仓库管理规定

1.0目的

为了进一步规范仓储流程，做到业务系统化，明确化；提高仓管员工作技能，给予其工作指导；衔接公司各部门工作。

2.0应用范围

适用于原材料、辅助材料、包装物料、加工半成品、成品等进出仓控制。

3.0定义

来料：所有供应商的来货，包括生产原材料，工程样板材料，辅助材料及工程配件等。

4.0职责

4.1仓库负责进出仓货物数量清点、标识检查、进出仓单据的开具、账务处理等；

4.2品质部负责进仓货物的检验、判定；外发加工件、出仓成品的检验；

4.3生产部负责生产的半成品（发外加工）、成品的交仓及领料出仓工作。

5.0 内容

5.0.1 来料收货：

a)收货员根据采购提前提供的装箱单或供应商提供的送货单，安排车辆停放在收货区域后，方可安排卸货，来货较多时，根据优先，紧急等情况安排收货。

b)货物摆放原则为：上轻下重，每款单独摆放且尾数需要放在该款货物最上方。

c)收货时发现来料数量与送货单不一致时，需与送货人员一起确认，并修改送货单数量为实际数量（需送货人员亲自更改并签名）之后，方可签名确认，并写上收货日期。

d) 当来货没有装箱单（或送货单）时需及时通知采购进行处理；来料外箱破损，淋湿，标示不清或溢短装等异常情况需拍照，由仓库文员邮件给采购跟进处理。

e)货物抽点（以下为每款货物的箱数）比例如下：

10箱以下全点

10-50箱50%

50箱以上30%

以上各项抽点比例均需采取尾数箱全点方式，数量异常时通知采购确认处理后更改送货数量，并将最终点收之后的送货单给到仓库文员办理《收料单》，由仓库文员通知检验。

f)产线生产或发料员发现来料混装，短装，溢装现象时，需通知收货员进行确认，收货员确认之后填写《供应商来料混装，短装报告》，须填写清楚采购订单号，料号，数量，着重描述混装，短装情况，必要时需提高照片证据，交部门主管审核后，由仓库文员邮件给采购进行处理，并及时安排补料及账务更新。

g)收货员点清数量之后将货物摆放至来料待检区域，并由仓库文员将进料验收单据摆放至收货区域现场，来料自此进入待检状态。

h)收货员需对每批来货填写《收货记录表》（大致填写收货批次号，供应商，箱数，日期等），并对每箱（卷）材料粘贴月份标签，月份标签需严格填写收货批次号；。

i)来料检验结果需由品质粘贴合格或不合格品标签，以便仓库对来料及时做出相应处理。

5.0.2 来料，半成品、成品进仓

a)材料仓管员收到仓库文员的《收料单》后，首先确认该来料的品质检验结果，及时对不良品，良品清点数量并隔离存放，登记物料卡，物料卡所示信息均需填写完整及规范。

b)生产的半成品、成品入仓，生产部应填写《入仓单》，入仓单上应标明生产单号、产品编号、名称/规格、数量、交仓人、交仓时间等内容。并对每款产品贴好标示卡（标示卡上的数量为该款产品的入仓总数量）。《入仓单》随货一起报检，检验合格之后，在标示卡（半成品标示卡或成品标示卡）及《入仓单》上签名确认。对于车间打托好的产品入库需粘贴托盘标示卡（包括销售合同号，成品编号，数量，生产批次，出货批次等）

c)仓管员对车间入库的半成品/成品依据《入仓单》明细当面核对数量无误后方可签名确认，发现品质未签名确认的标示卡或《入仓单》，拒收入仓产品。《入仓单》及时给到仓库文员进行系统数据更新。

d)仓管员收货之后将半成品/成品归放于指定区域及货架，并做好物料卡登记。

e)对于外协回厂的半成品，半成品仓管员需及时点收及报检，并将送货单/装箱单给到文员进行《外发加工跟踪表》的更新。

5.0.3 原材料出仓

a)生产领料：物料员每天下午16：00之前根据次日的生产计划，开具《发料单》，由计划审核之后方可给到材料仓管员备料。

b)仓管员在每天下班前将《发料单》上显示的物料全数发齐，并将材料放至备料区，物料员核对数量无误后在《发料单》上签名确认。对于库存数量不够《发料单》上需求数量之时，材料仓管员及时通知物料员并按照实际数量填写《发料单》。

c)样板领料：当出现调用生产材料进行样品打样时，须由相关部门与计划或业务沟通，并填写相应的《发料单》给计划或业务签名确认，仓库方可发料。

d)发料结束后，仓管员及时将所发材料的批次号及数量等如实填写《物料卡》，并将单据给到仓库文员录入系统数据，做到账务及时准确处理。

5.0.4 外协半成品出仓

a)需外发加工的半成品生产部交仓时（此类半成品入仓单须经生产部负责人签字核准）应注明外发加工要求、产品编码、名称/规格、数量、发出时间、要求完成时间等；

b)半成品仓管员核对数量无误后，签名确认并将《半成品入仓单》交由仓库文员，仓库文员将半成品入库明细更新至《外发加工跟踪表》，方便采购及时安排外协事宜。

c)采购根据生产计划情况，提前填写《外协加工单》，每天两次给单时间，时间分别为上午11：00或下午4点。

d)半成品仓管员根据采购提供的《外协加工单》提前打包并填写快递单，放行条；仓库文员根据《外协加工单》更新《外发加工跟踪表》中的发货数量，日期及供应商。

e)外协回厂的半成品检验合格之后，由半成品仓管员填写《半成品交接记录表》，并将半成品及时有效的配送到包装或抛光，做好交接记录。

5.0.5 成品出仓

a)营业资材部业务跟单根据客户出货计划制定《出货计划清单》（包括客户名称，客户订单号，产品明细，出货时间，方式及包装方式等），并将《出货计划清单》提前3-5天派发到仓库成品仓管员处，做好工作交接。

b)成品仓管员需根据《出货计划清单》显示的出货时间提前将产品备好，向报检，并将备货的最终数量与业务跟单当面交接，如出货清单有变更时，业务跟单需及时准确地通知到相关仓管员。

c)业务跟单根据仓库的实际备货数量打印《送货单》，并填写放行条经总经办签名之后方可给到仓管员安排发货。

d)快递（货运）之产品，业务跟单还需详细填写快递单（货运单）给到指定的成品仓管员；安排送货的产品，需业务跟单提前填写《用车申请表》给到行政，司机凭《用车申请表》到仓库提货。

e)成品发货前，仓管员需再次仔细核对每款产品实际数量是否与《出货计划清单》一致，方可安排发货；《送货单》由业务跟单自行核对《出货计划清单》保证出货数量与《送货单》一致。

f)成品出货需严格按照《产品防护和交付控制程序》执行。

g)成品出货后，仓管员及时填写《物料卡》，并将《出仓单》附带《出货计划清单》给到仓库文员更新系统账目。

5.0.6不良品（废品）处理

a)针对车间挑选出来的来料不良材料（产品），车间物料员填写《退料单》（包括生产单号，产品编号，物料编号，数量，不良原因等），每款不良品需粘贴《不良品标示卡》，经确认签名之后，《退料单》随货一起送仓，并做好交接。具体按照《不合格品控制程序》执行，未经相关人员确认签名的，仓库拒绝收货。

b)车间生产造成的报废品，由车间填写《退料单》的同时，填写《产线报废申请单》，经总经办签名确认之后，随货一起送仓，仓管员核对无误后，方可安排报废及系统账目更新。

c)来料批次不良的材料（产品）由采购填写《退货单》给到仓库安排退货。

d)来料不良品的账务更新，应遵循的原则为，月底发料到车间产生的不良品，尽量调整到当月月底，以不提前至领料日期为准，方便财务进行扣款处理。

e)针对产线挑选的来料不良品，仓库次品仓管员根据财务提供的《扣款通知书》（包括供应商