公司人员 机构 工艺 技术 设施 作业过程及环境变更管理制度

公司人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度

一、目的

为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患, 规范公司生产过程中人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程和环境变更的管理流程、措施及要求,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理。

三、职责

1.相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。

2.各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。

四、人员变更

1.根据企业人力资源定员相关标准，明确生产单元或员工配置的最低要求，包括：岗位设置、员工的数量等。

2.人员的变更必须在不影响安全生产的前提下实施，应严格执行人员变更管理流程，确保上（替）岗人员具备上岗能力及资格。

3.应按“持证上岗、同岗替代、备员补充”的原则安排上（替）岗，以满足安全生产最低标准。

4.领导管理层人员变更，需及时补充责任制，签订责任状，进行上岗培训教育。

5.安全主管、安全员变更，需及时补充责任制，签订责任状，并到管理部门报名参加业务培训，获取安全员资格证书，方能上岗。

6.人力资源部门根据风险控制的要求组织对关键岗位进行辨识。关键岗位人员变更前，基层单位主要领导及相关部门应评估人员变更对现岗位安全生产的影响，选择合适人选。

关键岗位包括但不限于：

（1）工艺危害分析结果认定的高风险作业的岗位。

（2）国家法规制度的特种作业岗位。

（3）实施风险管理和危害分析的岗位。

（4）从事关键设备检测、检维修的岗位。

（5）审批作业许可的岗位。

（6）对关键岗位人员进行考评与提供培训的岗位。

（7）管理和监督承包商作业的岗位。

（8）环境、职业卫生监测岗位。

7.对上（替）岗人员要进行技能考评，考评方式可以是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业项目的考评应包括现场模拟操作演示。考评人员应具备相应知识、技能和经验，可以是企业管理人员、员工的主管领导、HSE专职人员、专业技术人员、资深员工和专（兼）职教师等。

8.替岗应经所属部门主管领导审批核准后执行；调离、调入、转岗经双方部门领导同意，人事主管领导批准后执行。

9.关键岗位变更人选不能满足知识、技能、经验最低要求，须停止变更。

五、机构变更

1.中层管理部门变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。

2.车间班组变更，需及时补充责任制，签订责任状，传达规章制度。

3.按照管生产负责安全生产工作的要求，不能随意进行机构变更。

六、工艺、技术、设施等变更

1.变更范围包括：

（1）生产能力的改变。

（2）物料的改变（包括成分比例的变化）。

（3）化学药剂和催化剂的改变。

（4）设备、设施负荷的改变。

（5）工艺设备设计依据的改变。

（6）设备和工具的改变或改进。

（7）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。（8）安全报警设定值的改变。

（9）仪表控制系统及逻辑的改变。

（10）软件系统的改变。

（11）安全装置及安全联锁的改变。

（12）非标准的（或临时性的）维修。

（13）操作规程的改变。

（14）试验及测试操作。

（15）设备、原材料供货商的改变。

（16）运输路线的改变。

（17）装置布局的改变。

（18）产品质量的改变。

（19）设计和安装过程的改变。

（20）其他

2.工艺设备变更应实施分级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行各专业相关变更管理制度。

3.变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。

4.变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。

5.应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或其授权人方能批准。

6.变更审批内容：

（1）变更目的。

（2）变更涉及的相关技术资料。

（3）变更内容。

（4）变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。

（5）涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。

（6）对人员培训和沟通的要求。

（7）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。

（8）强制性批准和授权的要求。

7.变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。

8.严格执行设备、设施验收和设备、设施拆除、报废管理制度，建立档案，完善手续，新设备安装验收，必须安全设施齐全，状态良好，达到标准操作环境状态。

9.完成变更的工艺、技术、设施在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。

七、作业过程变更管理

制定详实操作规程，建立危险辨识与控制措施，建立管理档案，对作业全过程进行安全状态评估评价，保障安全作业过程良好运行。

八、环境变更的管理

1.环境变更必须要严格执行新、改、扩、建项目“三同时”管理制度，合理布局，定值管理，保证事故应急、安全救护、疏散条件，通道、设施标准规范。

2.变更前做好审批、申报工作，不能随意违建、改建。

3.充分调查了解周边环境影响状态，落实评估评价程序，以免造成建后变更，财产损失。

九、附则

本标准自下发之日起执行。