特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
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是否所有过程流程图中的控制要点都识别在PFMEA内？
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查？
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制：
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致？
√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
√
4
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是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
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在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
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是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
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8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查？
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所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
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流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制：
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致？
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2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
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过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
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