饲料添加剂生产许可企业核查整改报告

饲料添加剂生产许可企业实地核查

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乐山市金口河通宇化工有限公司

二O一四年一月二十七日

乐山市金口河通宇化工有限公司

饲料添加剂生产许可企业实地核查整改报告

四川省畜牧食品局：

2014年1月22日，贵局委托乐山市畜牧食品局组织相关专家对我公司进行了饲料添加剂生产许可换证工作的企业实地核查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，对企业的质量管理、生产运营、文件记录等各个环节进行了全面、认真细致地核查。

在核查过程中，核查专家组依据中华人民共和国农业部颁布的《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》，对企业的原材料采购、生产设施及过程控制、检验设施和仪器设备、产品销售、各项管理制度和执行记录、检验标准及检验报告等做了详细核查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了宝贵的意见和建议。

公司领导高度重视此次生产许可证实地核查工作，组织召开了专门会议通报了核查结果，并召集公司生产、质量、技术、采购、销售等部门的相关负责人认真分析原因、总结经验，并制定了明确的整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。另外公司组织全体管理人员和生产车间、班组，系统学习了相关饲料生产管理法律法规，进一步落实了采购、生产、质量和销售等环节的岗位管理责任制。

此次整改工作由公司总经理代泽亲自领导，公司质量部经理张超具体负责整改工作的落实，为此成立了生产许可证实地核查整改领导小组，由公司质量部经理张超担任组长，公司生产部经理叶兴元、技术部经理郭长华担任副组长，具体负责整改工作的实施。公司认真按照核查组的意见和要求进行了整改，现将企业整改情况汇报如下：

缺陷项1、厂区安全警示标志不规范

整改措施：针对专家组提出的此项缺陷，公司整改领导小组当即指派公司安全部门负责人王六才联系当地广告公司，按照国家安监总局关于《安全标志及其使用导则》中的相关规定制作了规范、齐全的安全警示标志，并组织人员按规范要求悬挂于厂区各相应位置。（附件1：厂区部分安全警示标志照片）缺陷项2、过滤车间输送机坑周边无安全围栏

整改措施：此处的安全围栏为原设计为活动围栏，目的是为了在皮带运输机检修时可以临时拆除，方便检修。在前期停产检修后，检修人员没有及时将拆除的围栏恢复安装到位，专家组在核查过程中对此提出了批评，公司整改领导小组已责成机修车间主任彭宗银负责指派维修人员将安全围栏恢复安装到位，并对当事人提出了批评教育，严格杜绝此类事件的再次发生。（附件2：生产车间部分安全围栏照片）

缺陷项3、生产部经理叶兴元和质量部经理张超相关证书无原件

情况说明：该两位同志老家均为2008年汶川地震灾区，在地震中，住房严重受损，导致该两位同志多样证照遗失，故在此次核查过程中，无法提供证书原件。

整改措施：公司整改领导小组已责成该两位同志尽快到相关部门补办相关证书原件。（附件3：主要管理、技术人员学历或职称证明）

缺陷项4、产品质量分析原始记录应按检测指标分别设计记录表格

整改措施：针对专家组提出的此项意见，公司整改领导小组已责成质量部经理张超按照核查组专家的意见，重新设计印制产品质量分析原始记录，并在今后的生产检验过程中，严格按照要求规范填写。（附件4：产品质量分析原始记录表）缺陷项5、厂区消防器材配备不完善

整改措施：针对专家组提出的此项意见，公司整改领导小组已责成公司安全部门负责人王六才联系金口河区消防大队，按照《工厂企业消防安全管理制度》的相关要求，配备完善了消防器材，并对相关人员进行了消防知识培训。（附件5：工厂部分消防器材配置照片）

缺陷项6、主要检测仪器检定证书过期

整改措施：针对专家组提出的此项意见，公司整改领导小组已责成质量部经理张超联系金口河区质量技术监督局，按照相关规定对公司主要检测仪器进行了检定，并取得了检定证

书。在今后的质量管理过程中，我们会加强对各项工作的细化，并将每个单项工作都落实到人头，杜绝此类事件的再次发生。（附件6：主要检测仪器检定证书复印件）

此次专家组对我公司的实地核查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在核查组专家的耐心指导和细致工作下，我们得以及时发现公司在生产经营和质量管理等各方面存在的不足和需要改进的地方。通过组织整改，我们组织内部人员严格依据《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》进行了再次自查，相信通过此次生产许可证换证过程，一定可以将我公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展和产品质量的稳步提升提供有力的保障。

我公司将坚定不移地把质量管理有效地贯穿于生产、营销等各个环节，用一流的产品和更优质的服务为中国畜牧业的发展作出更大的贡献。

乐山市金口河通宇化工有限公司（公章）

法定代表人（签章）：

整改领导小组组长（签字）：

2014年1月27日