《乌龟图龟形图》

PPAP控制程序；
SPC分析统计技术； MSA系统分析方法； P-FMEA ； DOE；
样件控制计划；
质量目标； 完成进度； 开发良率
作业指导书；
.
3
4M1E分析方法
产品生产
ASM809,ASM309,TOSOK, PRESS,MOLD,SAWING,MC300,TH
LAI-ERP,DICE,LEADFRAME, GLUE,RESIN,REEL,
1.良率目标 2.设备性能 3.PC计划 4.客户特殊要求 5.年度计划
1.设备控制程序 2.设备验收程序 3.作业、维护、校验指导书
1.合格的工程人员 2.QA检验员 3.采购
设备管理
合格设备
1.成本 2.UPH 3.OEE 4.当机时间
.
15
治具管理
1.维修工具 2.量测仪器 3.标签、标识 4.记录表单
各部门经理，主管
各部门年度计划 法律法规要求 顾客特殊要求
经营计划控制程序
经营计划过程
公司战略计划
经营计划的达成率 及时率
.
8
设施维修
公司的设施 相关的维修工具
1.设施维修申请 2.设施的操作手册 3.顾客的特殊要求 4.法律法规
设施维修
设施、设备和过程策划有效 性程序
.
合格的设施人员 合格的设施正常使用 及时率 9
All expense source documentation: PR PO RR/AR IQC reports/IR Invoices
Payment process
payments
Perform ageing analysis for payables compare our records
with suppliers statements regulaly maintain good
relationship wit suppliers .
The payables should be paid in time according to suppliers credit terms, ensuring necessary items
are obtained in time
6
顾客沟通与反馈
1.及时性 2. 合理性（一次可接受性）
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产， 客户
客户来单/客户要求 价格，料号，规格，交期要求
物料交期 生产计划 样品/图纸 生产能力
交付能力
定单处理
接确 合
受认 同
定交 单期
定 单
评
审
/
生交 产货
客户服务部门作业指导书， PC,MC作业指导书
寻价/报价
电脑，报价系统
客户有新产品 报价良率 物料清单
需增加的治具和设备 制程的特殊性 EQV单价 原物料的价格 竞争对手分析 客户特殊要求 法律法规
客户服务，MC, 工程，财务 ，采购，生产，客户，品管
等人员
寻价/报价
接 受 信 息
确主 认管 报审 价核
财 务 审 核
客户可接受之价格
客户服务部门作业指导书
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
年度计划6.其他
及时率 完整性
20
供应商开发
各种信息资料和渠道, 如杂志、期刊、各地黄页、因 特网、各种贸易展销会、各种工业厂商名录、厂商 手册简介、广播电视、广告、供方/客户/同事/朋友 等提供的信息, 样品物料, 生产线设备, 相关生产材料, 内部或外部的检验试验设备仪器或服务
物料供应需求, 物料规格文件, 检 验标准文件, 物料品质良率要求, 根据公司发展策略制订的年度计 划,各物料对供应尚资质的要求(见 供方控制程序附录一),供应商业绩 评估结果, 供应商资格取消通知单, 商务警示公函.成本目标, 付款条件 改善目标, 供应前置时间的目标, 供应品质目标, 供应商资源的扩展 和优化目标
供应商开发
供方控制程序(供应商开发), 产品批准程序, 纠正和预防措 施程序, 合同/协议样本, 各种
质量体系标准(ISO/QS/TS etc.)和过程审核.标准
采购人员,品管人员,工程人员 ,市场行销人员, 生产计划物
料控制人员;
合格供应商名单,供应商合同 /NDA协议,供应商档案, TAM
计划进度: 开发时间,开发数 量
析 根 本 原
整 理 8
关交 部8 门 开报
D
会 1
因
报 告
会告 2
D
及时正确回复客诉报告 CPAR
CCAR回复及时率 CCAR被退回率 DPPM
.
12
工程变更
电脑 DOE分析系统 恒温恒湿机 冷热冲击机
制程更改 作业手法更改 材料的更改 客户要求
ECN作业指导书 DOE,4M1E分析方法
制程工程师 品质工程师 合格的作业员
21
供应商管理
供应商合同/协议,供应商每 季业绩数据:LRR(总批数/不 合格批数)、投诉次数、停产 次数、交期回复超时次数、
合格供应商清单,供应商 档案,品质记录, 生产线设 备, 相关生产材料, 检验试
验设备仪器
交期延误次数、前置时间/要
求的前置时间、客诉回复超
时次数、纠正预防措施不合
理未达成项目数量、交货单 据未及时送达次数、物料采
.
及时率 17
MSA
量具 MSA软件
电脑
MSA目录 年度计划 客户特殊要求
MSA作业指导书
MSA .
仪校工程师 合格的QC
量具R&R/线性/稳定性报告
及时性 18
制程能力分析
计算机; 检验试验设备(恒温恒湿机, 冷热冲击机…); 分析表单 不良品
相关信息(生产异常单…) 生产数据 规格文件 客户的特殊要求 法律法规
工程变更
工程变更通知单
合理性
.
13
生产计划
标定 生产计划表 MAIS系统
客户订单 交货要求 交期 UPH 库存量
生产计划控制
生产人员 技述人员 品管人员 制程工程 合格的生管 物管
生产计划
计划作业指导书 IE 提供的UPH
出货准时率 生产计划达成率
.
14
设备管理
1.维修工具 2.量测仪器 3.铭牌、标签、标示牌 4.记录表单
料控制人员;
优化的供应商资源(合格供应 商名单,改善的质量交期服务
成本,双赢的合作方法)
成本目标, 付款条件改善目标 , 供应前置时间的目标, 供应 品质目标, 供应商等级分布的
优化目标 22
设备承认
1.产品 2.检验设备 3.工具 4.记录表单 5.新设备
1.PC计划 2.顾客要求 3.法律法规要求 4.产品规格
Eligible operator
Lot Track, SPEC, SWR,PC 法律法规
SOP
产品生产 DA-WB-Casting-Deflash-
Sawing-Tie Bar-1st VISingulation-Test-2nd VIBTG Test-Packing-OQA-
Shipment (Store)
采购
公司内部MAIS系统 及MRP系统
合格供应商 物料合格认书
客户订单 生产计划
采购控制程序 物料管控作业指导书
物料采购 .
生产计划员 采购员
仓管
领料员
物料准时交货
交货及时性 10
仓库管理
MICS SYSTEM 电脑、打印机 、叉车、推车、冰箱、冰柜 、干燥柜、货架、温度计、
时效清单等
仓库人员、采购、品管人员 、领料员、工程人员、设施
报废品交接单
报废数量 （单粒数量和称重量） 报废原因、报废记录 客户的特殊要求
不合格品管控
接 受 信 息
品 管 确 认
统 计 数 量
填
写
报 废 品 交 接 单
将 报 品 入 库
主要负责部门：品管 相关部门： 生产部
行销部
及时确认并把不合格品移 至报废品仓库 月报品的统计报表
不合格品管控作业指导书 纠正预防措施控制程序、DMR单作业规 范实验室手册、监测和测量装置控制程 序、ITR单作业指导书、停线通知单作业 指导书、LYT低良率处理作业指导书
SPC; 4M1E; 统计分析技术
制程能力分析 .
技术人员; 营销人员; 质量人员;
工程人员; 财务人员; 管理人员
制程能力分析结果
及时率 完成率
19
管理评审
1.上次内审结果 2.顾客反馈 3.品质/环境体 系的适应性与有效性4.内部 审核的结果5.经营计划达成 状况6.顾客满意度趋势及目 标达成状况7.重大顾客投诉 与退货处理8.品质/环境培训 评估9.纠正预防措施状况10. 安全环境状态11.改进建议 12.上次评审状况验证13.品
交货完毕 订单达成率
.
2
APQP
试制所需要的材料（芯片，引线
1.市场的相关信息 2.顾客技术资
框，金线，树脂和硬化剂） 生产设备（固晶机，焊线机，压
机，模具） 检验、测量设备；
SPC分析软件；
工程人员； 品管； 作业人员；来自百度文库
生产管理人员； 财务，销售人员
料 3.品质要求；技术规范 4.安
全性、法律法规 5.开发协议 6.
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务， 品管等人员
订单更改 客户抱怨 客户调查 交期确认 帐务结算
项目过程
接收 内 受集 部 信资 分 息料 析
初最 稿终 改稿 进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书， 服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪， 会议记录
主要负责部门 品管部：QE 相关负责部门 工程部：ME
行销部：PE 生产部：主管
CCR 生产线和QC相关记录 客户的特殊的要求 经营计划 客户的反馈信息
客户抱怨作业指导书 失效分析作业指导书 8D报告作业流程 纠正预防措施控制程序 DMR单作业规范 实验室手册
客诉处理
QE
相分
相提
接 受 信 息
关 部 门 开
人员
到货资料 订单 客户特殊要求 法律法规要求
出货单 领料单 装箱单 入库单
先进先出
仓库管理过程 收料—贮存--发
料
成品和物料的收发及保管
仓库作业指导书 产品防护、贮存和交付程序
.
数据准确率 库存周转率
11
客诉处理
测试设备 数码相机 显微镜 万用表 研磨机 浓硫酸 烧杯 棉花棒 防护目镜 分析室 制 程数据 不良样品等 CCAR、RMA、CPAR等表单
APQP
成本要求 7.以往经验 8.材料规 格 9.包装和运输要求 10.竞争 对手分析资料11.KCC/KPC 12. 产品设计输出数据 13.生产力
/CPK 14.以往的开发经验
项 过 产 正反
目 程 品 措馈
确 设 过 施评
定 计程 开确
定 和
发认
纠
PPAP资料； 合格产品；
15.ECN
APQP控制程序；
质/环境成本状况 14.ISO/TS/ISO14000：96 版的全部要素15.其它需要的 项目16. 法律法规17.实际和 潜在的外部失效及其对质量,
安全或环境的影响分析
会议室 电脑 投影仪
管理评审 管理评审准备 预备会议
管理职责程序 经营计划控制程序
.
总经理 各部门的主管 其他 需要相关人员
1.品质/环境改进措施2.顾 客要求改进措施3.资源改 进措施4.管理评审报告5.
供应商管理
购员对供应商服务的主观印
象、供应商降本计划(实际达
成指标项数,总计指标项数) 、同业报价、供应商付款期 限/要求付款期限,各部门对 供应商业绩表现的随时投诉
供方控制程序(供应商业 绩评估、稽核、纠正预防 措施和持续改善、降级、 订单分布调整、公函警示
、取消资格)
.
采购人员,品管人员,工程人员 ,市场行销人员, 生产计划物
1.良率目标 2.治具性能 3.PC计划 4.客户特殊要求 5.年度计划
1.设备控制程序 2.设备验收程序 3.作业、维护、校验指导书
治具管理 .
1.合格的工程人员 2.QA检验员 3.采购
合格治具
1.成本 2.UPH值 3.维修时间
16
不合格品管理
没备、材料 Mil图、测试机、样品、显微
镜、镊子、各站的不合格
.
Eligible product
Yield PPH Delivery Cost
4
交付
计划跟踪 与客户沟通 报关运输 运输工具 出货单
生管 客服 仓管 成品管理员
有资质的报关员
客户要求 交货要求 包装运输要求 交期
数量、质量
交付过程 成品入库-包装-申报海关
-联系货运
保证产品出货
《搬运、储存和交付程序》 .
1.设备说明书 2.设备作业指导 3.设备校验指导书
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的 要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单 到DCC处 申请编号 DCC建立记录管 制表 使用者填写记录 填写《记录移交表》到DCC 处归档