钢结构物资管理制度
钢结构工程仓库管理制度
第一章总则第一条为确保钢结构工程仓库的安全、有序、高效运作，保障仓库内物资的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于钢结构工程仓库的物资管理、出入库管理、安全管理等方面。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。
第二章仓库物资管理第四条仓库物资分为A、B、C三类，根据物资的重要性和价值进行分类管理。
A类物资：指贵重、易燃、易爆、有毒有害等特殊物资，必须实行严格的安全管理。
B类物资：指一般性物资，应加强日常管理和维护。
C类物资：指低值易耗品，应简化管理流程。
第五条仓库物资应实行分类存放，明确标识，确保物资的整齐、清洁。
第六条仓库物资应定期盘点，确保账实相符。
盘点结果应及时上报相关部门。
第七条仓库物资的领用、报废、调拨等手续应按规定办理，确保物资的合理使用。
第三章出入库管理第八条仓库出入库应实行登记制度，记录出入库物资的名称、规格、数量、时间等信息。
第九条物资出入库应严格按照审批流程进行，未经批准不得擅自出入库。
第十条仓库管理人员应做好物资的验收工作，确保入库物资的质量和数量。
第十一条出库物资应按照领用单据进行，核对无误后方可发放。
第四章安全管理第十二条仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备等，并定期进行检查和维护。
第十三条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品，如有特殊需要，应采取必要的安全措施。
第十四条仓库内严禁吸烟、使用明火，禁止存放易燃物品。
第十五条仓库管理人员应定期进行安全培训，提高安全意识和应急处置能力。
第五章责任与奖惩第十六条仓库管理人员应认真履行职责，确保仓库安全、有序、高效运作。
第十七条仓库管理人员违反本制度规定，造成损失的，应承担相应的责任。
第十八条对在仓库管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第六章附则第十九条本制度由仓库管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
（注：本制度内容仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
）。
钢结构物资管理制度
钢结构物资管理制度一、前言钢结构是一种广泛应用的建筑结构，它具有重量轻、强度高、可塑性好、施工速度快、环保节能等特点，因此在建筑工程中得到了广泛应用。
而对于钢结构物资的管理，对于保障工程质量、减少成本、提高效率、避免工期延误等方面都有着重要影响。
因此，本文将围绕钢结构物资管理制度进行探讨，以期能够帮助相关公司规范管理、提高素质。
二、物资进货管理1. 采购人员应该根据工程需要制定采购计划，明确产品要求及标准、数量、货期、价格等。
2. 市场部门应该按照采购计划进行物资采购，同时和供货单位确认产品质量、合格证书和商品批号等，要求供货单位提供产品质量保证书及技术资料。
3. 质检部门接收货物时应认真核对货物清单及数量、批次是否与采购部门一致，对于货物质量进行严格检查及验收，如发现问题及时协调处理。
4. 质检部门应将验收情况及时记录并反馈给采购部门，明确不合格物资如何处置。
5. 未及时反馈、核验、存储等问题，一旦发现问题后，需要严格追责及时处理。
三、物资仓储管理1. 仓库人员应根据规定存放要求进行物资储存，严禁摆乱、非法占用库位等问题。
2. 对接受物资进行分门别类、编订档案，定期检查物资库存情况，明确库存数量，精确掌握物资存货状态。
3. 对于过期及失效的物资，应及时处理。
4. 库房应定期进行清扫、除尘、消毒，保持库房内地面的清洁，标示、堆垛、归置所有货物。
四、收发作业管理1. 针对库存情况及工程需要，库房应进行合理配置。
2. 库房作业人员应当进行并掌握相关入库、出库事项操作规程及相应流程，并执行相应的安全防护措施，如脚手架的搭设及固定、挂篮的使用等等。
3. 库房作业人员在进行物料搬运时，应注意的问题包括：搬运物品类别、重量重心、搬运距离和通行道路的选择等。
4. 库房管理人员应当及时处理退库、换料等事项，并做好相关统计信息记录，及时进行上报。
五、钢结构物资保管及使用1. 物资在施工前，应按照规定进行检查，对于实测与采购时存在差异的物资，应及时协商处理。
钢结构公司仓库管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库管理，确保物料存储安全、高效，提高物资利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料库、半成品库、成品库等。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、节约资源、高效服务”的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责仓库的日常收发、保管、盘点等工作；2. 负责仓库的安全、消防、卫生等工作；3. 负责仓库物资的合理摆放、标识清晰；4. 负责仓库物资的出库、入库手续办理；5. 负责仓库物资的统计、分析和汇报。
第三章物料管理第五条仓库物资的分类与编码：1. 按物资性质分为：原材料、半成品、成品、备品备件等；2. 按物资用途分为：生产类、辅助类、办公类等；3. 按物资来源分为：采购、自制、外协等。
第六条物料入库：1. 仓库管理员在接到入库通知后，对物资进行验收，确认物资质量、数量、规格等信息；2. 对验收合格的物资进行登记、编码，并按分类摆放至指定位置；3. 对验收不合格的物资，及时通知相关部门处理。
第七条物料出库：1. 仓库管理员在接到出库通知后，核对出库单，确认出库物资的规格、数量等信息；2. 按出库单要求，将物资出库，并做好出库登记；3. 对出库物资进行追踪，确保其用于指定用途。
第八条物料盘点：1. 仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保库存物资与账面相符；2. 对盘点过程中发现的差异，及时查明原因，并进行处理；3. 对盘点结果进行汇总，形成盘点报告，上报相关部门。
第四章仓库安全管理第九条仓库安全管理：1. 仓库内禁止吸烟、使用明火，确保消防设施完好；2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品；3. 仓库内禁止堆放杂物，保持通道畅通；4. 仓库管理员应定期检查仓库安全状况，发现问题及时上报并整改。
第五章附则第十条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司仓库管理部门负责修订。
钢结构库房物资管理制度
钢结构库房物资管理制度第一篇：钢结构库房物资管理制度材料物资管理制度一、生产资料物资计划为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。
1.公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。
（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。
（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。
2.生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。
3.由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。
4.经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。
（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。
（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。
二、材料采购管理制度：为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。
1.主要生产资料公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。
（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。
（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。
（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。
2.大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。
3.零星生产材料在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。
钢结构库房物资管理制度1500字
钢结构库房物资管理制度【前言】钢结构库房是一种具有高强度、耐腐蚀、密闭性好等特点的建筑结构，应用范围广泛，例如仓储、工厂、商超、物流配送等。
为了有效进行物资管理，确保库房运转的顺畅和供应链的高效，本文将探讨如何建立一套科学的物资管理制度。
【一、物资管理岗位职责】1.接收和验收物资：库房管理员负责接收来自供应商和其他部门的物资，进行定量定质验收、分类、记录入库等工作。
2.物资保管：库房管理员应保证库房内物品的安全有序，依据物资类型、性质、特殊要求等分类保管、分区分层，保障物资的完整性、准确性等。
3.物资出库：库房管理员应根据公司工作计划、生产计划等进行物资出库，提供及时可靠的物资信息，保证资产安全；并配合相关部门随时进行库存盘点。
4.定期保养和维修：库房管理员要定期对库房进行清洁、保养和维修，保持库房设备、设施工作状态等。
【二、物资入库管理】1.验收标准：库房管理员要依据公司标准和质量要求，对每批次物资进行检查验收，包括数量、品质、规格、包装、批次、质量证书、合格证等。
2.入库程序：入库前应对物资标识、数量进行清点，清点通过后进行入库操作，同时对入库物品进行实时记录。
同时安排人员进行物资验收，确认物资品质、数量是否符合要求，并进行入库操作，做好物资标识、标记工作；库房人员应当立即将入库单据通知采购、财务核对。
3.物资接收人员制度：入库时应有2名以上理货员/库员验货，经要求确认准确无误，方可开放入库门，并固定监控门的运行状况，监控人员应严格执行流程。
【三、物资出库管理】1.物资出库申请：业务部门及时提出物资出库申请并由相关职责人确属合法。
2.出库审批程序：办理出库手续前，必须经过申请人及相关上级领导的审批，申请单需留存申请人员/领导签名，以及有关负责人签字盖章同意并出具正式出库证明。
3.出库程序：(1) 资料齐全审批同意后，库房管理员将出库单据发放给出库人员；(2) 确认出库物资情况，核对消息无误后进行出库操作；(3) 工作台必须要有标记物资信息，以保证属面可追溯，可回溯；(4) 出库完成，进行物资清点核对，将废弃包装物、剩余物资存放到原库位上，对要废弃的物品立即进行处理。
钢结构物资管理制度
钢结构物资管理制度钢结构物资管理制度第一章总则第一条为规范公司钢结构物资的采购、储存、管理及使用，提高效率，降低成本，维护公司利益，请业务人员严格遵守本制度。
第二条本制度适用于公司在进行钢结构物资采购、储存、管理及使用过程中的各环节。
第三条储存管库的物资，应符合国家有关质量、安全、环保等法律法规的规定，并应遵守公司关于消耗品储存及保管等有关要求。
第四条钢结构物资管理工作应符合公司内控制度，各项措施应当具体、可行、有效，以保证物资管理工作的顺利开展。
第五条采购、储存、使用和处理钢结构物资均须科学合理地进行记录，由有关人员负责掌管。
第二章采购第六条钢结构物资的采购应根据公司工程项目实施情况，利用招投标、集中采购等方式进行。
采购物资的种类、数量应按照需要，并且应考虑价、质、量、交期等方面综合评价。
第七条采购人员应按照有关规定对采购物资的供货商进行资格认证，建立信誉档案，采购物资的供货商应是具有相应资质及良好信誉的正规厂商。
第八条采购人员应当及时了解市场及物资供需情况，保持业务联系，积极寻找价格低廉、质量有保障的钢结构物资供应商，并与供应商签订书面合同。
第九条销售部门在接到采购到的钢结构物资时，应认真核查验收单、货物清单及合格证等一系列证明文件，确保货物的质量和规格等符合采购要求。
第三章储存第十条钢结构物资的储存应具有明确的地点、空间和场地条件，保证物资的安全储藏，防止受潮、受热、受损或被盗等事故的发生。
第十一条储存的钢结构物资应按照规格、品种、质量等级，统一编码，进行分类存放，并编制详细的出入库账册，实现一物一码，确保储存和使用的准确、清晰、有序。
第十二条储存的钢结构物资应按照质量等级、尺寸大小等加工特点进行标明，以便作为加工设备制作时进行操作。
第十三条储存的钢结构物资应经常质量检验，对发现的无法修复的损坏的、变形的、生锈的等物资应及时作出处理或报废处理。
第十四条储存的钢结构物资应定期进行防火、灭火等工作，并备有相应的消防器材，以防发生火灾事件。
钢结构物资管理制度
关于下发《物资管理制度》的文件为规范公司物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，在原2009年8月19日制定的《物资管理暂行办法》基础上，结合本阶段的实际情况，现制定《物资管理制度》。
本制度自颁布之日起执行生效。
物资管理制度目录一、项目交底管理2（一）管理办法2（二）流程：（流程一、项目交底流程）2（三）权限设置2（四）附属表单3（五）奖惩3二、物资申购管理3（一）管理办法3（二）流程：（流程二、物资申购流程）5（三）权限设置5（四）附属表单6（五）奖惩6三、物资采购管理7（一）管理办法7（二）流程：（流程三、物资采购流程）8（三）权限设置：采购合同审批权限8（四）附属表单9（五）奖惩9四、物资入库管理10（一）管理办法10（二）流程：（流程四、物资入库流程）10（三）权限设置10（四）附属表单11（五）奖惩11五、物资出库管理19（一）管理办法19（二）流程：（流程五、物资出库流程）22（三）权限设置23（四）附属表单14（五）奖惩24物资管理制度物资管理制度严格执行先批准后执行的原则，各个部门相互监督，确保物资按时按质按量流转。
一、项目交底管理（一）管理办法项目交底由销售部牵头，项目管理部实施，总调办组织总工办、生产部、技术工艺部、物资部、财务部、质安部、经营部共同参加。
应提交资料：开工令、施工蓝图、深化图、总清单、项目交底单。
（二）流程（流程一、项目交底流程,此流程和3号文流程7一样）销售部（总部或分子公司）→项目管理部（总部或分子公司）→总调办→总工办、生产部、技术工艺部、物资部、财务部、质安部、经营部（三）权限设置1、已签订销售合同，且预付款已到账的项目，凭开工令，由销售部与总调办对接。
2、已签订销售合同，但预付款未到位，凭经总经理特批的开工令，由各销售部与总调办对接。
3、未签订销售合同，但预付款已到位，凭经总经理特批的开工令，由销售部与总调办对接。
钢结构厂仓库管理制度(10篇)
钢结构厂仓库管理制度（10篇）钢结构厂仓库管理制度 11、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。
具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；7、物料的'进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。
9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。
10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。
具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。
钢结构厂家仓库管理制度
第一章总则第一条为加强钢结构厂家仓库管理，确保仓库物资的安全、完整和有效利用，提高仓库管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有仓库的物资储存、管理、使用和维护等工作。
第二章仓库职责第三条仓库负责人负责仓库的全面管理工作，包括但不限于物资入库、出库、盘点、保养等工作。
第四条仓库管理员负责日常仓库管理工作，具体职责如下：1. 负责物资的入库、验收、上架、出库、盘点等工作；2. 确保仓库内物资的整齐、清洁、安全；3. 及时向仓库负责人报告仓库管理中的问题；4. 定期对仓库进行安全检查，确保仓库安全。
第三章物资入库管理第五条物资入库前，仓库管理员应核对采购订单、检验报告等相关资料，确保物资符合质量要求。
第六条物资入库时，仓库管理员应做好以下工作：1. 核对物资的名称、规格、数量、质量等；2. 对不合格物资予以拒收；3. 对合格物资进行入库登记，包括物资名称、规格、数量、生产日期、有效期等；4. 将物资按照分类、规格、型号等要求上架。
第四章物资出库管理第七条物资出库需有正式的出库单，仓库管理员应核对出库单上的物资名称、规格、数量等信息。
第八条物资出库时，仓库管理员应：1. 核对出库单与库存物资的一致性；2. 确保出库物资符合质量要求；3. 在出库单上签字确认；4. 及时更新库存信息。
第五章物资盘点管理第九条仓库应定期进行盘点，确保库存物资的准确性。
第十条盘点工作由仓库管理员负责，盘点内容包括：1. 物资的名称、规格、数量、生产日期、有效期等；2. 物资的实际库存与账面库存的核对；3. 发现差异及时报告仓库负责人，并查明原因。
第六章仓库安全与卫生管理第十一条仓库内应保持整洁、通风、干燥，防止物资受潮、变质。
第十二条仓库内不得存放易燃、易爆、有毒等危险品。
第十三条仓库内应配备必要的消防设施和器材，并定期进行检查和维护。
第七章附则第十四条本制度由厂部制定，解释权归厂部所有。
第十五条本制度自发布之日起实施。
钢结构库房物资管理制度
钢结构库房物资管理制度一、序言随着我国经济的快速发展，数码经济、物流配送行业成为重要的推动经济发展的力量，库房作为储存物资的地方，是物流配送行业中必不可少的环节，为此，我们制定本物资管理制度，规范库房物资管理，提高库房物资管理效率和安全性，确保库房物资得到充分有效地管理。
二、物资管理的基本原则1.科学化、系统化、规范化的管理应充分体现在物资的储存、保管、运输等几个方面。
2.实现全库房物资管理的信息化，充分利用各种信息化手段，提高物资管理效率。
3.库房物资管理应充分体现对职工安全防护的重视，有效进行各种安全防范措施及预防事故。
三、物资管理的具体制度1.物资采购及验收管理制度：1.1 库房物资采购应按照规定流程购买，并在资金及物资品质上具备可比性。
1.2 库房采购物资承办人员应及时向采购单位提交采购预算、申请书、评审意见等资料。
1.3 对采购来的物资进行广泛、全面的验收，物资验收时须与执行标准相符合。
2.物资入库及保管管理制度：2.1 物资入库前先经过严格审查，完整记录其资料，并做好相应标识。
2.2 物资储存应按品种、类型、数量的不同划分合理的存放位置，各部分库房的储物区不得重叠。
2.3 物资储藏过程中，库房内部出现任何品种储物混杂错误，应及时辨别并加以整理。
3.物资领取及出库管理制度：3.1 库房物资的领取应经过做好申请手续和签章形式。
3.2 物资领用单需要填写正确并经过审核再进行出库。
3.3 出库时应检查清楚物资品种总量、供应商、物资表中的库存状况等。
4.库房安全管理制度：4.1 员工应戴好劳保用品，规定区域内不得随意使用火源进行操作或抽烟。
4.2 库房应将易燃、易爆物品、腐蚀性物品等分门别类进行储存。
4.3 库房应定期对重要部位设备、防护措施等进行检查，发现问题及时进行处理。
以上即是库房物资管理制度的主要内容，管理人员应严格实施，加强监督，确保物资管理工作的高效有序。
钢结构厂仓库管理制度
第一章总则第一条为规范钢结构厂仓库管理，确保物资安全、有序、高效地服务于生产，特制定本制度。
第二条本制度适用于钢结构厂所有仓库及其相关管理活动。
第三条仓库管理应遵循安全第一、预防为主、责任到人的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、保管、出库、盘点等。
第五条仓库管理员应具备以下基本条件：（一）熟悉仓库管理制度和操作规程；（二）具备一定的物资管理知识；（三）具备较强的责任心和良好的职业道德。
第六条仓库管理员的主要职责包括：（一）负责物资的入库、出库、盘点工作；（二）确保仓库物资的安全、整洁；（三）及时处理仓库内的突发事件；（四）对仓库内的物资进行分类、标识、摆放；（五）协助相关部门进行物资调配和领用。
第三章物资入库管理第七条物资入库前，需由采购部门提供入库单，注明物资名称、规格、数量、型号等信息。
第八条仓库管理员应按照入库单核对物资，确认无误后办理入库手续。
第九条入库物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
第十条入库物资应进行质量检验，不合格的物资不得入库。
第四章物资保管管理第十一条仓库管理员应定期对仓库内的物资进行检查，确保物资质量。
第十二条仓库应保持通风、干燥，防止物资受潮、变质。
第十三条仓库内不得存放易燃、易爆、有毒等危险品。
第十四条仓库管理员应做好防火、防盗、防潮、防虫害等工作。
第五章物资出库管理第十五条出库物资需凭领用单办理，注明领用部门、领用人、领用数量等信息。
第十六条仓库管理员应按照领用单核对物资，确认无误后办理出库手续。
第十七条出库物资应按照类别、规格、型号等进行分类打包，并做好标识。
第十八条出库物资应确保质量，不合格的物资不得出库。
第六章仓库盘点管理第十九条仓库应定期进行盘点，确保物资账实相符。
第二十条盘点工作由仓库管理员组织，相关部门参与。
第二十一条盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等问题，应及时查明原因，并采取措施予以处理。
钢结构公司仓库物资管理制度
钢结构公司仓库物资管理制度1. 简介本文档是钢结构公司仓库物资管理制度，主要包括仓库物资的分类、存储、出入库管理等方面的规定，以确保物资的安全、高效化管理。
2. 仓库物资的分类2.1 器材类包括各类施工器材、检测器具、机械设备及附件、安全防护设备、办公设备、电器等。
2.2 材料类包括各类构配件、吊装及运输用索具、建筑材料、金属制品、化工品、木材等。
2.3 零配件类包括各类电器元器件、非电器元器件、标准件、规格件等。
3. 仓库商标和编码规制3.1商标标识物资入库时，均须按照规定的物资名称和分类加贴标识，红色底白字为器材类，黄色底白字为材料类，绿色底白字为零配件类。
3.2编码规制钢结构公司采用国家标准物资编码（GB/T 20047—2008）进行编码，按照编码规则进行编写，使物资管理实现电子化、信息化。
4. 存储管理4.1 仓库布置钢结构公司仓库的布局和结构应合理，当地气候条件需要考虑，设施应达到防火、防盗、防水、防潮、防腐等要求。
4.2 存储原则（1）各类物资应按照性质、用途、品种、规格、大小、质量等要求进行分类存放。
（2）同类物资应尽量放在一起，以便于管理。
（3）严格遵守物资的质保期，对即将到期的物资要提前出库使用。
（4）原则上不能将易燃、易爆、腐蚀性物品或有毒物品，放置在同一储存区域。
（5）存储物资应当保持整洁，保持物资质量，保证安全。
4.3 保管人员职责（1）严格按照存放要求存放各类物资，对易损、易错的物资应做好防止和控制。
（2）在出入库时要检查包装、数量是否准确，填写好货位标识、托盘号、数量、规格、品名、生产厂家等信息，保证信息准确、完整。
（3）对于有序号、序列号的产品，应严格执行流水号管理，做到有序管理、轨迹明确。
5. 出入库管理5.1 出库管理（1）根据领料单进行出库。
（2）核对出库物资的名称、型号、数量、所属项目、材质、制造厂家、质量等信息。
（3）出库物资要在出库台账上登记，确认领料单上的信息无误，方可装车发出。
钢结构企业仓库管理制度
一、总则为了规范钢结构企业仓库的管理，确保仓库物资的安全、准确、高效地服务于生产，特制定本制度。
二、仓库职责1. 负责仓库物资的入库、出库、盘点、保管、维修等工作。
2. 负责仓库的安全、消防、环保等工作。
3. 负责仓库的日常维护和设备保养。
4. 负责仓库的6S管理工作。
三、仓库管理流程1. 入库管理（1）物资入库前，需填写《入库单》，明确物资名称、规格、数量、供应商等信息。
（2）验收员对入库物资进行验收，确认物资符合要求后，签字确认。
（3）保管员根据《入库单》将物资入库，并做好登记。
2. 出库管理（1）生产部门需填写《出库单》，明确物资名称、规格、数量、用途等信息。
（2）保管员核对《出库单》与库存物资，确认无误后，办理出库手续。
（3）发货员将物资送至生产部门，并做好登记。
3. 盘点管理（1）每月进行一次全面盘点，确保库存物资与账目相符。
（2）盘点过程中，发现差异需查明原因，及时处理。
（3）盘点结束后，填写《盘点报告》，报上级领导审批。
4. 保管管理（1）仓库内物资按类别、规格、批次进行分类存放。
（2）保持仓库通风、干燥，防止物资受潮、变质。
（3）定期检查物资质量，确保物资符合使用要求。
四、奖惩规定1. 对认真执行仓库管理制度，工作表现优秀的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反仓库管理制度，造成物资损失、安全事故的员工，给予通报批评、罚款等处罚。
五、附则1. 本制度由企业仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
六、6S管理工作1. 仓库内物资分类、标识清晰，便于查找。
2. 仓库内环境整洁，无杂物、垃圾。
3. 仓库内通道畅通，设备、物资摆放整齐。
4. 仓库内消防、安全设施齐全，定期检查维护。
5. 仓库内员工文明生产，遵守各项规章制度。
通过以上措施，确保钢结构企业仓库管理规范化、高效化，为企业生产提供有力保障。
钢结构厂仓库管理制度
第一章总则第一条为了加强钢结构厂仓库的管理，确保仓库物资的安全、高效运作，提高仓库管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于钢结构厂所有仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库、工具库等。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，标识清晰；3. 定期盘点，账物相符；4. 优化流程，提高效率。
第二章仓库组织与职责第四条仓库组织架构：1. 仓库经理：负责仓库全面管理工作，对仓库安全、质量、效率等负总责；2. 仓库管理员：负责仓库日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等；3. 保管员：负责具体物资的保管工作，确保物资质量；4. 配送员：负责物资的配送工作，确保物资及时送达。
第五条各岗位职责：1. 仓库经理：（1）组织制定和实施仓库管理制度；（2）负责仓库安全管理，定期检查，确保安全措施落实到位；（3）监督仓库日常管理工作，提高工作效率；（4）协调各部门之间的物资供应，确保生产需求；（5）定期向上级汇报仓库管理工作情况。
2. 仓库管理员：（1）负责物资入库、出库、盘点、维护等工作；（2）严格执行物资分类存放、标识清晰的规定；（3）定期检查仓库环境，保持仓库整洁；（4）协助仓库经理处理突发事件。
3. 保管员：（1）负责具体物资的保管工作，确保物资质量；（2）定期检查物资状态，发现异常情况及时上报；（3）做好物资的防潮、防锈、防尘等工作；（4）协助仓库管理员进行物资盘点。
4. 配送员：（1）负责物资的配送工作，确保物资及时送达；（2）按照订单要求，准确无误地将物资送至指定地点；（3）做好配送过程中的安全防护工作；（4）及时向仓库管理员反馈配送情况。
第三章仓库物资管理第六条物资入库：1. 仓库管理员接到入库通知后，及时做好入库准备；2. 保管员核对物资品种、规格、数量等信息，确保无误；3. 仓库管理员将物资分类存放，并做好标识；4. 仓库管理员将入库信息录入仓库管理系统。
钢结构工厂仓库管理制度
第一章总则第一条为了规范钢结构工厂仓库的管理，确保物资安全、提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于钢结构工厂所有仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第三条仓库管理应遵循安全、节约、高效、准确的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理负责人负责仓库的整体管理工作，具体职责如下：1. 组织实施仓库管理制度，确保各项制度得到有效执行；2. 负责仓库的日常管理，包括物资入库、出库、盘点等；3. 组织仓库安全检查，确保仓库安全；4. 监督仓库人员的业务培训，提高人员素质；5. 定期向上级汇报仓库管理情况。
第五条仓库保管员职责：1. 负责所负责区域的物资保管，确保物资安全；2. 负责物资的收、发、存、退等日常业务；3. 定期对所负责区域的物资进行盘点，确保账实相符；4. 配合仓库管理负责人进行安全检查，发现问题及时上报；5. 参加业务培训，提高自身业务水平。
第六条仓库保管助理职责：1. 协助仓库保管员进行物资的收、发、存、退等日常业务；2. 协助仓库保管员进行物资盘点，确保账实相符；3. 协助仓库管理负责人进行安全检查；4. 参加业务培训，提高自身业务水平。
第七条物资入库流程：1. 采购部门将采购单提交给仓库管理负责人；2. 仓库管理负责人审核采购单，确认物资信息无误后，安排仓库保管员接收物资；3. 仓库保管员对物资进行验收，确认物资数量、质量符合要求；4. 仓库保管员将验收结果反馈给采购部门；5. 仓库保管员将物资按照规定分类存放，并做好标识；6. 仓库保管员将入库信息录入仓库管理系统。
第八条物资验收标准：1. 数量：按照采购单所列数量进行验收；2. 质量：按照国家或行业标准进行验收；3. 包装：检查包装完好，无破损、渗漏等现象。
第四章物资出库管理第九条物资出库流程：1. 生产部门或相关部门填写出库单，提交给仓库管理负责人；2. 仓库管理负责人审核出库单，确认物资信息无误后，安排仓库保管员发放物资；3. 仓库保管员按照出库单发放物资，并做好登记；4. 仓库保管员将出库信息反馈给相关部门；5. 仓库保管员将发放的物资从仓库系统中出库。
钢结构公司物资部管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资管理水平，确保生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条物资部是公司物资管理的核心部门，负责公司物资的采购、验收、保管、发放、回收等工作。
第三条物资管理应遵循“合理采购、规范操作、节约成本、确保质量”的原则。
第二章组织机构与职责第四条物资部设部长一名，副部长若干名，下设采购组、验收组、保管组、发放组等。
第五条物资部各岗位职责如下：1. 部长：负责物资部的全面工作，协调各部门关系，确保物资管理工作顺利进行。
2. 副部长：协助部长工作，分管物资部的具体业务。
3. 采购组：负责物资的采购计划编制、供应商选择、合同签订、订单跟踪等工作。
4. 验收组：负责物资的验收工作，确保物资质量符合要求。
5. 保管组：负责物资的入库、保管、出库等工作，确保物资安全。
6. 发放组：负责物资的发放工作，确保物资及时供应到生产、经营部门。
第三章物资采购管理第六条物资采购前，需进行市场调研，制定采购计划，明确采购数量、质量、价格等要求。
第七条采购组应根据采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购物资的质量和供应。
第八条采购合同应明确采购物资的规格、型号、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式等内容。
第九条采购合同签订后，采购组应及时跟踪订单执行情况，确保按时到货。
第四章物资验收管理第十条物资到货后，验收组应按照采购合同和物资质量标准进行验收。
第十一条验收过程中，如发现质量问题，应立即与供应商沟通，协商处理。
第十二条验收合格后，物资应及时入库，不合格物资不得入库。
第五章物资保管管理第十三条保管组应建立健全物资保管制度，确保物资安全。
第十四条物资入库时，应做好登记、分类、标识等工作。
第十五条物资存放应遵循“先进先出、分类存放、合理堆放”的原则。
第十六条定期对库存物资进行检查，确保物资数量、质量、状态符合要求。
第六章物资发放管理第十七条物资发放应根据生产、经营部门的实际需求进行。
钢构厂仓库管理制度范本
第一章总则第一条为规范钢构厂仓库管理，确保物资储备合理、安全、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于钢构厂所有仓库的物资储存、领用、盘点等管理工作。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、责任到人、持续改进”的原则。
第二章仓库管理职责第四条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括但不限于：1. 负责物资的入库、出库、盘点等工作；2. 负责仓库的安全防护，确保仓库环境整洁、消防设施齐全；3. 负责仓库的6S管理，确保仓库整洁有序；4. 负责物资的保养，防止物资损坏、变质；5. 负责仓库各类文件、记录的整理与归档。
第五条仓库保管员负责物资的具体保管工作，包括但不限于：1. 负责物资的摆放、标识，确保物资存放合理；2. 负责物资的日常维护，确保物资完好；3. 负责物资的领用，确保领用手续齐全；4. 负责物资的盘点，确保物资数量准确。
第三章仓库物资管理第六条仓库物资入库管理：1. 仓库管理员应严格按照物资入库单验收物资，核对数量、规格、型号等；2. 验收合格的物资，应及时办理入库手续，填写入库台账；3. 入库物资应按照规定区域存放，并做好标识。
第七条仓库物资出库管理：1. 仓库管理员应根据领料单或生产需求，办理物资出库手续；2. 出库物资应严格按照领料单或生产需求进行发放；3. 出库物资应做好记录，并及时更新库存信息。
第八条仓库物资盘点管理：1. 仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量准确；2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施予以纠正；3. 盘点结果应形成盘点报告，并及时上报相关部门。
第四章仓库安全与环保第九条仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、安全警示标志等；第十条仓库管理员应定期检查消防设施，确保其完好有效；第十一条仓库内禁止存放易燃易爆、有毒有害等危险物品；第十二条仓库应加强环保意识，减少对环境的污染。
第五章奖惩第十三条对在仓库管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励；第十四条对违反仓库管理规定的个人或部门，视情节轻重给予批评教育或处罚。
钢结构库房物资管理制度
钢结构库房物资管理制度钢结构库房物资管理制度一、目的与范围为了规范钢结构库房物资管理，提高库房物资利用效率，保证物资的安全性和合理性，制定本管理制度。
适用于本公司所有拥有钢结构库房的项目。
二、职责与权限1.库房管理员a. 负责库房的物资入库、出库、领取、发放及维护等工作；b. 定期清点库存，整理物资，保持库房内环境的卫生、整齐；c. 确保收货、入库的物资型号、数量、质量、价格等信息准确无误，并填写相应的记录；d. 全面负责物资的管理和保管，需遵守相应年度物资总额度的规定；e. 及时上报物资变动、盘点、转让等情况，并保证物资的完整性和安全性。
2.项目负责人a. 确定合理的库存量，并维护库存物资的检索、更新等工作；b. 指导库房管理员入库、出库、领取、发放等事宜；c. 指定库存物资审批人员，并负责物资采购计划的制定；d. 确保库房内物资的安全性和合理性，及时核实库存记录和报告库房内的物资使用情况。
3.物资采购审批人a. 负责物资采购审批，在采购范围和规模控制下制定供应商招标标准；b. 制定物资采购计划，并对物资采购订单进行审核和批准；c. 负责审查和选择供应商，并协调物资的价格、质量、交付方式等问题。
三、入库管理1.凡是需要入库的物资，必须经过物资采购审批人的审核和指定库房管理员的审批，并按照规定的流程履行入库手续；2.操作人员必须在入库前对物资的数量、型号、质量、价格等信息进行检查和确认，并填写相应的记录；3.接收到物资后，库房管理员必须进行初步的分类、编号和标识，并分区存放；4.对于可易损、易失物资，需要对其进行拆包檢查、测试和验收，并将测试报告和验收单据归档。
四、出库管理1.凡是需要出库的物资，必须经过项目负责人的批准，并按照规定的流程履行出库手续；2.操作人员必须在出库前对物资的数量、型号、质量等信息进行检查和确认，并填写相应的记录；3.凡是涉及物资借出、转移等操作，均需征得项目负责人的批准，并在操作记录中注明借出、转移信息。
钢结构厂库房管理制度
第一章总则第一条为加强钢结构厂库房的管理，确保库房安全、高效、有序运行，提高库存物资的管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于钢结构厂所有库房的管理，包括原材料库、成品库、半成品库、备品备件库等。
第三条库房管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类管理，规范操作；3. 效率优先，服务至上；4. 节约资源，减少浪费。
第二章库房安全管理第四条库房安全责任1. 库房负责人对本库房的安全负总责；2. 仓库保管员对所保管物资的安全负直接责任；3. 保卫部门负责库房的安全保卫工作。
第五条库房安全措施1. 库房内应配备必要的安全设施，如消防器材、报警装置等；2. 库房内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品；3. 库房内应保持通风、干燥，防止潮湿、腐蚀；4. 定期对库房进行安全检查，发现问题及时整改。
第六条库房出入管理1. 库房出入必须登记，实行双人签字制度；2. 库房出入人员必须佩戴工作牌，不得随意进入；3. 库房内严禁吸烟、饮食，禁止携带火种；4. 严禁无关人员进入库房。
第三章库房物资管理第七条库房物资分类1. 按物资性质分类：原材料、半成品、成品、备品备件等；2. 按物资用途分类：生产用、维修用、办公用等；3. 按物资规格型号分类。
第八条库房物资存放1. 物资应按分类、规格、型号进行存放，摆放整齐；2. 易燃、易爆、有毒有害等危险物品应单独存放，并采取相应的安全措施；3. 物资存放应留有通道，方便出入；4. 物资存放应避免阳光直射、潮湿、腐蚀。
第九条库房物资出入1. 库房物资出入必须按照规定程序办理手续，实行出库、入库单据制度；2. 出入库单据应详细记录物资名称、规格型号、数量、单价、金额等信息；3. 出入库单据应妥善保管，定期归档。
第十条库房物资盘点1. 库房物资应定期进行盘点，确保账实相符；2. 盘点时应认真核对物资名称、规格型号、数量、单价、金额等信息；3. 发现盘盈、盘亏现象，应及时查明原因，并按规定程序进行处理。
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关于下发《物资管理制度》的文件为规范公司物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，在原2009年8月19日制定的《物资管理暂行办法》基础上，结合本阶段的实际情况，现制定《物资管理制度》。
本制度自颁布之日起执行生效。
物资管理制度目录一、项目交底管理 (4)（一）管理办法 (4)（二）流程：（流程一、项目交底流程） (4)（三）权限设置 (4)（四）附属表单 (5)（五）奖惩 (5)二、物资申购管理 (6)（一）管理办法 (6)（二）流程：（流程二、物资申购流程） (9)（三）权限设置 (9)（四）附属表单 (10)（五）奖惩 (11)三、物资采购管理 (11)（一）管理办法 (11)（二）流程：（流程三、物资采购流程） (13)（三）权限设置：采购合同审批权限 (14)（四）附属表单 (15)（五）奖惩 (15)四、物资入库管理 (16)（一）管理办法 (16)（二）流程：（流程四、物资入库流程） (17)（三）权限设置 (17)（四）附属表单 (19)（五）奖惩 (19)五、物资出库管理 (19)（一）管理办法 (19)（二）流程：（流程五、物资出库流程） (22)（三）权限设置 (23)（四）附属表单 (23)（五）奖惩 (24)物资管理制度物资管理制度严格执行先批准后执行的原则，各个部门相互监督，确保物资按时按质按量流转。
一、项目交底管理（一）管理办法项目交底由销售部牵头，项目管理部实施，总调办组织总工办、生产部、技术工艺部、物资部、财务部、质安部、经营部共同参加。
应提交资料：开工令、施工蓝图、深化图、总清单、项目交底单。
（二）流程（流程一、项目交底流程,此流程和3号文流程7一样）销售部（总部或分子公司）→项目管理部（总部或分子公司）→总调办→总工办、生产部、技术工艺部、物资部、财务部、质安部、经营部（三）权限设置1、已签订销售合同，且预付款已到账的项目，凭开工令，由销售部与总调办对接。
2、已签订销售合同，但预付款未到位，凭经总经理特批的开工令，由各销售部与总调办对接。
3、未签订销售合同，但预付款已到位，凭经总经理特批的开工令，由销售部与总调办对接。
4、未签订销售合同，且预付款未到位，凭经总经理特批的开工令，销售部与总调办对接。
（四）附属表单1、开工令（表1）：（1）内容：总经办确认合同是否按合同评审流程签订，合同原件是否已到公司，财务部确认预付款是否到账，总经理批示。
（2）主办部门：销售部（总部或各分子公司）2、总清单（表2）：（1）内容：材料清单（含规格、数量、单位、品牌、检验标准等）；构件清单(含构件编号、规格、数量、单位等)。
（2）主办部门：各分子公司编制提交，经营部审核。
3、项目交底单（表3）：（1）内容：项目生产时间要求、基本数据、二次运营注意事项。
（2）主办部门：销售部（总部或分子公司）编制提交，经营部审核（五）奖惩1、未有开工令而擅自安排采购、生产，相关部门经办人处以500元罚款，部门经理处以1000元罚款，分管副总处以2000元罚款，并通告批评，造成的经济及法律责任另行追讨，再犯者经办人开除处理，部门经理降职处理，分管副总降薪处理。
2、交底工作要求总调办在收到完整资料后一天内组织交底会议，每延误一次对经办人及部门经理处以20元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。
3、交底资料出错，每出错一次对经办人及部门经理处以20元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。
资料出错导致的经济损失，视其实际情况另行给予处罚。
二、物资申购管理（一）管理办法1、物资申购分类：项目材料、生产辅材、固定资产、办公用品、运输。
（1）项目材料：包括生产用主材、工程物资、工地零星采购。
A、生产用主材：指需工厂加工制作才能转化成成品的材料，包括钢材、钢卷、油漆。
B、工程物资：指由供应商直接供应，无需经工厂加工制作的材料，包括成型冷弯材料（如镀锌檩条、屋墙面板、楼承板、各类收边泛水、天沟）、采光板、保温棉、高强螺栓、普通螺栓、栓钉、支座、自攻钉、密封胶、堵头、钢丝网、成品通风器、门窗。
C、工地零星采购：指现场应急用零星材料和小型工机具，单次购买总价值在20000元以下，项目累计不超过销售合同总价的0.5%。
（2）生产辅材：包括生产用辅材、劳保用品、设备备件、低值易耗品、小型工机具。
（此项详见附件1《生产辅材清单》）A、生产用辅材：气体、焊材。
B、劳保用品：手套、口罩、工作服等。
C、设备备件：整流器、继电器等。
D、低值易耗品：砂轮、空心钻、麻花钻等。
E、小型工机具：手提砂轮机等。
F、零星应急材料：单笔总价值2000元以下应急物资，月度累计不超过20000元。
（3）固定资产包括：土地、房产、设备、办公家具。
（4）办公用品：办公日常用品，价值在2000元以上的设备和家具纳入固定资产。
（5）运输：各项物料的运输。
2、物资申购办法：（1）项目材料申购办法：A、生产用主材：已获开工令且数量规格在总清单范围内的材料由总工办提供申购清单，生产部减库存，总调办下发物资部；超出范围内由项目部提出联系单并说明原因，各分子公司总经理签字，由总调办核实报总经理批准后下发物资部。
B、工程物资：已获开工令且数量规格在总清单范围内的材料由项目部提供申购清单，各分子公司审核，总调办下发物资部；超出范围内由项目部提出联系单并说明原因，各分子公司总经理签字，由总调办核实报总经理批准后下发物资部。
C、工地零星采购：由项目部提供申购清单，各分子公司总经理审核，项目部自行采购。
单项申购超20000元，累计超销售合同额0.5%，报总经理批准。
（2）生产辅材申购办法：A—E项辅材，由财务部仓库按月度计划产量编制，生产部审核，每月5日前生产部下发物资部。
F项，由生产部提交联系单，月度累计20000元以下分管生产副总签字，生产部自行采购，月度累计20000元以上报总经理批准。
（3）固定资产申购办法：由相关部门提出预算方案，报总经理批准后执行。
（4）办公用品申购办法：由各部门每月25日申报计划，综合办统计及申报，年度预算计划内，分管副总签字后综合办执行；超出年度预算报总经理批准后综合办执行。
（5）运输申请办法：总清单内物资由生产部根据发货计划填写运输申请单，项目部审核，总调办在物资发运前15日提交物资部。
特殊情况需紧急发运，经办部门提交联系单，总调办核实，单项累计不超过3次，累计不超过该项目运输成本的5%，报本部分管副总及物资部分管副总审批，超出报总经理审批。
签定运输合同后，根据运输交底单及项目现场需求提前24小时填写派车单。
（6）各类物资的申购时间及注意事项详见附件2《申购需知》（二）流程：（流程二、物资申购流程）1、项目材料：（1）项目主材：总工办→生产部→总调办→物资部（2）工程物资：项目部→分子公司→总调办→物资部（3）工地零星：项目部2、生产辅材：（1）月度采购：财务部仓库→生产部→物资部（2）应急物资：生产部3、固定资产：需求部门→总经理→需求部门4、办公用品：各部门→综合办5、运输：项目部→生产部→总调办→物资部（三）权限设置1、项目材料：（1）生产用主材：在总清单范围内由各部门经办，各分管副总批准；在总清单范围外，需申购部门分管副总签字报总经理批准。
（2）工程物资：在总清单范围内由各部门经办，各分管副总批准；在总清单范围外，需申购部门分管副总签字报总经理批准。
（3）工地零星物资：单次购买总价值在20000元以下，项目累计不超过销售合同总价的0.5%的，项目部提交，分管副总批准；超出范围，报总经理批准。
2、生产辅材：生产计划内采购由分管生产副总批准，生产计划外采购月度累计20000元内由分管副总批准，月度累计20000元以上报总经理批准。
3、固定资产：申购部门报方案，申购部门分管副总签字报总经理批准。
4、办公用品：年度预算计划内由综合办分管副总批准，年度计划外由分管副总签字报总经理批准。
5、运输：项目交底单范围内物资运输由生产部提交运输申请单，分管副总批准；特殊情况报总经理批准。
6、各类物资的申购流经的所有部门除经办人签字外，部门经理必须签字，项目所属分管副总签字。
物资部收到申购单后，物资部经办人、部门经理签字后，统一报物资分管副总签字。
（四）附属表单1、项目材料申购单（表4）（1）板材申购单（2）型材申购单（3）油漆申购单（4）围护材料申购单（5）螺栓申购单2、生产辅材申购单（表5）3、办公用品申购单（表6）4、运输申请单（表7）：此表用于整个项目运输申请。
5、派车单（表8）：此表用于已签订运输合同，单次派车用。
（五）奖惩1、未有签批的申购单而擅自安排采购，相关部门经办人处以100元罚款，对应部门经理处以200元罚款，分管副总处以500元罚款，并通告批评，造成的经济及法律责任另行追讨，累计3次者经办人开除处理，部门经理降职处理，分管副总降薪处理。
2、申购工作要求总调办、生产部等相关部门在收到完整资料后一天内完成相关任务，每延误一次对经办人及部门经理处以20元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。
3、申购单出错，每出错一次对经办人及部门经理处以50元罚款，并口头警告一次，累计3次者，作降职处理，并通告批评。
申购单出错导致的经济损失，视其实际情况另行给予处罚。
三、物资采购管理（一）管理办法1、物资采购权所属部门划分：（1）物资部：采购对象为集中采购可降低成本或可形成库存的物资，包括：钢材、钢卷、油漆、采光板、保温棉、高强螺栓、普通螺栓、栓钉、支座、自攻钉、钢丝网、生产辅材、设备、运输。
（2）现场项目部：采购对象为适合当地采购、有其特殊性的物资，包括：成型冷弯材料（屋墙面板、楼承板、各类收边泛水、天沟）、密封胶、堵头、成品通风器、门窗、各类工地现场应急零星材料及小型工机具。
（3）生产部：各类生产用应急用物资。
（4）综合办：为办公用品。
以上材料可根据项目实际情况，以交底单的工作划分为准。
固定资产以实际操作部门为准。
2、物资采购的询价及招标：（1）公司内调剂的原则。
在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内能调剂的物资，公司内调剂使用，禁止重新采购。
（2）“六比”原则。
物资采购实行“六比”即：比质、比价、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式。
（3）招标采购的原则。
物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。
对于主辅材，公司实行年度合格供应商招标，对于价格稳定商品签订年度价格，对应浮动价格商品签订年度合作协议，所有物资询价及招标单位不得少于3家供应商。
（4）合格供应商中采购的原则。
严格执行在合格供应商中采购的原则。
特殊情况需在合格供应商外采购，要严格履行合格供应商外采购审批手续。