机械加工建设项目可行性研究报告

机械加工建设项目可行性研究报告项目概况项目名称：机械加工建设项目；企业名称：盘锦恒峰石油技术有限公司；建设地址：大洼县新开镇项目集聚区；总投资：3273万元；其中建设投资2274万元；流动资金999万元；年产值：5226万元；税后利润：669万元；内部收益率：29.4%＞13%；财务净现值：1957万元；投资利润率：27%＞10%；投资利税率：35%＞13%；投资回收期：4.44年＜9年；占地面积：15亩； 10000m2；投资强度：151.6万元/亩；建筑面积：7806m2；容积率：0.78%；建筑密度：45%；绿地面积：1200m2；绿化率：12%。

第一章总论1.1企业概况盘锦恒峰石油技术有限公司成立于2008年3月，为民营股份制企业，注册资金500万元人民币，现有固定资产540余万。

是一家集设计、制造、加工于一体，专业生产井下仪器、地面采集系统、井下工具、钻采配件、精密机械加工企业。

公司现有职工47人，其中，高级工程师4人，工程师和助理工程师7人，专业技术工人21人。

专业加工设备22台套，专业检验、检测设备7台套。

公司下设四部、二室、一车间。

自2008年成立以来，公司年产值呈几何形式跳跃式增长，预计2010年产值将达到或超过3500万元。

公司仅用一半时间提前完成了公司制定的第一个五年计划。

目前公司正积极与一汽洽谈，有望明年即将成为一汽专用配件生产厂商。

智者当借力而行；公司组建之初靠白手起家，本着借鸡生蛋的经营战略，以科技为本以此寻求优化的市场容量，靠租用厂房、场地完成了原始积累。

随着企业人才、资本、市场和技术资源的不断优化，租用的厂房、场地及设备远远不能满足企业发展的要求，并已成为企业发展的瓶颈。

因此该公司拟在条件优越的大洼县新开镇项目集聚区征地15亩，建设标准化厂房，引入加工质量、工效更高的德国进口KTTR-Ⅲ型加工中心设备。

届时公司将向更高、更远的目标迈进，为油田事业的发展，为盘锦经济的繁荣，为和谐小康社会做出新的贡献。

1.2项目提出的背景1.2.1油田测井、钻采设备开发现状公司本着“服务油田、科技领先、质量第一、用户至上的方针，积极开发新产品。

目前已研制成功并进行批量生产的5700水平井刚性电极、2228岩性密度探头，以及5712、5713地面采集系统，均达到或超过了美国阿特拉斯和哈里伯顿的进口仪器水平，填补了国内的空白。

售价仅为美国进口价格的30%～50%，为国内油田测井公司节约了大量成本，受到了油田用户的好评。

公司自成立以来，共进行了十七项仪器和地面系统改进升级，极大的提高了测井施工的成功率，缩短了测井时间，为油田用户节约测井成本数百万元。

从而使企业研发、生产、市场、资本步入科学化、数字化和程序化的现代管理模式，使企业充满着生机与活力。

1.2.2科学化开发、数字化管理通过周密的市场调研，与国际、国内同类产品市场的比较和优化近期开发出HF-ⅢLT-Ⅱ通用马龙头；HF-ZL-IT一体化张力计；与一汽洽谈、开发年产20000套汽车十字轴项目以满足油田、一汽客户的需求。

以上试制样品受到了油田、一汽客户的认可，如建成达产、达标，年可新增产值1168.5万元。

公司于2010年初引入管理平台系统，对“安全、质量、研发、市场和售后服务”实行数字化管理，1.2.3产品市场需求趋势我国大小油田合计20多个，年产原油1.7亿吨。

中石油长城公司近年来与苏丹、哈萨克斯坦、伊朗、利比亚等多国合作，因此需要大量的测井仪器、地面采集系统、钻采设备配件、工具等石油钻采设备。

随着全国油田开采量的增加，专业生产用井下仪器、地面采集系统、井下工具、钻采配件等石油设备的用量也会逐年增加。

辽河油田是以石油、天然气勘探开发为主、油气深加工等多元开发为辅的大型联合企业，是中国第三大油田，在全国500家最大企业中位居前列。

原油年开采能力1500万吨以上，天然气年开采能力17亿立方米。

截至2010年3月22日，中国石油辽河油田累计探明石油地质储量24亿吨，天然气储量2000多亿立方米；累计生产原油3.8亿吨。

实现了当年采油量与新增可采储量的平衡。

随着我国近年来全国各油田的深度开发，石油钻采专用设备的需求量也在不断地增加。

特别是2008年我国新发现的冀东南堡油田位于河北省唐山市境内曹妃甸港区，地质上为渤海湾盆地黄骅凹陷北部的南堡凹陷，属中石油冀东油田公司勘探开发范围。

据数据显示，冀东南堡油田已发现四个含油构造，基本落实三级油气地质储量（当量）10.2亿吨，其中探明储量40507万吨，控制储量29834万吨，预测储量20217万吨，天然气地质储量折算油当量11163万吨。

探明待开发油井3000口以上，为该企业的发展提供了更好的契机。

1.2.4公司的发展目标现有固定产品拟增产量15%，预计2010年实现产值3516.63万元，并以每年10%以上的速度递增。

预计新厂投产后产值将达到5200万元以上。

通过企业资源的优化整合，加大产品研发力度、调整产品结构、推动产品质量的升级、优化市场环境，从而更加提高市场总体服务功能和产品的竞争力，降低产品成本、提高经济效益。

本着以质量求生存，以科技求发展、以管理求效益的经营理念，以创造财富服务社会为己任，以开发一代研制一代为企业发展动力；以一流的石油专用设备；品种多元化服务于国内外石油开采企业；以科技创新、产品创新提高企业的核心竞争力。

1.3编制的依据和原则1.3.1编制依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国环境保护法》《工业建筑设计规范》ZBBZH/GJ5《建筑工程施工及验收规范》CECS123-2001《建筑设计防火规范》GB50016-2006《化工矿山机械设计规范》HG/T22811-1998《化工石油机械制造企业安全生产规定》SY5445-1999《油田地面工程设计节能技术规定》SYJ44-1990《地震数据采集系统检验项目和技术指标》SY/T5935-2000该公司提供的有关资料和数据；建设项目经济评价方法与参数第三版；1.3.2编制原则贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。

完成工业化生产，工艺装备运行可靠，各项技术经指标满足建设项目要求。

优化设计、合理布置、节省用地、节约投资。

优化工艺，合理流程、通用性强、节省人、财、物。

合理配备公用设施，满足生产要求。

1.4可行性研究及建设范围1.4.1可行性研究范围通过市场分析预测，确定建设项目的工艺装备和生产规模、公用工程及储运方案。

通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。

根据研发能力和生产工艺要求，提高管理水平，本着高效精干的原则，拟定企业组织，确定岗位定员。

制定供水、供电、供暖方式及总图运输方案。

环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。

估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。

对项目的社会效益、环保效和经济效益进行评价。

1.4.2建设范围新建厂地、厂房及配套设施。

其中包括:土建部分：生产厂房、设备基础及辅助设施；装卸场地；库房；科研、办公综合楼；新建场地的七通一平及绿化工程。

生产工艺设备及设备安装；机电一体化的检测和控制装置；环保、消防设施工程。

1.5研究结论本项目是集设计、制造、加工于一体，专业生产测井仪器、地面采集系统、钻采工配件、精密机械加工企业。

公司自2008年成立以来，产品深受到各油田客户的青睐，销路稳定。

经济效益可观。

建议尽快落实资金，早日达产达标。

第二章产品市场预测2.1市场需求现状2.1.1油价高企带来油气勘探、开采活动增加原油是重要的工业原料，最近10年原油现货平均价格逐年上涨。

特别是2007年初以来，原油价格上涨速度加快，2008年3月突破110美元/桶。

原油价格的持续高企带来油气勘探、开采活动增加。

1998～2007年，我国石油和天然气开采业固定资产投资逐年增长，而且增速呈逐年加快的趋势。

2.1.2石油钻采设备需求较快增长油价高企带来石油、天然气的勘探开采活动增加，从而带动对钻采设备的需求。

石油钻采设备包括的产品很多，钻机是很好的代表，是石油钻采设备的主流产品。

2002～2006年，全球陆地钻机产量年均复合增长32.48％；钻机设备销售收入年复合增长28.49％。

北美和中国是两个最重要市场，2007年产量份额分别为57.9％和23.3％。

预计未来钻采设备需求仍较旺盛，中俄是主导市场。

石油钻采设备制造由少数国家垄断，我国企业竞争力逐渐增强。

全世界有100多个国家和地区从事石油和天然气的勘探和开采，但只有20多个国家能够制造石油钻采设备，其中美国、中国、俄罗斯和罗马尼亚等少数国家的竞争能力较强。

现在我国钻机制造水平已经领先于俄罗斯，与欧美先进厂家水平相当，但成本低20％～25％。

美国的Nov是世界上最大的钻机设备制造企业，我国宏华集团是世界第二、国内最大的陆地钻机生产企业。

2.1.3我国钻采设备制造业增速加快，运行质量提高过去5年，全行业收入年均增速达45.77％，利润年均增速64.86％。

在2007年重点关注机械子行业中，石油钻采设备的收入增速排名第二，利润增速排名第六位。

全行业亏损企业比重和亏损额占比逐年下降，利润率提高。

期间费率逐年下降趋势明显，流动资产周转速度明显加快。

2.1.4钻采设备出口较快增长，未来还有较大空间按照机经网的统计数据，2007年我国石油钻采设备实现出口交货值97.27亿元，同比增长25.92％；2003～2007年出口年均增长达到73.53％（算术平均）。

从出口产品结构来看，石油钢管占主导；从出口区域结构来看，美国是我国石油装备最大的出口市场。

2007年出口产值占比仅17.55％，未来还有进一步提升的空间。

2.2资源现状与需求分析2.2.1国际、国内现状及发展趋势2.2.1.1原油需求加快原油是重要的工业原料，随着经济的快速发展，原油消耗逐年增加。

2004年世界原油日需求量82.5百万桶，2005年上升为83.6百万桶，增长1.33％；2006年日均需求为84.5百万桶，增长1.08％。

我国原油消费量增速远快于平均世界水平，最近十年（1998～2007）消费量年复合增长率为6.89％；2007年我国原油产量18666万吨、进口16317万吨、出口389万吨，对外依存度47.17％。

2.2.1.2油价不断创出新高原油价格受多种因素影响，如下游需求、石油输出国组织欧佩克对产量控制、地缘政治、美元贬值等因素。

从将近10年的数据走势来看，原油价格基本是逐年上涨的。

2002年布伦特原油现货平均价格21.5美元/桶，2007年上升到71.82美元/桶，上涨234％，年均上涨27.28％。

特别是从2007年年初以来，原油价格持续快速攀升，布伦特原油主力期货价格在2008年2月底突破了100美元/桶大关，3月份一度超过110美元/桶。