松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度

部门决算

第一部分松江区泗泾镇成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长室、副校长室、事业发展办公室、事务管理办公室、工会五个科室。各科室主要工作职责如下：

1、校长室贯彻党和国家的教育方针、政策、法规、制订学校发展规划,健全学校各项规章制度,搞好学校管理和教学改革，执行上级指示，指导各职能科室开展工作,充分调动一切积极因素,保证学校各项行政工作顺利开展。

2、副校长室全面负责学校教育教学管理，包含学校教育教学工作的计划、组织落实、检查和总结，提出教改和教研的意见，推进学校教育教学改革的实践活动，并负责学校教师的管理，培养教师良好的教风。

3、事业发展办公室负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作。

4、事务管理办公室负责学校的后勤保障和财务管理工作；

负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

5、工会在学校党支部领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展活动。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，松江区泗泾镇成人中等文化技术学校部门决算包括：松江区泗泾镇成人中等文化技术学校决算。

纳入松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度

部门决算表

2016年度收入支出决算总表

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

表无数据。

第三部分松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度

部门决算情况说明

一、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入总计为160.09万元、支出总计为376.79万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加-142.14万元、77.55万元。主要原因：收入减少是由于使用历年结余资金，人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

二、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度收入合计160.09万元，其中：财政拨款收入132.51万元，占82.77%；其他收入27.58万元，占17.23%。

三、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度支出合计376.79万元，其中：基本支出289.87万元，占76.93%；项目支出86.92万元，占23.07%。

四、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算收入132.51万元、支出358.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-129.05万元、101.60万元，增长-49.34%、39.48%。主要原因：收入减少是由于使用历年结余资金；人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

五、关于松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出358.95万元，占本年支出合计的95.27%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.6万元，增长39.48%。主要原因：人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出358.95万元，主要用于以下方面：教育支出（类）299.74万元，占83.50%;社会保障和就业支出（类）40.28万元，占11.22%;医疗卫生与计划生育支出（类）11.25万元，占3.10%;住房保障支出（类）7.68万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

松江区泗泾镇成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.80万元，支出决算为358.95万元，完成年初预算的129.21%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目增加、人员经费调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）成人中等教育（项）285.92万元。主要用于：工资福利支出。年初预算为253.28万元，支出决算为285.92万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于于预算数的主要原因：按照实际支出及人员增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）13.82万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初

预算为0万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的1382%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.19万元。主要用于：退休教师的费用支出。年初预算为2.8万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的42.50%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.86万元。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为0万元，支出决算为21.86万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出从教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.23万元。主要用于：社保缴费职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为17.23万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未做预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.25万元。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为13.28万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的84.71%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少、缴费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）