会计记账凭证模板
记账凭证填写模板
记账凭证填写模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 记账凭证编号：111 每张记账凭证应当有唯一的编号便于查询与管理112 编号规则应明确如按照日期顺序或业务顺序编号113 确保编号连续避免重复与遗漏1111 号码位置需明显便于查找1112 标注日期与编号的区域需留足空间便于书写与识别1121 遵循统一的编号逻辑方便归档与检索1122 定期检查编号系统确保其有效性和连贯性1131 建立号码核对机制确保录入准确无误1132 发现问题及时纠正防止数据混乱11111 在凭证顶部或指定位置清晰标注编号11112 使用大号字体提升辨识度11121 提供足够的空白区以便于手写编号11122 确保编号区域干燥整洁便于书写11211 设定统一的编号格式如年份加流水号11212 采用电子系统自动生成编号减少人为错误11221 定期审查编号体系适应业务变化11222 维护编号规则文档确保所有员工知晓遵循11311 实施双人复核制度核对每一张凭证的编号11312 利用软件工具自动检测编号连续性11321 对发现的断号重号问题建立快速修正流程11322 定期培训员工强调编号重要性提高准确性12 记账日期：121 明确记录每笔交易发生的具体日期122 采用统一格式如年月日便于排序与检索123 确认日期准确无误反映真实交易时间1211 在凭证上预留足够空间用于填写日期1212 使用黑色或蓝色墨水以增强可读性1221 选定标准日期格式并应用于所有凭证1222 在财务软件中设置默认格式保证一致性1231 建立日期确认程序由经办人和复核人共同完成1232 对日期错误实施纠正措施避免误导信息12111 设置日期填写框位于凭证上方显著位置12112 提供额外行距以容纳不同字体大小的日期书写12211 选择 YYYY/MM/DD 的格式简化处理流程12212 在所有电子模板中预设此格式减少输入错误12311 要求原始单据提供准确日期作为参考12312 实施交叉核验机制确保双方认可日期正确性12321 对已发现的时间偏差立即进行调整12322 记录每次修改原因备查防止滥用修改权13 会计科目：131 准确填写涉及的会计科目132 依据企业会计准则选用恰当科目133 保持科目使用一致避免混淆1311 在凭证上预留充足空间供填写科目名称1312 使用规范术语避免口语化表达1321 按照最新版会计准则更新科目表1322 组织定期培训确保员工掌握最新规定1331 建立科目使用指南明确每个科目的适用范围1332 开展科目使用情况审计及时发现纠正偏差13111 科目填写栏应置于凭证中心显眼处13112 根据科目长度适当调整栏宽便于完整录入13211 每年更新一次科目代码对照表13212 在新员工入职时安排专门课程讲解会计科目体系13311 制定科目使用手册详细说明各科目含义及应用场景13312 每季度审核一次科目应用实例确保合规性13321 针对发现的问题组织专项整改13322 形成审计报告作为后续改进依据14 金额：141 正确填写交易金额142 金额大小写一致143 保留两位小数点后数字144 加盖财务专用章确认金额无误1411 预留专门区域填写金额便于识别1412 使用阿拉伯数字提高效率1421 大写金额紧随小写金额后书写1422 确认两者数额完全相同避免歧义1431 规定金额四舍五入规则1432 保持小数点清晰可见1441 金额确认后加盖印章1442 确保印章清晰无误14111 在凭证右上角设立金额填写区14112 标明货币单位如人民币元14211 小写金额下方预留空行用于大写填写14212 采用标准大写格式如壹佰贰拾叁圆整14311 制定统一的四舍五入规定14312 在所有财务文档中标注该规则14411 金额填写完毕后即刻盖章14412 确保印章位置正确且不遮挡关键信息15 摘要：151 简要描述交易内容152 摘要需准确反映经济业务实质153 字数控制在合理范围内避免冗长1511 设定摘要填写区域1512 使用简洁语言概述交易详情1521 确保摘要包含关键信息如付款方式金额等1522 避免使用模糊不清的表述1531 控制摘要长度不超过50字1532 在系统中设置字符限制功能15111 在凭证左下角设立摘要栏15112 提供足够宽度以容纳完整信息15211 摘要应涵盖交易对象金额及事由15212 避免使用“转账”等笼统词汇15311 在摘要框上方提示字数限制15312 对超长摘要进行编辑精简16 附件：161 附上相关原始凭证162 核对附件与记账凭证信息一致163 按顺序整理并装订1611 在凭证背面或右侧预留附件粘贴区1612 确保附件完整未被裁剪1621 逐一核对附件金额日期等信息1622 确认附件与凭证匹配无误1631 按照时间先后顺序排列附件1632 使用夹子或订书机固定避免丢失16111 在凭证下方预留至少两厘米宽度用于粘贴附件16112 提供透明胶带或专用粘贴纸16211 每张附件均需与凭证信息一一对应16212 发现不一致之处立即查明原因并修正16311 从最早日期的附件开始依次放置16312 在每页附件右上角标注页码便于查找17 审核：171 经办人签名172 复核人签名173 审批人签名174 确认凭证信息准确无误1711 在凭证底部左侧设立经办人签名栏1712 确保签名清晰可辨1721 在凭证底部中间设立复核人签名栏1722 确认复核人已仔细核对凭证信息1731 在凭证底部右侧设立审批人签名栏1732 确保审批人在审阅全部信息后签字1741 最终检查凭证所有要素1742 确认无误后正式存档17111 在签名栏下方注明经办人职务17112 提供足够的空间供经办人签名17211 在签名栏下方注明复核人职务17212 确认复核人已认真检查每一项内容17311 在签名栏下方注明审批人职务17312 确保审批人对凭证整体负责17411 设定最终检查清单确保无遗漏17412 完成检查后在凭证上加盖“已审核”印章通过以上步骤确保每张记账凭证填写规范准确符合财务管理要求。
会计记账凭证范例
会计记账凭证范例会计凭证是会计工作中的重要组成部分，是记录各项会计业务的凭据和记录。
下面将详细介绍一些会计凭证范例。
首先，收款凭证。
收款凭证是记录收取货款的凭证，一般由收银员填写，内容包括：收款日期、收款金额、收款人、收款方式等。
收款凭证是收银员凭借收款证明的凭据，当收银员将收款登记入账簿时，应当出示收款凭证，该凭证作为会计工作的依据，并且可以作为付款时的凭证。
其次是付款凭证。
付款凭证是记录付款的凭证，一般由出纳员填写，内容包括：付款日期、付款金额、付款人、付款方式等。
付款凭证是出纳员凭借付款证明的凭据，当出纳员将付款登记入账簿时，应当出示付款凭证，该凭证作为会计工作的依据，并且可以作为收取款项时的凭证。
此外，还有转账凭证。
转账凭证是记录转账情况的凭证，它主要用于记录从一个银行账户转账到另一个银行账户的情况，一般包含：转账金额、转账发起时间、转账发起银行账户、转账目的银行账户等。
转账凭证有助于保持银行账户的准确性和清楚性，防止错误的转账，并且可以作为会计工作的依据。
再次，结转凭证也是会计工作中的必要凭证。
结转凭证是指利润转移到下一期的凭证，一般进行期末的结账时需要准备结转凭证。
结转凭证是会计业务得以连贯性的重要凭据，它记录了本期末利润转入下一期的利润，因此可以对会计科目资金有个明确的概念，为后期准确核算本期的收入和支出提供依据。
最后，发票就是一种常见的会计凭证。
发票是记录买卖双方的凭据，也就是税务机构认可的有效凭据。
它一般记录纳税人的名称、货物名称以及货物购买金额等，作为会计工作的凭据，它记录了买卖双方的全部购买情况，可以用作税务等相关事宜的凭据。
以上就是会计记账凭证范例。
会计凭证是会计工作中重要的组成部分，它提供了完整准确的记录，可以用作会计核算和税务申报的依据。
正确填写会计凭证，既可以节省会计工作的时间，还可以保证会计工作的准确性，因此，会计人员在填写会计凭证时，应该加强对凭证填写的熟悉程度和相关法规的了解，以确保会计凭证的准确性。
记账凭证模板(成文厚)丙式-28
丙式 - 28 12 × 21 厘米（通） 丙式 - 28 12 × 21 厘米（通） 丙式 - 28 12 × 21 厘米（通）
账
年
凭
月 记 账 √
证
日 借 方 金 额 字第 记 账 √ 贷 号 方 金 额
千百十万千百十 元 角 分 千百十万千百十 元 角 分
摘
要
总 账 科 目
明 细 科 目
附 件
பைடு நூலகம்
张 会计主管 记账 出纳 审核 制单
记
摘 要 总 账 科 目
账
年
凭
月 记 账 √
证
日 借 方 金 额 字第 记 账 √ 贷 号 方 金 额
千百十万千百十 元 角 分 千百十万千百十 元 角 分
明 细 科 目
附 件
张 会计主管 记账 出纳 审核 制单
记
摘 要 总 账 科 目
账
年
凭
月 记 账 √
证
日 借 方 金 额 字第 记 账 √ 贷 号 方 金 额
千百十万千百十 元 角 分 千百十万千百十 元 角 分
明 细 科 目
附 件
张 会计主管 记账 出纳 审核 制单
记账凭证汇总表模板
记帐凭证自 号至 号共 张
会计科目(外)
现金 银行存款 应收账款 其他应收款 低值易耗品 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 应付账款 预收账款 应付福利费 应交税金 其他应付款 其他流动负债
借方
总
贷方
帐
千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 页次
20XX 年 04月 01 日至 30 日 总字 号 第 页 附原始凭证 张
会计科目(合)
借方
贷方
总帐
千百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 页次
现金
银行存款
应收账款
其他应收款
低值易耗品
库存商品
待摊费用
固定资产
累计折旧
应付账款
预收账款
应付福利费
应交税金
其他应付款
其他流动负债
实收资本
本年利润
利润分配
主营业务收入
营业外收入主营业务成本 Nhomakorabea主营业务税金及附加
营业费用
管理费用
财务费用
合计
记
会计主管：
帐
实收资本
本年利润
利润分配
主营业务收入
营业外收入
主营业务成本 主营业务税金及附
加 营业费用
管理费用
财务费用
复
合计
制
核
表
企业会计记账凭证模板
企业会计记账凭证模板凭证字号：第XXX 号
日期：[记账日期]
一、会计科目及摘要：
借方（收入或支出）：
会计科目：[借方科目1]
金额：[借方金额]
摘要：[摘要说明]
贷方（支出或收入）：
会计科目：[贷方科目1]
金额：[贷方金额]
摘要：[摘要说明]
二、会计科目及摘要：
借方（收入或支出）：
会计科目：[借方科目2]
金额：[借方金额]
摘要：[摘要说明]
贷方（支出或收入）：
会计科目：[贷方科目2]
金额：[贷方金额]
摘要：[摘要说明]
三、合计：
借方合计：[借方总金额]
贷方合计：[贷方总金额]
四、制表人签名：
___________________（制表人签名）
说明：
本凭证仅供参考，具体会计科目和摘要根据企业实际情况而定。
会计凭证应当真实、准确地记录企业的经济业务，确保财务报表的真实性和可靠性。
借方金额应与贷方金额相等，以保持会计方程式的平衡。
每一笔经济业务应有相应的凭证，凭证的填制应符合财务会计的规范和法律法规的要求。
记账凭证(打印版)模板
会计主管：记账：审核单：附件张记 账 凭 证记 账 凭 证会计主管：记账：审核制单附件张会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴领缴记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴领缴年 月 日记 账 凭 证会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证记 账 凭 证领缴领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：出纳：制单：款人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴记 账 凭 证领缴会计主管：记账：稽核：纳：单：人：记 账 凭 证领缴。
通用空白记账凭证A4打印模板
附件 会计主管
摘
张 要
合
计
记账
出纳
审核
制单
记账凭证
年
会计科目
总账科目
明细科目
月
日
字第
号
借方金额
亿 千 百 十 万 千 百 十元 角分
贷方金额
记
账
亿 千 百 十 万 千 百 十元 角分 √
附件 会计主管
张 记账
合
计
出纳
审核
制单
摘
要
记账凭证
年
月
日
字第
号
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
亿 千 百 十 万 千 百 十元 角分
贷方金额
记
账
亿 千 百 十 万 千 百 十元 角分 √
附件 会计主管
摘
张 要
记账
合
计
出纳
审核
制单
记账凭证
年
会计科目
总账科目
明细科目
月
日
字第
号
借方金额
亿 千 百 十 万 千 百 十元 角分
贷方金额
记
账
亿 千 百 十 万 千 百 十元 角分 √
会计记账凭证模板
会计记账凭证模板以下是一个简单的会计记账凭证模板。
请注意，这只是一个示例模板，实际模板可能会根据具体需求和法规要求有所不同。
记账凭证日期: [填写日期]编号: [填写编号]摘要: [填写交易或事项的简要说明]账户借方: [填写借方账户名称及金额]账户贷方: [填写贷方账户名称及金额]余额: [填写该账户的余额，在借方或贷方]备注: [填写任何额外的信息或说明]这个模板包括了一些基本的元素：1.日期：记录交易或事项发生的日期。
2.编号：这是为了追踪和管理的目的。
您可以根据您的系统为每张凭证分配一个唯一的编号。
3.摘要：这是一个简短的描述，说明了发生的主要交易或事项。
4.账户借方和贷方：这些是交易或事项影响的主要账户。
借方表示资产或费用的增加，而贷方表示负债或所有者权益的增加。
5.余额：这是账户的最新余额。
它应该在借方和贷方之间进行适当的调整。
6.备注：这是一个可选的部分，用于添加任何额外的信息或说明，例如交易的详细信息或其他相关的参考信息。
这只是一个基本的模板，您可以根据您的具体需求对其进行修改或扩展。
会计记账凭证模板有多种，根据不同行业和具体业务需求，可以选择不同的模板。
以下是一些常见的会计记账凭证模板：1.通用记账凭证模板：这种模板是适用于大多数企业的标准记账凭证模板。
它包括日期、编号、摘要、借方和贷方账户信息、余额以及备注等基本元素。
2.固定资产记账凭证模板：这种模板专门用于记录固定资产相关的交易或事项。
除了基本的账户信息外，该模板还包括固定资产的详细信息，如名称、类别、原值、折旧方法等。
3.销售记账凭证模板：这种模板专门用于记录销售相关的交易或事项。
除了基本的账户信息外，该模板还包括销售发票的信息，如发票编号、客户名称、销售产品或服务的详细信息等。
4.采购记账凭证模板：这种模板专门用于记录采购相关的交易或事项。
除了基本的账户信息外，该模板还包括采购发票的信息，如发票编号、供应商名称、采购产品或服务的详细信息等。
会计分录通用记账凭证
12月1日：1、借：库存现金1200 通1贷：银行存款120012月2日：2、借：管理费用——设计费65.03 通2贷：库存现金65.033、借：应付职工薪酬——职工福利200 通3贷：库存现金20012月4日：4、借：银行存款90090 通4贷：主营业务收入——甲产品77000应交税费——应交增值税（销项税额）130905、借：银行存款480 通5贷：其他应付款——五洲有限公司4806、借：原材料——圆钢36727.92 通6应交税费——应交增值税（进项税）6022.08贷：应付票据——江汉钢铁有限公司42750借：财务费用——金融机构手续费42.75 通7 贷：银行存款42.7512月6日：7、借：固定资产清理3360 通8累计折旧2640贷：固定资产6000借：银行存款4500 通9 贷：固定资产清理4500借：固定资产清理1140 通10 贷：营业外收入——清理收入11408、借：银行存款1434654 通11贷：主营业务收入——甲产品200200——乙产品1026000应交税费——应交增值税（销项税额）2084549、借：银行存款8000 通12贷：应收账款——和平建设有限公司800012月7日：10、借：其他货币资金——银行汇票10000 通13贷：银行存款1000011、借：原材料——机油2100 通14贷：银行存款210012月8日：12、借：应收账款——鲁南农机公司16105.6 通15贷：主营业务收入——乙产品13680应交税费——应交增值税（销项税额）2325.6库存现金10013、借：原材料——煤101300 通16应交税费——应交增值税（进项税额）17221贷：银行存款11852112月9日：14、借：在建工程4000 通17贷：银行存款3600应付职工薪酬——工资400借：固定资产4000 通18 贷：在建工程400015、借：银行存款350090 通19贷：营业外收入——接收捐赠收入35009012月10日：16、借：应收股利——A公司4800 通20贷：投资收益480017、借：银行存款50 0000 通21贷：长期借款——本金50 000018、借：管理费用——修理费2400 通22贷：银行存款240012月11日：19、借：库存现金1200 通23贷：银行存款120020、借：其他应收款——王东600 通24贷：库存现金60012月12日：21、借：银行存款41203.45 通25贷：长期股权投资——A公司19500投资收益21703.4522、借：应收账款——泰安农机公司9000 通26贷：应收票据——泰安农机公司900012月13日：23、借：待处理财产损益——待处理固定资产损益300 通27累计折旧500贷：固定资产800 借：营业外支出——盘亏损失300 通28 贷：待处理财产损益——待处理固定资产损益30024、借：银行存款992000 通29应付债券——利息调整8000贷：应付债券——面值 1 000 00025、借：制造费用300 通30贷：库存现金30012月14日：26、借：银行存款350 通31贷：其他业务收入——租金收入35027、借：短期借款32050 通32财务费用——利息支出961.5贷：银行存款33011.512月15日：28、借：主营业务收入——乙产品13680 通33应交税费——应交增值税（销项税额转出）2325.6销售费用——运杂费100贷：应收账款——鲁南农机公司16105.629、借：制造费用190 通34贷：库存现金19030、借：库存现金1966130 通35贷：银行存款196613012月16日：31、借：应付职工薪酬——工资1966130 通36贷：库存现金196613032、借：生产成本——甲产品266 760 通37——乙产品 1 395 600制造费用135 980管理费用——工资152 250应付职工工资——职工福利15 540贷：应付职工工资——工资1966 13012月17日：33、借：销售费用——广告费1200 通38——展览费1000贷：银行存款220034、借：预付账款——预付租金3000 通39贷：银行存款300012月18日：35、借：财务费用——利息支出800 通40应付利息3000贷：银行存款380036、借：在途物资——圆钢8397.6 通41应交税费——应交增值税（进项税额）1399.4贷：其他货币资金——银行汇票979712月20日：37、借：待处理财产损益——待处理流动资产损益702 通42贷：在途物资——圆钢600应交税费——应交增值税（进项税额转出）102 借：其他应收款——沈阳车站702 通43 贷：待处理财产损益——待处理流动资产损益702 借：原材料——圆钢7797.6 通44 贷：在途物资——圆钢7797.638、借：管理费用——差旅费540.4 通45库存现金59.6贷：其他应收款——王东60012月21日：39、借：管理费用——电话费362.63 通46贷：银行存款362.6340、借：银行存款203 通47贷：其他货币资金——银行汇票20312月22日：41、借：管理费用——资料费200 通48贷：银行存款20042、借：无形资产360 000 通49贷：银行存款360 00012月23日：43、借：管理费用——修理费3072 通50贷：银行存款307244、借：生产成本——甲产品3516 通51——乙产品10255制造费用11664贷：原材料——圆钢13 771——煤11221——机油44312月25日：45、借：制造费用58895 通52管理费用——折旧费6184.8其他业务成本——租金成本25.2贷：累计折旧6510546、借：资产减值损失585 通53贷：坏账准备58512月27日：47、借：在建工程3500 通54贷：长期借款——应计利息350048、借：在建工程7667 通55贷：应付债券——应计利息7500——利息调整16712月29日：49、借：管理费用——租金1000 通56贷：预付账款——预付租金100050、借：管理费用——无形资产摊销6000 通57贷：累计摊销600012月30日：51、借、；资产减值损失9500 通58贷：长期股权投资减值准备950052、借：生产成本——甲产品32011.2 通59——乙产品175017.8贷：制造费用207 02953、借：库存商品——甲产品302 287.2 通60——乙产品1500489.2贷：生产成本——甲产品302 287.2——乙产品1500489.254、借：主营业务成本——甲产品207 632.52 通61——乙产品794 667贷：库存商品——甲产品207 632.52——乙产品794 66755、本月应交增值税税额=223971.6-26968.08=197 003.5元由于截至11月30日应交税费—应交增值税借方尚有272 910元的余额，故递减不需要缴纳增值税了，递减后尚有75 906.5元（272 910-197 003.5）未抵扣完，可以留待以后继续抵扣。
会计模拟实验室记账凭证
12月1日业务1：收到广州农机厂前欠货款存入中行账户借：银行存款－中行800000.00贷：应收账款－广州农机厂800000.00业务2：用中行存款支付装配车辆维修费借：制造费用－装配车间1857.00贷：银行存款－中行1857.0012月2日业务1：向广州柴油机厂销售产成品立竣一号机床一台，款项已经存入中行账户借：银行存款－中行189540.00贷：主营业务收入－立竣一号机床162000.00应交税金－应交增值税（销项税额）27540.0012月3日业务1：收到广东电机厂委托代销的美凌C型电机，并入库借：受托代销商品－美凌C型电机680000.00贷：代销商品款－广东电机厂680000.00业务2：向珠海东方机电公司发售产品，已向开户银行办妥有关手续。
其中运杂费用中行存款垫付借：应收账款－珠海东方机电公司1855668.00贷：主营业务收入－立竣一号机床1134000.00主营业务收入－立竣二号机床450000.00应交税金－应交增值税（销项税额）269280.00银行存款－中行2388.00业务3：用中行存款缴纳上月所得税借：应交税金－应交所得税514500.00贷：银行存款－中行514500.00业务4：以现金支付职工购买工具书借：管理费用－其他费用76.50贷：现金76.50业务5：用中行存款支付加工车辆维修费借：制造费用－加工车间1590.00贷：银行存款－中行1590.00业务6：以现金支付职工高原报销市内交通费借：管理费用－差旅费60.00贷：现金60.0012月4日业务1：根据六届二次股东大会决议，进行配股，配股资金已由国信证券公司解入中行海珠支行借：银行存款－中行46464000.00贷：股本－国家股6600000.00股本－法人股1800000.00股本－公众股3600000.00资本公积－股本溢价34464000.00业务2：公司向广东外贸公司融资租入西门子电机生产流水线一套，用中行存款支付首租费与安装费借：固定资产－融资租入固定资产6040000.00贷：长期应付款－广东外贸公司4800000.00银行存款－中行1240000.00业务3：用中行存款向广州钢铁厂预付购生铁款借：预付账款－广州钢铁厂30000.00贷：银行存款－中行30000.00业务4：开出现金支票从中行账户提取现金备用借：现金1500.00贷：银行存款－中行1500.00业务5：为购买股票，开出转账支票一张，将中行存款转存建行账户借：银行存款－建行100000.00贷：银行存款－中行100000.0012月5日公司收到华海公司支付的利息并确认投资收益，款项收入建行账户。
财务会计单据模板
财务单据模板01 记账凭证记账凭证的模板，长期查看03 领料单领料单的模板，长期更查看05 原始单据粘贴单单据模板，长期更新，查看07 收据1单据模板，长期更新，查看09 支出凭单单据模板，长期更新，查看11 付款申请单单据模板，长期更新，查看13 转账收入传票单据模板，长期更新，查看15 欠款单单据模板，长期更新，查看17 送（销）货单1单据模板，长期更新，查看19 支票领用登记单单据模板，长期更新，查看21 托收凭证单据模板，长期更新，查看23 收据2单据模板，长期更新，查看25 送货单查看单据模板，长期更新，收据2送货单查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单331 出差申报单查看单据模板，长期更新，33 二手车出库查看单据模板，长期更新，35 商品车入库查看单据模板，长期更新，37 固定资产采购入库查看单据模板，长期更新，27 费用报销单2查看单据模板，长期更新，29 付款申请单3查看单据模板，长期更新，39 销售明细单-黑单据模板，长期更新，查看41 销售明细单-绿单据模板，长期更新，查看02 费用报销单费用报销单的模板，长查看04 用款申请单用款申请单的模板，长查看06 差旅费用报销单单据模板，长期更新，查看08 借款单单据模板，长期更新，查看10 现金支出凭单单据模板，长期更新，查看12 报销票据粘贴卡单据模板，长期更新，查看14 欠款条单据模板，长期更新，查看16 发料单单据模板，长期更新，查看18 支票领用申请单单据模板，长期更新，查看20 入库单单据模板，长期更新，查看22 经费拨(转)款单单据模板，长期更新，查看24 借款单单据模板，长期更新，查看26 付款申请单2单据模板，长期更新，查看28 差旅费报销单单据模板，长期更新，查看30 借款审批单单据模板，长期更新，查看32 商品车出库单据模板，长期更新，查看34 二手车入库单据模板，长期更新，查看36 银行现金提取单单据模板，长期更新，查看38 销售小票单据模板，长期更新，查看40 销售明细单-红单据模板，长期更新，查看42 单据粘贴单据模板，长期更新，查看。
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借方金额 贷方金额
附
凭
-
证
张
稽核：
记账凭证 年月日
摘 报销费用
要 总账科目
管理费用 其他应收款
科目 明细科目
招待费 刘全明
合计 会计主管：
制单：
记账：
总号 分号
借方金额 贷方金额
27,218.00
27,218.00
附
凭
证
张
稽核：
记账凭证
年月日
摘 报销费用
要 总账科目
管理费用 其他应收款
科目 明细科目
差旅费 刘全明
总号 分号
借方金额 贷方金额
总号
年月日
分号
摘
要
总账科目
结转成本
主营业务成本
主营业务成本
主营业务成本
结转成本
主营业务成本
主营业务成本
主营业务成本
结转成本
主营业务成本
主营业务成本
主营业务成本
结转成本
主营业务成本
主营业务成本
结转成本
主营业务成本
主营业务成本
主营业务成本
结转成本
主营业务成本
主营业务成本
主营业务成本
结转成本
主营业务成本
记账：
借方金额 贷方金额
19,228.00
5,980.00
96,566.74
1,088.00
1,377.45
49,557.60
23,828.00
91,905.22
28,968.41
45,405.13
附
9,435.90
凭
76,341.50
证
13,682.05
14,547.01
3,328.01
张
46,971.78
6,686.50
6,686.50
附
凭
证
张
合计 会计主管：
制单：
记账：
稽核：
记账凭证 年月日
摘
要
总账科目
收到承德款 银行存款
其他应付款
科目 明细科目
晋城银行 霍州市德承机电设备
总号 分号
借方金额 贷方金额
19,700.00
19,700.00
附
凭
证
张
合计 会计主管：
制单：
记账：
稽核：
记账凭证 年月日
摘
合计 会计主管：
制单：
常州常秀机房装饰材料 九江市一米照明灯饰
记账：
附 凭 证
106,560.00
张
293,750.00
稽核：
记账凭证 年月日
摘 销售货物
要 总账科目
其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入
2,076.77
89,293.63
51,282.05
67,606.84
44,871.80
85,470.09
28,205.13
91,076.92
251,068.38
稽核：
记账凭证
总号
年月日
分号
科
摘
要
总账科目
结转收入、成
本
主营业务收入
本年利润
本年利润
主营业务成本
目 明细科目
合计 会计主管：
制单：
记账：
库存商品
库存商品
结转成本
库存商品
库存商品
库存商品
库存商品
库存商品
合计 会计主管：
制单：
科目 明细科目
抗静电绝缘地板 矿用隔爆型投光灯 防爆灯具 金属卤化物灯泡400W 金属卤化物灯泡400W LED投射灯 防爆灯具 LED防眩泛光灯 LED防眩泛光灯 矿用隔爆型LED巷道灯 矿用隔爆型LED巷道灯 矿用隔爆型LED巷道灯 LED投射灯 防爆灯具 吸顶灯 LED投射灯 吸顶灯 一批 LED防爆灯 LED灯具 LED灯具配件 LED灯珠 PVC抗静电绝缘板 防静电地板 LED灯具配件
总号 分号
借方金额 贷方金额
24,453.00
7,605.00
225,683.30
243,200.63
159,200.00
101,559.88
20,900.00
6,500.00
99,529.06
1,400.00
1,834.19
52,780.00
附
25,900.00
凭
94,462.20
证
31,487.40
合计 会计主管：
制单：
记账：
稽核：
记账凭证 年月日
摘
要
总账科目
计提支付工资 管理费用
应付职工薪酬
应付职工薪酬
其他应付款
科目 明细科目
工资 工资 工资 刘全明
合计 会计主管：
制单：
记账：
总号 分号
借方金额 贷方金额
附
15,100.00
凭
15,100.00
证
15,100.00
15,100.00
张
稽核：
记账凭证
47,179.49
10,256.41
张
78,632.48
14,871.79
主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 主营业务收入 应交税费
防爆灯具 吸顶灯 LED投射灯 吸顶灯 一批 应交增值税（销项）
张
15,811.97 3,943.49 48,888.89 3,287.19 93,362.64 110,674.61
要
总账科目
结转收到货物 库存商品
库存商品
库存商品
应交税费
预付账款
科目 明细科目
PVC抗静电绝缘板 防静电地板 LED灯具配件 应交增值税（进项） 巩义市力高塑业
总号 分号
借方金额 贷方金额
28,205.13
91,076.92
附
251,068.38
凭 证
62,959.57
33,000.00
张
预付账款 预付账款
科目 明细科目
霍州市梓祥商贸 天津欧贝尔机械设备 霍州市万达工矿物资 山西雨屹源商贸 山西蒲县华胜煤业 霍州煤电集团 抗静电绝缘地板 矿用隔爆型投光灯 防爆灯具 金属卤化物灯泡400W 金属卤化物灯泡400W LED投射灯 防爆灯具 LED防眩泛光灯 LED防眩泛光灯 矿用隔爆型LED巷道灯 矿用隔爆型LED巷道灯 矿用隔爆型LED巷道灯 LED投射灯