资供应商。

5．5．进行公司所需物资的市场寻价，对采购员的采购水平进行考核和监督。6．6．上报本月员工过失单和奖励申请单，将奖励面和奖惩额度控制在有关奖惩制度允许的范围内。

7．7．每月组织一次所属员工培训，学习公司有关采购的制度规定，形成培训资料存档。对于不适应的和反映强烈的条款要形成修订建议文稿上报生产总监。8．8．收集物资使用质量信息，组织供应商的质量评审，并建立供应商档案。9．9．组织进行运输管理学习，降低运耗。

年度工作

1. 1.每年第四季度，组织制订采购部的年度预算。

2. 2.负责拜访公司重要的供应商，建立良好的合作关系，确保公司生产物资

的供应。

3. 3.审查、批准采购员和统计员制订的工作计划。

4. 4.每年底向总经理上报年度采购建议报告书，阐述采购面临的现实和潜在

的隐患，提出消除隐患的方法和建议。

5. 5.总结本年度采购管理的情况，对执行情况好的采购员提出奖励申请，报

送总经理。

领导责任：

1．1．对采购管理指标的完成负责。

2．2．对采购部工作影响公司整体工作的效果负责。

3．3．对采购部报表数据的真实性、逻辑性、准确性负责。

4．4．对采购的物资的质量负责。

5．5．对采购的及时性负责。

6．6．对采购部工作程序和规章制度的正确执行负责。

主要权力：

1. 1.对违反规定和程序的物资采购有拒绝权。

管辖范围：

1. 1.采购部所属员工。

2. 2.采购部所属办公场所及卫生责任区。

3. 3.采购部所属办公用具、设备设施。

岗位描述

采购员

岗位名称：

采购员

直接上级：

采购部经理

本职工作：

及时以合适的价格为企业购进合格的原材料

工作责任：

1．1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2．2．对采购的物资进行询价（至少三家）。

3．3．编制物资采购计划并报采购部经理审批。

4．4．根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。

5．5．参加商务谈判和拟订合同条款。

6．6．协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。

7．7．优化采购渠道，适时填报供应商审批表。

8．8．协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

9．9．根据供货合同或订货单办理催货。

10．10．具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

11．11．及时向供应商反馈原材料质量信息。

12．12．办理采购退货或换货。

13．13．协调购入物资的运输工作。

14．14．积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

15．15．做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。