质量管理程序控制文件

质量管理程序控制文件

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1.目的

保证质量手册的运行过程中得以控制。

2.适用范围

本程序适用于本公司产品制造的全过程。

3.手册编制

《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。 4.手册的发放

4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考，不在公司内使

用。

4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。

4.3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，技术部负责按名单发放和登

记。

4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。

5.手册修改

5.1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体

系变更时，对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有

关法规、标准的要求。

5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。按照“手册发放”

内容执行。

5.3手册修改采用整章更换的方式进行。

5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人。同时回收手册中作废各章，并登记签收。

5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。

6.质量文件

6.1 《质量管理体系文件分类编码规定》 Q/TX.RQGW—01—2008 6.2 《文件和资料控制程序》 Q/TX.RQCW—04—2008

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7.记录

7.1 《质量手册持有人名单表》 Q/TX.RQJL—001—2008 7.2 《质量手册发放登记表》 Q/TX.RQJL—002—2008 7.3 《受控文件清单》 Q/TX.RQJL—003—2008 7.4 《文件发放/回收记录》 Q/TX.RQJL—004—2008 7.5 《文件/图样更改通知单》 Q/TX.RQJL—008—2008 7.6 《失效、作废文件目录》 Q/TX.RQJL—009—2008 7.7 《失效、作废文件保留目录》 Q/TX.RQJL—010—2008 7.8 《文件销毁记录》 Q/TX.RQJL—011—2008

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1．目的和适用范围

1.1 目的

确定本企业质量方针，明确质量目标，满足质量保证体系的要求，并保持有效运行。

1.2 适用范围

本程序适用于本公司质量方针、质量目标的制定、批准、贯彻、分解考核的控制。 2．职责

2.1 质量保证工程师负责拟定质量方针、目标和承诺。

2.2 总经理负责质量方针、质量目标和承诺的确定、批准和发布。 2.3 办公室负责向各部门贯彻落实，包括教育培训、检查和考核，负责督促和监督。 2.4 各部门负责人负责组织本部门人员学习，每个员工必须接受质量方针、质量目标的教

育、培训和考核。

3．工作程序

3.1 制定依据

a) 国家颁布的有关质量法规；

b) 顾客对产品质量的要求和期望；

c) 本公司的发展规划和市场定位。

3.2 制定程序

3.2.1 质量保证工程师组织有关人员依据3.1 项进行策划、起草、拟定质量方针、目标和

承诺的内容，做到同企业经营宗旨一致，体现满足顾客要求及持续改进两个承诺，并做到

文字精练，易于理解。质量目标与质量方针保持一致，满足产品的要求，并做到目标明确，

易于贯彻，可以测量。质量方针和质量目标由总经理审定并批准。 3.2.2 将质量目标分解到各职能部门，并将落实情况进行检查、考核，检查结果进行统计分析。

3.3 质量方针、目标和承诺的贯彻程序

3.3.1 质量方针、质量目标和承诺批准后，由办公室向全体员工进行宣贯，各部门负责人

组织本部门人员要认真学习，作为全体员工的行为准则。

3.3.2 办公室负责将质量方针、质量目标和承诺以标牌形式悬挂在厂区、门厅、车间明显

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之处，向全体员工进行宣传。

3.3.3 办公室依据质量方针、质量目标和承诺的内容负责对各部门和人员进行培训，做好

培训记录，并对各部门和人员的贯彻实施情况进行考核。

3.3.4 办公室负责组织制定本公司各级人员的岗位责任制，具体规定见质量手册：“1.0管理职责：1.4职责和权限”。

3.3.5 办公室对以上程序进行督促和监督，并在进行管理评审时要对员工对质量方针、质

量目标和承诺的掌握和理解进行抽查。

3.3.6 办公室若发现员工有违背质量方针、质量目标和承诺的行为时，应在公司例会上公

布，分析原因，制定改进措施，落实到各部门和个人，限期纠正，并跟踪检查。 3.4 质量方针、质量目标的修订

3.4.1 质量方针、质量目标依据3.1 项中制定依据的变化趋势，以及管理评审结果认为需

要修订时，可随时考虑修订。

3.4.2 修订时，由质量保证工程师组织有关人员按3.2 项要求进行，评审、修订后的质量

方针、质量目标由总经理审核批准。

3.5 质量方针、质量目标和承诺贯彻执行的考核办法。

各部门及全体员工在质量活动中有违反质量方针、质量目标和承诺的行为，由办公室

按公司的有关管理制度规定执行。

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