青龙满族自治县项目可行性研究报告(立项申请)

青龙满族自治县生产制造项目可行性研究报告
投资分析/实施方案
承诺书
申请人郑重承诺如下：
该项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字：
xxx投资公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
青龙满族自治县，隶属河北省秦皇岛市，位于河北省东北部，燕山东麓，古长城脚下，总面积3510平方公里，总人口54.1万，有满、汉、苗、回等11个民族，满族人口占68.6%。

2018年常住人口50.66万。

截至2018年，青龙满族自治县下辖1个街道、11个镇、14个乡，县政府驻燕山路
267号。

民国二十二年（1933年），始建青龙县。

1983年5月6日，青龙
县划归秦皇岛市管辖。

1987年5月10日，实行民族自治制度后，撤销青龙县，建立青龙满族自治县。

青龙属北温带湿润大陆性季风气候，四季分明，日照充足，昼夜温差大。

青龙河、沙河、都源河、星干河、起河五大河系
蜿蜒曲折，穿绕全境。

青龙满族自治县于1986年成立满族自治县，2001年被列为国家扶贫开发重点县，素有八山一水一分田之称。

县城距秦皇岛港120公里，距京沈高速公路70公里，距北京市250公里，距天津市265公里，处在环京津、环渤海经济圈和冀东经济区内。

全县总面积3510平方公里，总人口54.1万，辖25个乡镇，396个行政村。

有满、汉、苗、回等
11个民族，满族人口占68.6%。

青龙县被国家林业局确定为“全国经济林
建设先进县”和“中国苹果之乡”，青龙县是“中国奚族文化之乡”、
“百佳深呼吸小城”、“河北杂粮之乡”和“河北民间文化艺术之乡”。

2018年9月29日，河北省人民政府发出通知，正式批准青龙满族自治县退出贫困县序列。

该xx项目计划总投资9160.92万元，其中：固定资产投资6881.10万元，占项目总投资的75.11%；流动资金2279.82万元，占项目总投资的24.89%。

达产年营业收入20434.00万元，总成本费用16098.35万元，税金及附加171.28万元，利润总额4335.65万元，利税总额5104.95万元，税后净利润3251.74万元，达产年纳税总额1853.21万元；达产年投资利润率47.33%，投资利税率55.73%，投资回报率35.50%，全部投资回收期4.32年，提供就业职位290个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

5G关键性能指标十倍的增长需要基站数翻倍增长以支撑,从连续覆盖角度来看,5G的基站数量可能是4G的1.5-2倍。

随着移动通信技术的演进,基站天线相应演进至大规模天线(massiveMIMO)技术,其对于单一基站天线需求数从原来3面增加至4G的4面,5G将成倍增加,两项叠加使得5G时代基站天线数需求成倍增长。

根据我们的测算,在即使在不考虑单基站天线数成倍增加的情况下,5G时期全球基站天线市场规模也将达7000亿人民币。

且从历史情况看,5G建设初期的市场规模将有一个明显的大幅提升,预计2020-2021年国内天线市场采购规模将达到顶峰。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，
将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产
管理能力和风险控制能力。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的
产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

经
过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，
丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一
步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应
用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、
持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综
合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目
产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施
项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

二、报告咨询机构
泓域咨询机构
三、所属行业基本情况
自2019年来，主设备商5G基站出货量及合同数持续增加，5G建设节奏明显加快。

从5G基站合同数量来看，截至2019年9月底，四大主设备商华为、诺基亚、中兴通讯、爱立信分别获得65、48、35、29个5G基站商用合同。

从发货量来看，华为5G基站发货量呈现加速上升趋势，2019年2月为4万个AAU，4月达到7万个，6月份达到15万个，9月份达到45万个，全年预计发货60万个；三星自2018年12月至2019年4月向韩国运营商提供了5.3万个5GAAU；中兴通讯2019年4月表示5GAAU累计发货量达到1万个，6月宣布发货量超5万个，9月飙升到18万个。

从4G向5G 过渡，中国设备商地位进一步提升，5G基站合同数位列全球第一和第三，从产业调研情况看，中国两大设备商5G基站性能领先海外设备商，最受益5G建设放量。

四、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入11931.36万元，同比增长12.36%（1312.40万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为10201.32万元，占营业总收入的85.50%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额2638.59万元，较去年同期相比增长341.95万元，增长率14.89%；实现净利润1978.94万元，较去年同期相比增长371.91万元，增长率23.14%。

上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性
一、xx项目背景分析
5G关键性能指标十倍的增长需要基站数翻倍增长以支撑,从连续覆盖角度来看,5G的基站数量可能是4G的1.5-2倍。

随着移动通信技术的演进,基站天线相应演进至大规模天线(massiveMIMO)技术,其对于单一基站天线需求数从原来3面增加至4G的4面,5G将成倍增加,两项叠加使得5G时代基站天线数需求成倍增长。

根据测算,在即使在不考虑单基站天线数成倍增加的情况下,5G时期全球基站天线市场规模也将达7000亿人民币。

且从历史情况看,5G建设初期的市场规模将有一个明显的大幅提升,预计2020-2021年国内天线市场采购规模将达到顶峰。

2017年中国联通、中国电信的低频重耕有效弥补了4G后周期相应资本开支的下滑,此外,NB-IOT网络的建设也提振了相应天线市场的景气度。

海外天线市场成为行业增长空间所在,目前亚太、中东、北非等发展中国家正处于4G建设高峰期中,相应需求景气度高,以印度为例,其最大的电信运营商BhartiAirtel近年来的资本开支连续上涨,天线需求旺盛。

5G性能提升还需依赖超密集组网提升空间复用度,小基站技术应运而生,其可有效增加网络密度,并解决5G信号室内无法覆盖的问题。

根
据测算,5G小基站的市场规模或为2500亿元。

4G时代,小基站已经实
现了全国的规模商用,但量还不大,目前中移动已开启规模集采,预计5G 时期市场将全面爆发。

国内基站天线主要有华为、京信、通宇、摩比发展等少数几家企业,竞争格局较为明晰,华为一家独大外,京信较为领先,通宇、摩比紧
随其后。

5G时代随着天线厂商需要更多地与设备商集成生产有源天线,对设备商的依赖将加强,未来市场份额的变化主要由不同天线厂商所服
务的设备商的份额变化来决定。

二、鼓励中小企业发展
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型
智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模
式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。

加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，
提高精准制造、敏捷制造能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方
面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营
经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促
进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。

目前中小
企业已占我国企业总数的99％以上，其工业总产值、实现利税和出口
总额分别占全国的60％、40％和60％左右。

中小企业还提供了约75％的城镇就业机会，为实现社会充分就业起到了决定性作用。

促进中小
企业的发展是一个世界性的课题，各国政府都十分重视中小企业的发
展和立法。

一些发达国家在50年前就出台了专门的中小企业法律，并
逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。

目前我国中小企业
在发展中还存在一些困难，技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞
等问题制约了中小企业的健康发展，影响了它们潜力的充分发挥。

日
趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。

我
国加入世界贸易组织后，市场竞争日趋激烈，为中小企业创造公平竞
争的外部环境，也是国家义不容辞的责任。

综合判断，“十三五”时
期，我国中小企业发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。

要准确把
握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展
机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

三、项目必要性分析
把握加快经济结构优化升级的新机遇，坚持以供给侧结构性改革
为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，加
快推动产业结构升级和发展方式转变，为高质量发展打开新局面。

把
握提升科技创新能力的新机遇，在开放的环境中推动自主创新，补上
核心技术等发展短板，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积24879.10平方米（折合约37.30亩），其中：
净用地面积24879.10平方米（红线范围折合约37.30亩）。

项目规划
总建筑面积26371.85平方米，其中：规划建设主体工程19200.89平
方米，计容建筑面积26371.85平方米；预计建筑工程投资2114.12万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费2869.29万元。

二、产值规模
项目计划总投资9160.92万元；预计年实现营业收入20434.00万元。

第五章项目建设地点
一、xx项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据xx项目选址的一般原则和xx项目建设地的实际情况，“xx项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xx项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、xx项目选址方案及土地权属
（一）xx项目选址方案
1、xx项目建设单位通过对xx项目拟建场地缜密调研，充分考虑了xx项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的xx
项目最佳建设地点—xx项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套
的生活设施为xx项目建设提供了良好的投资环境。

青龙满族自治县位于河北省东北部燕山山脉东段，地处东经
118°33’31″～119°36’30″，北纬40°04’40″～40°36’52″
之间。

县域东界至龙王庙乡与辽宁省建昌县、绥中县交界；南界至海
港区、抚宁区、卢龙县、迁安市明长城北侧；西界至凉水河、八道河
乡与迁西县、宽城满族自治县交界；北界至大石岭乡与辽宁省凌源市
交界。

地处京、津、唐、秦经济圈和环渤海经济圈，距秦皇岛市区75
公里，距唐山市108公里，距承德市区103公里，距北京223公里，
距天津210公里，距沈阳404公里，县域国土面积3510平方公里（2010年）。

青龙满族自治县属燕山山脉东端，地势呈马鞍形。

境内
最高峰都山主峰海拔1846.3米，也是秦皇岛市内第一高峰、燕山山脉
第二高峰（燕山山脉东部第一高峰）。

青龙满族自治县境内有青龙河、起河、沙河、星干河、都源河，其中青龙河由北至南纵贯青龙满族自
治县，汇入滦河。

青龙满族自治县属暖温带亚湿润气候区，四季分明，日照充足，昼夜温差大，平均气温8.9℃，平均降水量715毫米，年无霜期162天。

青龙满族自治县矿产资源主要有金、银、铜、铁、锰、
铀、重晶石、石英石、花岗岩、大理石、石灰石、煤炭等40多种。

其
中铁矿探明储量15亿吨，远景储量50亿吨以上，年产铁精粉650万吨，是冀东主要铁矿集中区之一；黄金探明矿脉300余条，国家储委
批准的黄金储量8.9吨，远景储量110余吨，年产黄金近3万两，为
国家万两黄金县之一；花岗岩储量26亿多立方米，年产石板材400万
平方米，是华北地区主要石材集散地。

林果资源量多质优，全县林地
面积328万亩，森林覆盖率60%。

林木有油松、柞、椴、桦、杨、桑等百余种。

木质优良，是建材、家居、造纸等行业的上好原料。

有各类
果园61万亩，苹果、板栗、梨、杏、核桃、山楂等干鲜果品常年产量15万吨。

青龙甘栗、龙富苹果享誉国内外，倍受消费者青睐，有“中
国苹果之乡”美誉。

饮食以小米、高粱米、玉米、白薯和杂豆为主粮，以稀、干米饭为主食，大米、面粉甚少。

近年细粮用量有所增加，但
小米、高兴米仍为主粮。

一般农户，常年粮菜混食，入冬至翌年春耕前，日食二餐，粥为家常饭。

随着经济的发展，迄今，职工户多食细粮，农户亦不粮菜混吃，而逐渐变为稀、干搭配、粗细粮搭配，但粥
仍属爱吃的家常饭。

受满族风习影响，人们喜食粘食，如粘干饭、凉糕、切糕、元宵、粽子、粘馍馍等，也吃发糕、散壮子、煎饼。

具有
地方特色的主食还有夏季喜吃水饭，或热汤，或凉浆，因爱好而定。

逢节令或待客喜做水豆腐、干饭伴水豆腐，别具风味。

副食方面，日
常用菜以白菜、萝卜等大路菜为主，青椒、芹菜、韭菜、西红柿等细
菜为辅，近年来增加了蒜台、菜花、葱头等。

果品以苹果、梨、桃等
水果为主，干果为辅。

肉蛋类多为猪、羊肉和鸡蛋。

春节杀年猪、腌
咸肉。

吃菜多做“大菜”和自家腌制的小菜。

夏季喜吃生拌黄瓜和大葱、生菜蘸酱，冬季喜吃酸菜，富裕户则吃酸菜火锅。

多数男性喜饮酒、吸烟、喝茶。

成年人喜欢高度烈性白酒。

宴会上有划拳、打筷子、碰“三十”、“赶集”等斗酒习惯。

80年代后，啤酒、果酒逐渐进入
一般农户。

旧时，烟民多吸叶子烟（亦称旱烟、火烟），富有者吸水烟。

叶子烟多自种自用，习惯用烟袋、火镰。

青年多吸卷烟。

饮茶以
花茶为主，泡茶为主要饮用方式。

近年来，汽水、果汁、果晶等饮料
颇受人们欢迎。

青龙各族人民由于长期和睦相处，形成了崇尚礼节、
尊长孝亲的美德。

解放前，晚辈对父母、祖父母晨必省晚必敬，逢春节、结婚、丧葬、拜师，晚辈对尊长均执跪拜礼。

亲友见面互道问候，并转问长辈安好。

邻里相见必打招呼，讲究兄友弟恭、夫唱妇随。

同
宗戒争诉，邻里要相帮。

解放后，跪拜改为鞠躬，同志之间执握手礼
或点头致意。

倡行“五讲四美”后，在军人、干部、职工、学生中间
推行使用“您”、“打扰了”、“对不起”、“谢谢”、“不客气”、
“再见”等文明礼貌用语，现已蔚然成风。

满族寸子秧歌是满族宫廷
和民间生活相结合的一种舞蹈表演形式，流传于青龙满族自治县娄杖子、八道河、凉水河、隔河头等乡镇，已有几百年的历史。

它在表演
形式上可分为秧歌走街和单个节目打场，并伴随小出子节目《捕蝴蝶》、《摸花轿》等。

冷口温泉位于青龙县西南部，是清代“口外八景”之一，常年水温41℃。

内含钙、镁、氯等元素和硫酸根、碳酸氢
根等离子。

（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，xx项目建
设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均
匀性密实较好，因此，本期工程xx项目建设区处于地质构造运动相对
良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆
砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设
区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会。