质量管理程序控制文件
质量控制管理程序文件
质量控制管理程序文件1. 引言在现代企业管理中，质量控制是确保产品或服务达到预期标准的关键要素之一。
质量控制管理程序文件是指企业为了规范和管理质量控制过程而制定的文件。
本文将介绍质量控制管理程序文件的基本要素以及相关的内容和步骤。
2. 质量控制管理的基本要素质量控制管理程序文件是质量控制工作的重要组成部分，它包含了企业实施质量控制所需要的基本要素，主要包括以下几个方面：2.1 质量政策和目标质量政策和目标是企业质量控制工作的指导方针，它们应该与企业的发展战略和愿景相一致。
质量政策和目标应该明确，并且能够为质量控制活动提供明确的方向。
2.2 组织结构和职责质量控制管理程序文件应该包括企业的组织结构和职责分工。
包括建立质量控制部门或者委员会，明确各个部门的质量控制职责和权限等。
2.3 质量控制流程质量控制流程是指企业在产品或服务的生产过程中，采取的一系列控制活动。
质量控制流程应该明确产品或服务在生产过程中需要进行哪些控制活动，以及控制活动的顺序和方法等。
2.4 质量测量和检测质量测量和检测是质量控制的重要环节。
质量控制管理程序文件应该明确产品或服务的测量和检测方法以及所需要的设备和工具等。
2.5 质量记录和报告质量记录和报告是企业进行质量控制的重要依据。
质量控制管理程序文件应该明确哪些质量数据需要被记录和报告，以及记录和报告的格式和频率等。
3. 编写质量控制管理程序文件的步骤编写质量控制管理程序文件需要经过以下几个步骤：3.1 确定需求首先，需要明确质量控制管理程序文件的需求。
这包括确定适用的质量控制标准和法规，以及企业内部的具体要求。
3.2 收集信息收集与质量控制相关的信息和数据，包括质量标准、法规、企业历史数据等。
3.3 制定文件结构根据质量控制管理程序文件的需求，制定文件的结构和格式。
可以采用目录、章节、子章节等方式，使文件结构清晰有序。
3.4 编写内容根据所收集到的信息，编写质量控制管理程序文件的内容。
质量体系文件控制程序(全文)
引言：质量体系文件控制程序在现代企业中起着至关重要的作用。
它确保了企业在制定、实施和维护质量体系文件时的一致性、规范性和可追溯性。
本文将详细介绍质量体系文件控制程序的概述、重要性以及实施过程。
概述：质量体系文件控制程序是指通过一系列措施和规定来管理质量体系文件，确保文件的准确性、完整性和最新性。
它的目的是帮助企业以最高的质量标准来管理和控制质量体系文件，同时确保文件的稳定性和可追溯性。
正文内容：1.设立文件管理审查机构成立专门的文件管理审查机构，负责制定、更新和审查质量体系文件控制程序。
由相关部门的代表组成，确保多个部门的意见都被纳入考虑。
2.制定质量体系文件编制标准制定统一的质量体系文件编制标准，确保文件的格式、内容和术语的一致性。
包括文件的编号、版本控制、修订历史、变更通知等要素。
3.确定质量体系文件的发布程序设定质量体系文件的发布程序，包括文件的批准、分发、存档和废弃等。
确保文件的正确发布，并且能够方便地追溯和检索。
4.开展质量体系文件的培训和宣传为员工提供必要的培训，使其了解质量体系文件的编制和使用要求。
定期举办培训和宣传活动，提高员工对质量体系文件的重视和遵守程度。
5.建立质量体系文件的修订与验证机制建立质量体系文件修订的程序和流程，确保文件修订的准确性和合理性。
验证质量体系文件的有效性和适用性，确保文件能够真正发挥作用。
总结：质量体系文件控制程序是企业管理质量体系文件的重要组成部分，它的实施对于确保质量体系文件的准确性、完整性和稳定性至关重要。
通过建立文件管理审查机构、制定质量体系文件编制标准、确定发布程序、开展培训和宣传、建立修订与验证机制等措施，能够有效地管理和控制质量体系文件。
只有确保质量体系文件的质量，才能为企业提供良好的质量管理基础，提高产品和服务的质量水平。
质量管理体制程序文件
质量管理体制程序文件一、目的本文件旨在确立和规范质量管理体制程序，以提高产品和服务的质量，满足客户的需求和期望。
二、范围本程序文件适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于生产、销售、客户服务等。
三、定义1. 质量管理体制：公司内部组织结构和相关程序，用于管理和控制产品和服务的质量。
2. 客户需求和期望：客户对产品和服务的要求和期待，包括功能、性能、可靠性、交付时间、售后服务等。
四、质量管理体制流程1. 管理程序1.1 管理责任：- 公司领导应确立质量方针，并提供必要的资源，推动质量管理体制的实施和改进。
- 各部门负责人应贯彻执行质量方针和相关程序，在本部门范围内确保质量管理体制的有效运行。
1.2 内部沟通：- 公司应建立有效的内部沟通机制，确保各部门之间的信息流通和协调。
1.3 内部审核：- 公司应定期进行内部审核，评估质量管理体制的有效性和符合性。
2. 过程控制2.1 文档控制：- 公司应建立文档控制程序，确保所有质量管理相关的文档的编制、审批、发布和存档符合规定要求。
2.2 培训和意识：- 公司应制定培训计划，确保员工具备必要的知识和技能，提高质量管理的意识和能力。
3. 客户满意度3.1 客户需求与期望：- 公司应通过市场调研和客户反馈，了解客户的需求和期望，并将其纳入产品和服务的设计和改进过程。
3.2 投诉处理：- 公司应建立投诉处理程序，及时处理客户投诉，并采取措施预防类似问题的再次发生。
4. 改进措施4.1 不符合和纠正：- 公司应建立不符合和纠正程序，及时处理质量问题和不合格产品，采取纠正措施并防止再次发生。
4.2 持续改进：- 公司应持续改进质量管理体制和工作流程，通过监测和分析数据，识别潜在问题和机会，并采取相应的改进措施。
五、文件控制1. 本程序文件由质量管理部门负责编制和发布，并负责文件的修订和存档。
2. 所有部门和员工应遵守本程序文件的要求和规定。
3. 本程序文件的修订应按照修订程序进行，并确保修订后文档的版本一致性。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
质量管理体系文件控制程序
质量管理体系文件控制程序质量管理体系文件控制程序一、目的质量管理体系文件控制程序的目的是确保组织内部的质量管理体系文件得到有效的编制、发布、审查、更新和控制，以提高文件的质量和准确性，确保组织内部的流程和规范能够得到正确的应用和遵守。
二、适用范围本质量管理体系文件控制程序适用于组织内部所有质量管理体系文件的控制。
三、定义1. 质量管理体系文件：指组织内部用于编制、发布、审查、更新和控制质量管理活动所需的文件和记录，包括但不限于质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等。
2. 权限和责任：指在质量管理体系文件控制过程中，相关人员的权限和责任。
四、程序1. 编制流程1.1 质量管理部门负责编制质量管理手册，并征求相关部门的意见。
1.2 相关部门根据质量管理手册的要求，编制相关的程序文件、工作指导书等。
1.3 质量管理部门在编制过程中，需确保文件的准确性、完整性和合规性。
1.4 编制完成后，质量管理部门将文件提交给质量管理委员会进行审查和批准。
2. 发布流程2.1 质量管理部门在质量管理委员会批准后，负责将文件进行编号、打印和分发。
2.2 质量管理部门将文件分发给相关部门，并告知相关人员文件的重要性和使用方法。
2.3 质量管理部门将文件发布的信息在组织内部进行通知和宣传。
3. 审查流程3.1 质量管理部门负责定期对质量管理体系文件进行审查，确保文件的有效性和适用性。
3.2 审查包括对文件内容的准确性、操作性和符合性进行评估。
3.3 质量管理部门需征求相关部门的意见，对文件进行修订和更新。
4. 更新流程4.1 质量管理部门根据审查结果，对文件进行修订和更新。
4.2 质量管理部门将更新后的文件进行重新编号、打印和分发。
4.3 质量管理部门通知相关部门更新后的文件内容和使用方法，并要求相关人员停用旧版本的文件。
5. 控制流程5.1 所有质量管理体系文件在发放前，都需要质量管理部门进行记录和控制，确保文件的完整性和准确性。
质量管理体系文件控制程序
质量管理体系文件控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保公司内各相关场所使用的文件充分适宜，防止使用失效或作废文件。
2.范围适用于本公司与质量管理体系运行有关的所有文件，包括外来文件。
3.职责3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件及公司级的管理文件。
3.2 管理者代表负责组织相关人员编写和更改质量手册、程序文件，负责审核质量手册、程序文件。
3.3 综合办负责组织编制起草公司级的管理文件，收集、整理、发放和归档保管公司级与质量管理体系有关的文件，包括相关法律法规的收集、评审、归档和管理。
3.4 各部门负责收集相关产品国家标准、行业标准等与体系有关的外来技术文件，并负责本部门各类文件的编写和更改工作。
3.5 各部门负责各自的专用文件及资料的控制。
3.6 管理者代表组织各部门对现有质量管理体系文件的定期评审。
4.程序4.1文件的分类4.1.1文件的控制范围包括以下四类：质量手册、程序文件、质量方针、质量目标等；技术性文件，包括：产品标准、检验规程、服务规程、操作规程、考核检查标准、作业指导书等；外来文件，包括：国家和行业相关的法律、法规要求，顾客提供的资料等；d) 其他的管理性文件，包括：各类管理制度、工作标准(岗位责任、服务提供规范、从事影响产品质量有关人员的能力要求等)、质量记录等。
4.2文件的保管4.2.1质量手册及程序文件原件，由综合部归档保存。
4.2.2 公司级所有文件原件，如各种管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件；技术类文件，如国家标准等由综合部归档保存。
4.2.3各部门的文件以及行业标准、服务规程、操作规程、考核检查标准、采购技术文件等由各部门自行保管。
4.3 文件的标识、编号4.3.1质量管理体系文件的标识：质量手册、程序文件以文件编号、版本号及“受控”印章标识，其它文件采用文件编号及分发号标识；国家标准、行业标准及管理条例等以原标准名、实施日期和“受控”印章作为标识；作废文件以“作废”印章标识；资料保留用的作废文件，还需加盖“保留”印章。
质量体系文件控制程序文件
质量体系文件控制程序文件一、目的本程序文件旨在建立一套有效的质量体系文件控制流程，确保公司的质量体系文件得到准确、完整、及时的制定、审核、批准、发布、使用、更新、回收和销毁，以保证质量体系的有效运行和持续改进。
二、适用范围本程序适用于公司质量体系文件的全过程管理，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。
三、职责分工1、质量部负责制定和修订本程序文件，并监督其执行。
2、各部门负责本部门质量体系文件的编制、审核和使用管理。
3、管理者代表负责质量体系文件的批准发布。
四、文件分类1、质量手册：是公司质量体系的最高层次文件，描述了质量方针、目标、组织结构、职责和质量体系的总体要求。
2、程序文件：是质量手册的支持性文件，规定了质量活动的流程和控制要求。
3、作业指导书：是对程序文件的进一步细化和补充，为具体的操作提供详细的指导。
4、记录表格：用于记录质量活动的结果和证据。
五、文件编号1、质量体系文件采用统一的编号规则，以便识别和管理。
2、编号应包含文件类型、部门代码、流水号等信息。
六、文件编写1、文件编写应遵循相关的法律法规、标准和公司的实际情况。
2、编写人员应具备相应的专业知识和经验。
3、编写格式应统一规范，包括字体、字号、行距等。
七、文件审核1、质量体系文件编写完成后，应由相关部门负责人进行审核。
2、审核内容包括文件的符合性、有效性和可操作性。
八、文件批准1、审核通过的文件，由管理者代表批准发布。
2、批准后的文件应加盖“受控”印章，并注明批准日期和版本号。
九、文件发布1、质量部负责将批准后的文件发放到相关部门和人员。
2、发放应建立发放记录，确保文件的可追溯性。
十、文件使用1、使用者应妥善保管文件，不得随意涂改、损坏或丢失。
2、应按照文件的规定进行操作和记录。
十一、文件更新1、当公司的质量体系发生变化、法律法规和标准更新、发现文件存在错误或不适用时，应及时进行文件更新。
2、更新文件应按照原文件的审批程序进行审批和发布。
质量控制程序文件
质量控制程序文件标题：质量控制程序文件引言概述：质量控制程序文件是指用于管理和控制产品质量的软件程序文件。
它们包含了一系列的规范和流程，以确保产品在生产过程中的质量符合预期标准。
本文将详细阐述质量控制程序文件的五个部分，包括质量目标制定、质量检查计划、质量记录管理、质量问题解决和质量改进。
一、质量目标制定：1.1 确定质量目标：制定明确的质量目标是质量控制程序文件的首要任务。
这些目标应该与产品的特性和客户需求相匹配，并能够量化和衡量。
例如，可以设定产品的缺陷率不超过一定百分比，或者达到特定的性能指标。
1.2 制定质量指标：在质量目标的基础上，制定相应的质量指标来衡量产品的质量。
这些指标可以包括产品的可靠性、性能、耐久性等方面的要求。
通过制定质量指标，可以更加具体地评估产品的质量水平。
1.3 确定质量控制策略：根据质量目标和指标，确定适合的质量控制策略。
这包括确定质量检查的频率和方法、制定质量培训计划、建立质量意识等。
质量控制策略应该能够有效地控制产品的质量，并能够适应不同的生产环境和需求。
二、质量检查计划：2.1 确定检查点：制定质量检查计划时，需要确定检查的关键点和环节。
这些检查点应该涵盖产品的各个方面，包括原材料采购、生产过程控制、成品检验等。
2.2 制定检查标准：为每个检查点制定相应的检查标准，以便评估产品是否符合要求。
这些标准可以是定性的，如外观、尺寸等，也可以是定量的，如重量、硬度等。
2.3 确定检查方法：根据检查标准，确定适合的检查方法。
这可以包括使用特定的仪器设备，进行物理测试或实施可视检查等。
检查方法应该能够准确地评估产品的质量，并能够快速和有效地进行。
三、质量记录管理：3.1 建立记录系统：建立一个完善的质量记录系统，用于记录和管理质量检查的结果。
这可以包括建立质量检查报告、质量异常报告等。
记录系统应该能够方便地查询和追踪产品的质量信息。
3.2 分析和评估记录：对质量记录进行分析和评估，以确定产品的质量趋势和问题。
质量管理体系文件：文件控制程序
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
质量控制管理程序文件
质量控制管理程序文件一、目的本质量控制管理程序文件的目的在于建立一套有效的质量控制体系，确保公司产品或服务能够满足客户的需求和期望，提高公司的竞争力和声誉。
二、适用范围本程序适用于公司内所有与产品或服务质量相关的活动，包括设计、开发、采购、生产、检验、销售和售后服务等环节。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和完善质量控制管理程序文件。
组织质量策划和质量目标的制定。
监督和检查质量控制活动的执行情况。
2、设计开发部门负责产品或服务的设计和开发，确保设计满足质量要求。
参与质量问题的分析和改进。
3、采购部门负责原材料、零部件等物资的采购，确保采购的物资符合质量标准。
对供应商进行评估和管理。
4、生产部门按照工艺文件和质量要求进行生产，确保产品质量。
对生产过程中的质量问题进行及时处理和改进。
5、检验部门负责原材料、半成品和成品的检验和测试。
出具检验报告，对不合格品进行控制和处理。
6、销售部门了解客户需求，及时反馈客户的质量意见和建议。
负责产品的交付和售后服务。
7、其他部门配合质量管理部门开展质量控制活动。
四、质量控制流程1、设计开发阶段的质量控制设计开发部门在进行产品或服务设计时，应充分考虑客户需求、法律法规和行业标准等要求，制定详细的设计方案和质量计划。
进行设计评审，确保设计方案的合理性和可行性。
进行设计验证和设计确认，确保设计满足质量要求。
2、采购阶段的质量控制采购部门根据采购计划，选择合格的供应商。
对供应商进行评估，包括供应商的资质、生产能力、质量保证能力等。
与供应商签订采购合同，明确质量要求和验收标准。
对采购的物资进行检验和验收，不合格的物资予以拒收。
3、生产阶段的质量控制生产部门根据生产计划和工艺文件，组织生产。
对生产过程中的关键工序和特殊过程进行监控和控制。
进行首件检验和巡检，及时发现和解决生产过程中的质量问题。
对生产设备和工装进行维护和保养，确保设备的正常运行和精度。
4、检验阶段的质量控制检验部门根据检验标准和检验规范，对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
质量管理体系文件：持续改进控制程序
持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。
3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。
3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。
3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。
4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。
公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。
质量体系文件控制程序
4.职责
4.1.各职能部门
4.1.1.根据业务需要，提出质量体系文件新编或修订需求。
4.1.2.编写或修订属本部门职能范围的程序文件、作业指导书及表格。
4.1.3.负责与本部门工作有关的体系文件的日常管理。
4.2.总经理办公室
4.2.1.负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。
4.2.2.负责编写或修订《质量手册》
4.2.3.负责质量体系文件的发放及回收管理工作。
4.2.4.负责质量体系文件的标识、分类及归档管理工作。
4.3.管理者代表
4.3.1.审核《质量手册》。
4.3.2.批准程序文件、作业指导书及表格。
4.4.最高管理者
批准《质量手册》。
5.工作程序
5.1.提出编写或修订需求
b)程序文件、作业指引、标准表格的编号由三部分组成：
公司代码-文件级别(QP)-级内类型(参见附表一)+数字流水号。
例：《内部质量审核程序》编号
YC
附表一：文件级别代码：程序文件：QP，作业指引：WI，标准表格：QR
附表二：
级内类型代码一览表
级内类型
代码
文件控制
管理职责
MA
资源管理
RS
产品实现
PR
测量分析与改进
5.4.3.文件的审核批准权限如附表三：
附表三：
文件类型
审核
审核
批准
方式
质量手册
管理者代表
总经理
书面
程序文件
部门经理
9000小组人员
管理者代表
书面
作业指导书
部门经理
9000小组人员
TS16949程序文件--质量体系控制程序
TS16949程序文件--质量体系控制程序TS16949 程序文件质量体系控制程序一、目的本程序旨在建立和维护一个有效的质量体系，确保公司产品和服务满足客户要求，并持续改进质量管理水平，增强客户满意度。
二、适用范围本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有活动、过程和部门。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订质量体系控制程序。
组织内部质量审核，跟踪不符合项的整改。
收集、分析质量数据，提出改进建议。
2、各部门执行质量体系控制程序的相关要求。
对本部门的质量问题进行分析和改进。
配合质量管理部门进行内部审核。
3、管理层提供质量体系运行所需的资源。
审批质量体系的重大改进措施。
四、质量体系策划1、公司应根据自身的业务特点、规模和发展战略，确定质量管理体系的范围和过程。
2、制定质量方针和质量目标，质量方针应体现公司对质量的承诺，质量目标应可测量并与质量方针相一致。
3、识别和确定实现质量目标所需的资源，包括人力、物力、财力等。
五、文件控制1、制定文件管理程序，对质量体系文件进行分类、编号和存档。
2、确保文件的准确性、完整性和有效性，文件的更改应经过审批，并及时通知相关人员。
3、定期对文件进行评审，必要时进行修订，以确保其与公司的实际运作相符。
六、记录控制1、建立记录管理程序，规定记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置方式。
2、记录应真实、准确、清晰，能够为质量管理体系的有效运行提供证据。
七、内部审核1、制定内部审核计划，定期进行内部审核，以验证质量体系是否符合标准和公司的要求。
2、内部审核员应具备相应的资格和能力，审核应客观、公正。
3、对审核中发现的不符合项，责任部门应制定纠正措施并按时完成整改，审核组对整改效果进行跟踪验证。
八、管理评审1、管理层应定期召开管理评审会议，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
2、评审输入应包括内部审核结果、客户反馈、质量目标完成情况、过程绩效等。
3、根据管理评审的结果，制定改进措施并实施。
质量管理体系程序文件范本
质量管理体系程序文件范本一、引言质量管理体系程序文件是组织内部用于管理和控制质量相关活动的规范性文件。
它能够帮助组织确保产品和服务的质量，提高客户满意度，同时促进持续改进和发展。
本文旨在提供质量管理体系程序文件的范本，帮助组织创建适合其实际需求的质量管理体系。
二、质量方针质量方针是组织对质量的整体导向和目标。
它应该准确描述组织致力于实现的质量目标，并为质量管理体系的实施提供指导。
以下是一个质量方针的范本：我们致力于提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求和期望。
我们将持续改进我们的质量管理体系，保证产品和服务的可靠性和安全性。
通过与员工紧密合作，我们将建立和谐的工作环境，共同创造持续发展的未来。
三、质量目标与计划质量目标是为了实现质量方针而设定的具体目标。
为了确保质量目标的达成，我们需要进行合理的规划和管理。
以下是一个质量目标和计划的范本：1. 质量目标：提高产品的质量满意度。
计划：- 建立和实施产品质量评估制度，确保产品符合相关标准和要求。
- 加强与客户的沟通，及时了解客户的需求和反馈，并将其纳入产品开发和改进过程。
- 培训员工，提升其质量意识和技能，提高产品的制造工艺和工艺控制水平。
- 定期对产品进行质量检查和测试，确保产品的合格率达到设定的目标。
2. 质量目标：提升服务的满意度。
计划：- 设立客户服务热线，并确保及时响应客户的咨询和投诉。
- 建立和实施服务质量评估制度，跟踪客户对服务的满意度，并及时改进不足之处。
- 提供持续的培训和发展机会，确保员工具备提供优质服务所需的知识和技能。
- 实施客户满意度调查，收集并分析客户反馈的信息，为服务改进提供参考。
四、质量管理体系文件控制为了有效管理质量管理体系文件，防止错误和混淆，我们需要建立严格的文件控制制度和流程。
以下是一个质量管理体系文件控制的范本：1. 文件编制：所有质量管理体系文件都应该经过专门的编制和审核，并由相关部门或负责人负责文件的制定和更新。
质量管理体系文件：检验控制程序
检验控制程序1 目的通过对来料、生产过程及成品各环节实施必要的检验与验证活动,获取产品特性符合性信息，对产品质量全面分析及改进，使产品质量不断提升,最终使客户满意。
本程序特规定来料检验、过程检验、成品检验、紧急放行等环节的要求与程序。
2 范围本程序适用于公司所有产品的监视和测量过程。
3 职责3.1品质部负责编制检验规范、流程等检验文件；实施对各阶段产品的检验或验证，放行产品；并负责记录、统计、保存检测数据，以及物资检验状态的标识；负责不合格品的标识、隔离、控制与管理。
3.2物管部负责接收采购的物资，到货后及时向检验员报检。
需验证尺寸、功能特性的物资，相关部门应提供产品图样、技术规范或技术协议要求等验收依据。
3.3营销中心负责接收顾客财产，验收后及时向检验员报检。
需验证尺寸、功能特性的物资，需对接顾客提供检验依据。
3.4 技术部负责指导、分析、处理产品过程中出现的技术问题；3.5制造部负责制造过程中各工序的自检和互检以及合格后按程序提交检验。
4 工作程序4.1来料检验来料检验是指对进货物资做品质确认和查核，判断其质量是否符合技术要求，并严格控制不合格品流程。
4.1.1 来料检验方法a）外观检测：一般用目视进行验证；b）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、三坐标等量具验证；c）结构检测：一般用拉力器、扭力器、硬度计验证；d）特性检测: 如电气的、物理的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
4.1.2来料检验方式a）全检：适用于检验过程简单、数量少、价值高、检验不会对产品破坏、关键的性能要求高的、不良品对后道工序造成严重后果的或者指定进行全检的物料。
b）抽检：适用于质量较稳定，批量太大、检验成本昂贵、检验会对产品会造成破坏的、非关键件的物料。
c）免检：供应商送货连续十批次完全合格收货的可以考虑免检。
适用于数控系统、光栅尺、线轨等产品。
4.1.3来料检验的流程a）采购员提前通知物管部来料情况以及明细，物资到厂后，应立即通知物管部一起进行来料核对，确认来料的名称、规格、型号、数量、外观等，无误后，物管部将物料置于待检区或做好待检标识，与采购部做好交接，填写入库单连同有关质量证明文件或质量记录，向品质部报检。
质量控制程序文件
质量控制程序文件质量控制程序文件是指为了确保产品或服务质量符合既定标准和要求而制定的一系列程序文件。
这些文件包括质量控制计划、质量手册、程序文件和工作指导书等。
以下是一个标准格式的质量控制程序文件的示例，详细介绍了各个文件的内容和要求。
1. 质量控制计划：质量控制计划是质量管理的基础文件，它规定了质量控制的目标、策略和方法。
以下是质量控制计划的主要内容：- 质量目标：明确产品或服务的质量目标，如产品合格率、客户满意度等。
- 质量策略：确定实施质量控制的方法和途径，包括质量管理体系、质量控制流程等。
- 质量控制措施：列出具体的质量控制措施，如检验、测试、评估等。
- 质量改进计划：规划持续改进的措施和方法，包括纠正措施和预防措施。
2. 质量手册：质量手册是对质量管理体系的全面描述，它包括以下内容：- 公司简介：介绍公司的背景、组织结构和质量管理体系的范围。
- 质量方针：明确公司对质量的承诺和要求。
- 质量目标：具体描述公司的质量目标和指标。
- 质量管理体系：详细描述质量管理体系的各个要素，如组织结构、职责分工、流程和程序等。
- 文件控制：规定了文件管理的要求，包括文件的编制、审批、发布和废止等。
3. 程序文件：程序文件是对特定工作流程的详细描述，包括以下内容：- 流程图：用流程图的形式展示工作流程的各个环节和步骤。
- 工作指导书：具体描述每个工作步骤的操作方法和要求，包括所需的设备、材料和工具等。
- 质量记录表：记录每个工作步骤的执行情况和结果，包括检验、测试和评估的数据和记录。
4. 工作指导书：工作指导书是对具体工作任务的操作指南，包括以下内容：- 工作目的：明确工作的目的和要求。
- 工作流程：详细描述工作的各个步骤和操作方法。
- 质量要求：列出工作的质量要求和标准。
- 安全注意事项：提醒工作人员注意安全事项和风险防控措施。
以上是一个标准格式的质量控制程序文件的示例，其中包括质量控制计划、质量手册、程序文件和工作指导书等。
质量管理体系文件控制程序
质量管理体系文件控制程序1目的通过对质量管理体系所要求的文件的编制和审核、批准、发布、传递和变更进行控制，保证文件正确性、完整性、系统性、可追溯性，防止使用过时或者不合适的文件。
2范围2.1本程序合用于质量管理体系有关的文件和资料，以及与质量管理有关的外来文件和资料（各类标准、软件等）。
3引用文件3.1 GB/T19001—2000 idt ISO9001：2022《质量管理体系 要求》4术语4.1质量管理体系文件和资料：是指为实现已定质量目标、确保质量管理体系有效运行所必需的质量手册、程叙文件、工作标准（含各项工作程序、规章制度）等的总称（下称文件）。
4.2《质量手册》：描述公司质量管理体系的文件。
4.3程序：为进行某项活动或者过程所规定的途径。
5管理职责5.1总经理负责批准《质量手册》。
5.2管理者代表负责批准质量管理体系程叙文件。
5.3质管处负责组织质量管理体系文件的编制、审核、发放、更改、回收和归口管理以及与质量管理有关的外来文件的接收、标识、使用和保存。
及时发布文件和资料修订状态一览表，防止使用失效或者作废的版本。
5.4各部门制订的文件由各部门自行管理。
同时应做好公司及相关部门下发文件的管理工作。
6、管理内容与要求6.1 文件编写要求及结构6.1.1 基本原则a）应具有可操作性，要求应具体化，与有关文件相协调，文字表达应清晰。
b）不仅每一项文件内，而且在一系列配套文件内，结构、文件和术语均应保持一致。
相关文件的结构及其条文的编号应尽可能彻底相同。
应采用类似的词语来表达类似的条文，采用彻底相同的词语表达彻底相同的条文。
c）文件中的内容应正确无误，并要体现规范化、程序化、科学化。
d）吸收和创造性地运用国内外的先进管理经验，结合本公司的实际情况，把行之有效的管理方法纳入文件之中。
6.1.2程叙文件的构成a）封面：包括文件名称、编号、编制、审核、审定、批准、日期；发布与实施日期。
b）正文部份：包括目的、范围、引用文件、术语、管理职责、管理内容与要求。
GJB9001C质量文件控制程序
文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司文件管理，确保公司文件得以有效控制，防止使用失效和作废文件。
2 范围本程序适用于与公司产品质量和质量工作有关的所有文件的管理。
3术语3.1 文件：信息及其承载媒体。
包括《质量手册》、《程序文件》、《质量计划》、记录、报告、规范、图样、标准等。
3.2 体系文件：体系文件分为三类：a) 管理性文件：质量手册、程序文件、管理性作业文件、质量记录等。
b) 技术性文件：产品图纸、产品标准、控制计划、作业指导书等。
c) 外来文件：法律法规、国家标准、上级管理文件、顾客提供标准和图纸、供方提供标准和图纸等。
3.3 受控文件：指制定、发放、更改、换版等均按规定程序控制的现行有效的文件。
4 职责4.1 质量部是公司质量体系管理性文件的归口管理部门；负责公司质量管理体系文件策划与质量管理体系文件编制等工作的组织实施。
4.2 生产技术部负责公司技术文件的归口管理部门；负责工艺技术文件的制定；负责公司军品技术文件管理工作的组织实施。
4.3办公室是行政公文、法律法规、国家标准、上级管理文件的归口管理部门。
4.4 办公室将顾客提供标准和图纸、供方提供标准和图纸等交由生产技术部管理。
4.5各有关部门负责配合完成公司文件管理过程的各项工作。
5 工作程序5.1 质量文件的编制和管理5.1.1 质量文件的编制和审批5.1.1.1质量管理体系文件：a) 质量手册由质量部组织编制，经管理者代表审核、董事长批准后下发执行。
b) 程序文件由质量部组织编制，经质量部部长审核、管理者代表批准后下发执行。
c) 作业文件由公司过程主管部门组织编制，经部门领导审核，公司管理者代表批准后下发执行。
以上质量管理体系文件编制完成后由编制部门使用《文件审批会签单》进行审批，在签署完毕后《文件审批会签单》随该文件底稿存档。
5.1.2 质量管理体系文件的编号a) 质量手册：Q/ABC - 001 —年号质量手册代号ABC机械有限公司标准代号企业标准代号b) 程序文件：程序文件顺序号程序文件的层次号机械有限公司标准代号c) 管理文件：Q/ABC – 003- XX文件顺序号管理文件代号ABC机械有限公司标准代号企业标准代号5.1.3 文件的发放与接收a) 质量手册、程序文件由质量部统一编号并填写《质量管理体系文件发放清单》，经管理者代表批准后发放。
IATF16949文件控制程序
IATF16949文件控制程序一、目的本文件控制程序旨在确保与 IATF16949 质量管理体系相关的文件得到有效的控制和管理，以保证在组织内使用的文件均为有效、适用的版本，且文件的产生、分发、使用、更改、回收和销毁等活动均符合标准要求，从而为质量管理体系的有效运行提供可靠的依据。
二、适用范围本程序适用于与 IATF16949 质量管理体系有关的所有文件，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、规范、标准、图纸、外来文件等。
三、职责1、质量管理部门负责制定、修订和维护本文件控制程序，并监督其执行情况。
2、各部门负责本部门文件的编制、审核、批准、使用、保管和归档等工作。
3、文控中心负责文件的登记、编号、发放、回收、销毁等管理工作，并建立文件总清单和文件发放/回收记录。
四、文件的分类1、质量手册：是质量管理体系的纲领性文件，描述了质量管理体系的范围、过程、程序和相互关系。
2、程序文件：是对质量管理体系过程的具体描述，规定了各项活动的目的、范围、职责、流程和相关文件。
3、作业指导书：是对具体操作过程的详细说明，包括操作规程、检验标准、工艺文件等。
4、规范、标准：是指国家、行业或企业制定的技术规范、标准和要求。
5、图纸：包括产品图纸、工装图纸等。
6、外来文件：包括顾客提供的文件、法律法规、标准等。
五、文件的编号1、质量手册的编号为：QMXXXX，其中“QM”表示质量手册，“XXXX”为年号。
2、程序文件的编号为：QPXXXXXX，其中“QP”表示程序文件，“XX”为部门代码，“XXXX”为年号。
3、作业指导书的编号为：WIXXXXX，其中“WI”表示作业指导书，“XX”为部门代码，“XXX”为流水号。
4、规范、标准的编号按照原文件的编号执行。
5、图纸的编号按照企业的图纸编号规则执行。
6、外来文件的编号为：WLXXXX，其中“WL”表示外来文件，“XXXX”为流水号。
六、文件的编写、审核和批准1、质量手册由质量管理部门组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。
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质量管理程序控制文件Q/TX.RQCW—01—2008 1 21.目的保证质量手册的运行过程中得以控制。
2.适用范围本程序适用于本公司产品制造的全过程。
3.手册编制《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。
4.手册的发放4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。
“非受控本”仅供参考，不在公司内使用。
4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。
4.3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，技术部负责按名单发放和登记。
4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。
5.手册修改5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。
以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。
5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。
按照“手册发放”内容执行。
5.3手册修改采用整章更换的方式进行。
5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人。
同时回收手册中作废各章，并登记签收。
5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。
6.质量文件6.1 《质量管理体系文件分类编码规定》 Q/TX.RQGW—01—2008 6.2 《文件和资料控制程序》 Q/TX.RQCW—04—2008- 1 -Q/TX.RQCW—01—2008 2 27.记录7.1 《质量手册持有人名单表》 Q/TX.RQJL—001—2008 7.2 《质量手册发放登记表》 Q/TX.RQJL—002—2008 7.3 《受控文件清单》 Q/TX.RQJL—003—2008 7.4 《文件发放/回收记录》 Q/TX.RQJL—004—2008 7.5 《文件/图样更改通知单》 Q/TX.RQJL—008—2008 7.6 《失效、作废文件目录》 Q/TX.RQJL—009—2008 7.7 《失效、作废文件保留目录》 Q/TX.RQJL—010—2008 7.8 《文件销毁记录》 Q/TX.RQJL—011—2008/ / /- 2 -Q/TX.RQCW—02—2008 1 21．目的和适用范围1.1 目的确定本企业质量方针，明确质量目标，满足质量保证体系的要求，并保持有效运行。
1.2 适用范围本程序适用于本公司质量方针、质量目标的制定、批准、贯彻、分解考核的控制。
2．职责2.1 质量保证工程师负责拟定质量方针、目标和承诺。
2.2 总经理负责质量方针、质量目标和承诺的确定、批准和发布。
2.3 办公室负责向各部门贯彻落实，包括教育培训、检查和考核，负责督促和监督。
2.4 各部门负责人负责组织本部门人员学习，每个员工必须接受质量方针、质量目标的教育、培训和考核。
3．工作程序3.1 制定依据a) 国家颁布的有关质量法规；b) 顾客对产品质量的要求和期望；c) 本公司的发展规划和市场定位。
3.2 制定程序3.2.1 质量保证工程师组织有关人员依据3.1 项进行策划、起草、拟定质量方针、目标和承诺的内容，做到同企业经营宗旨一致，体现满足顾客要求及持续改进两个承诺，并做到文字精练，易于理解。
质量目标与质量方针保持一致，满足产品的要求，并做到目标明确，易于贯彻，可以测量。
质量方针和质量目标由总经理审定并批准。
3.2.2 将质量目标分解到各职能部门，并将落实情况进行检查、考核，检查结果进行统计分析。
3.3 质量方针、目标和承诺的贯彻程序3.3.1 质量方针、质量目标和承诺批准后，由办公室向全体员工进行宣贯，各部门负责人组织本部门人员要认真学习，作为全体员工的行为准则。
3.3.2 办公室负责将质量方针、质量目标和承诺以标牌形式悬挂在厂区、门厅、车间明显- 3 -Q/TX.RQCW—02—2008 2 2之处，向全体员工进行宣传。
3.3.3 办公室依据质量方针、质量目标和承诺的内容负责对各部门和人员进行培训，做好培训记录，并对各部门和人员的贯彻实施情况进行考核。
3.3.4 办公室负责组织制定本公司各级人员的岗位责任制，具体规定见质量手册：“1.0管理职责：1.4职责和权限”。
3.3.5 办公室对以上程序进行督促和监督，并在进行管理评审时要对员工对质量方针、质量目标和承诺的掌握和理解进行抽查。
3.3.6 办公室若发现员工有违背质量方针、质量目标和承诺的行为时，应在公司例会上公布，分析原因，制定改进措施，落实到各部门和个人，限期纠正，并跟踪检查。
3.4 质量方针、质量目标的修订3.4.1 质量方针、质量目标依据3.1 项中制定依据的变化趋势，以及管理评审结果认为需要修订时，可随时考虑修订。
3.4.2 修订时，由质量保证工程师组织有关人员按3.2 项要求进行，评审、修订后的质量方针、质量目标由总经理审核批准。
3.5 质量方针、质量目标和承诺贯彻执行的考核办法。
各部门及全体员工在质量活动中有违反质量方针、质量目标和承诺的行为，由办公室按公司的有关管理制度规定执行。
/ / /- 4 -Q/TX.RQCW—03—2008 1 31．目的和适用范围1.1 目的通过管理评审以保持质量保证体系持续适宜性和有效性地运行，以便质量保证体系持续改进，保证企业质量方针得到贯彻执行。
1.2 适用范围本程序适应于总经理组织企业管理人员对本厂质量方针和质量保证体系的评审。
2．职责2.1 总经理主持和实施管理评审。
2.2 质量保证工程师负责制定管理评审计划和提出质量保证体系运行报告。
2.3 办公室负责管理评审的活动安排和记录，起草评审报告，保存评审记录。
3．工作程序3.1 管理评审时机3.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。
3.1.2 当企业内部或外部环境发生下述重大变化时，可随时进行评审： a) 本厂的有关标准和规定等与国家法律、法规不一致时； b) 当发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时； c) 当厂内部组织结构发生重大变化时；d) 对质量方针需要进行重新修订时。
3.2 管理评审输入内容a) 满足《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求及质量方针和质量目标的总体有效性；b) 对质量保证体系的内部和外部审核结果，及国家、行业对锅炉、压力容器产品的抽查结果；c) 随着内外环境条件的变化，质量保证体系运行的效果与计划的程度，以及与顾客要求的符合程度；d) 顾客满意度的调查及顾客的反馈意见或投诉；e) 纠正和预防措施的实施情况，以及以往管理评审所确定的措施实施情况。
- 5 -Q/TX.RQCW—03—2008 2 3f) 可能影响质量保证体系的因素。
3.3 管理评审步骤3.3.1 评审组成员由总经理决定，由公司中层以上领导组成评审组并确定参加评审会议的列席代表名单。
3.3.2 总经理向评审组表明评审意图及评审要点。
3.3.3 质量保证工程师根据总经理提出的评审目的，制定相应的《管理评审实施计划表》。
3.3.4 《管理评审实施计划表》内容包括：评审目的、评审内容、评审准备工作及要求、评审时间、日程及参加人员。
3.3.5 办公室根据评审计划安排，针对评审的要求向各部门下达通知，各部门在评审前一周将本部门的质量保证体系运行情况汇报以书面形式提交质量保证工程师，质量保证工程师在评审前三天向总经理、评审组成员提供《管理评审实施计划表》及有关质量保证体系运行报告。
3.3.6 总经理审查评审计划和质量保证体系运行情况报告，并主持实施管理评审。
3.3.7 评审时由质量保证工程师指定专人做《管理评审记录表》。
评审记录原稿由办公室妥善保管。
3.3.8 评审后由办公室编制《管理评审报告》，经总经理审批，作为正式文件下发各职能部门，报告中应明确评审结果，并对质量保证体系运行的适宜性和有效性作出结论，对责任部门提出改进的建议和进度要求。
3.3.9 根据评审结果，由质量保证工程师组织责任部门制定相应的纠正和预防措施，按《预防措施控制程序》执行，并将完成情况向总经理报告。
3.4 管理评审输出内容3.4.1 质量保证体系运行过程有效性存在的问题，提出并确定改进质量体系的措施。
3.4.2 产品达到顾客满意的程度和产品要求的符合程度，确定改进产品质量的措施。
3.4.3 确认质量保证体系运行过程中的资源配置及新的要求，确定技术改造等资源的配置计划。
4 相关文件4.1 《文件资料管理程序》 Q/TX.RQCW—05—2008- 6 -Q/TX.RQCW—03—2008 3 34.2 《质量记录控制程序》 Q/TX.RQCW—06—2008 5 质量记录5.1 《管理评审实施计划表》 Q/TX.RQJL—012—2008 5.2 《管理评审资料目录》 Q/TX.RQJL—013—2008 5.3 《管理评审记录表》 Q/TX.RQJL—014—2008 5.4 《管理评审报告》 Q/TX.RQJL—015—2008 5.5 《管理评审质量跟踪表》Q/TX.RQJL—016—2008/ / /- 7 -Q/TX.RQCW—04—2008 1 41．目的和适用范围1.1 目的文件和资料是企业指导生产和管理活动的依据和证实材料，本程序的制定将保证技术文件的系统、协调、完整和适用，保证现场使用的均为有效版本。
1.2 适用范围本程序适用于本公司所有与质量体系有关的文件和资料的控制。
2．职责2.1 技术部是技术文件（检验文件除外）和技术资料控制的责任部门。
2.2 检验部是检验文件控制的责任部门。
2.3 各部门设专职或兼职技术文件管理员，负责发放到本部门技术文件和资料的管理工作。
2.4产品工艺技术文件由技术部门工艺技术人员负责收集和整理，产品竣工后由技术部门移交质量检验部门。
2.5生产过程中的检验技术文件和记录由检验部门技术人员收集和整理。
2.6无损检测报告和记录由无损检测责任人负责收集、整理后，移交质量检验部门。
2.7焊工考试档案由焊接责任人保管。
2.8焊接工艺评定技术文件由焊接责任人负责整理和保管。
2.9材料原始合格证及材料复验报告由材料部门技术人员负责收集、整理，移交质量检验部保管。
2.10各有关部门移交质检部门的技术文件、报告、记录由质量检验部门收集、整理。
3．工作程序3.1文件和资料分受控文件和非受控文件。
受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质保工程师批准，受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。
非受控文件和资料只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖“非受控”印章。
3.2企业内需受控的文件和资料3.2.1质量手册、程序控制文件；- 8 -Q/TX.RQCW—04—2008 2 43.2.2设计图纸、规范、管理制度、采购文件、检验和试验文件、工艺文件、设备文件等；3.2.3外来文件和资料a）工作中使用的外来标准。