医药、制药企业-采购管理制度
药品及采购管理制度
药品及采购管理制度一、引言药品管理是医疗机构的一项重要工作，合理的药品管理不仅可以确保患者的用药安全，还可以有效控制用药成本，提高医疗服务的质量和效率。
药品及采购管理制度是为了规范和管理医疗机构的药品采购、储存、配发和使用等环节而制定的一系列规定和措施，是医疗机构保障患者用药安全的重要保证。
二、药品采购管理1.确定采购需求：医疗机构应根据患者用药需求、临床需要、药品库存情况等因素确定药品采购的数量和种类，在确定采购需求时应注意预防药品过剩和过期现象。
2.招标采购：医疗机构药品的采购应采取招标采购的方式，确保药品质量和价格的公正合理。
招标采购应严格按照规定程序进行，确保采购过程的透明和公开。
3.签订采购合同：药品采购的双方应签订合同，明确药品的名称、规格、数量、价格、交付方式、付款方式等条款，保证供应商和医疗机构的权益。
4.药品收货验收：药品送达后应及时进行验收，确保药品的质量和数量符合合同要求。
若发现质量问题或数量不足，应及时向供应商提出异议并要求处理。
5.药品储存与管理：医疗机构应建立科学的药品储存管理制度，确保药品的质量和安全。
药品应按规定温度、湿度等条件储存，定期检查药品的保质期和库存量，及时处理过期药品。
6.采购记录管理：医疗机构应建立完善的药品采购记录，记录药品的采购日期、来源、数量、价格等信息，做到清晰透明、便于查询。
同时，应建立药品采购台帐，定期进行盘点核实，并及时调整库存量。
7.药品退还管理：若发现采购的药品存在质量问题或不符合实际需求，医疗机构应及时要求供应商退还药品，确保患者用药的安全。
8.药品采购分类管理：医疗机构应根据药品的特性和用途，对药品进行分类管理，制定相应的采购管理措施，确保药品的合理使用和管理。
三、药品使用管理1.根据患者病情和用药需要，医师开具合理、符合规定的处方。
处方要求清晰明了，包括药品的名称、用量、用法、频率等信息，以确保患者正确使用药品。
2.药品发药及使用：发药人员应根据患者的处方和用药需求，准确发放药品，并向患者说明用药注意事项。
药店就医购管理制度
药店就医购管理制度一、引言随着健康意识的提高和医疗技术的进步，人们对药店的需求也越来越大。
药店不仅是提供药品的地方，更是人们就医和保健的重要场所。
为了更好地服务顾客，维护医疗秩序，保障健康安全，药店就医购管理制度显得尤为重要。
二、药品销售管理1. 药品采购（1）药店在采购药品时必须严格按照国家相关法规规定的程序进行，要与合法药品批发商签订正式的采购协议，并确保所购药品具有合法合规的许可证明。
（2）药品采购过程中，药店必须保留详细的采购记录，包括药品名称、规格、数量、生产日期、有效期限等信息，以备查验。
2. 药品储存（1）药店应建立完善的药品储存系统，保持药品库房的干燥、通风、避光等条件，避免药品发生化学变化。
（2）药品应按照生产日期、有效期限等信息分类存放，确保新老药品有序排列，避免交叉感染。
3. 药品销售（1）药店在销售药品时，必须遵循“明码标价、不擅自调换、不夸大宣传”的原则，严禁索取回扣或推销未经批准的药品。
（2）销售药品时，药店必须根据医师处方或需要提供专业的用药指导，避免滥用药品或产生不良后果。
三、就医服务管理1. 医生诊疗（1）药店应邀请具有专业执业资格的医师为顾客提供就医咨询和诊疗服务，并确保医生符合国家规定的执业条件。
（2）医生在诊疗过程中，应当认真倾听患者的症状描述，正确分析病情，并根据患者的个体差异合理开具处方。
2. 处方管理（1）药店在接受处方时，应认真核对处方的完整性、真实性，并根据处方上的药品信息进行准确配药。
（2）对于需求特殊的处方，药店应当按照规定的程序进行查验、申报和备案，并及时将处方送交相关部门进行审核。
3. 医疗卫生（1）药店应定期进行设施、设备的消毒、清洁，并建立健康档案，记录患者的基本信息、病情及治疗过程等。
（2）药店应配有相应的急救设备和药品，以应对突发疾病事件，确保患者能够及时得到处理。
四、规章制度管理1. 内部管理（1）药店应建立健全的内部管理制度，包括员工行为规范、职责分工、奖惩机制等，确保每位员工遵守规章制度，维护公司形象。
医药、制药企业-采购管理制度
采购管理制度一、目为加强采购管理，规范物资采购流程，保障公司生产经营活动所需物品正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购和生产经营有关固定资产、生产物资、办公用品等。
三、采购原则采购过程中要遵循5R原则，才能使采购效益最大化。
1、适价(Right price)降低采购成本，从而给公司带来利益；2、适质(Right quality)采购物料质量决定了生产出成品质量；3、适时（Right time）提前做好采购计划，才能保证原材料及时供应；4、适量(Right quantity)采购数量过大，会造成库存压力，数量过小，则影响生产；5、适地(Right place) 在同等状态下，就近选取供应商，可以降低物流成本。
四、采购员职责1、执行采购计划；2、建立供应商资料和价格目录；3、询价、比价及定购作业；4、进货品质、到货数量等异常情况处理；5、建立采购明细台账；6、维护和供应商合作关系。
五、采购流程1、采购申请物资需求部门根据生产或经营需要，走OA流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。
按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。
原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。
2、询价、比价2.1 每一种物品（物资）原则上需三家以上供应商进行报价。
2.2 将所购物料名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。
3、选取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。
仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。
4、合同签订4.1 联系报价最低合格供应商签订产品购销合同；4.2 每票采购都应签订合同；4.3 合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。
药品的采购管理制度
药品的采购管理制度•相关推荐药品的采购管理制度（通用11篇）在现在社会，制度起到的作用越来越大，制度是指一定的规格或法令礼俗。
拟起制度来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的药品的采购管理制度，希望能够帮助到大家。
药品的采购管理制度篇1为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。
其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。
新引进药品应符合医院新药引进规则。
6.所购药品应及时如实填写入库单。
采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。
药品的采购管理制度篇2一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。
库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。
采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。
药品采购管理制度(必备18篇)
药品采购管理制度（必备18篇）药品采购管理制度第1篇1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。
如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元;无故早退作旷工处理;如有特殊情况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。
旷工二次则自动除名;3、全体员工必须自觉遵守上下班制度，上班以前必须过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理;午饭时间除特殊情况严禁喝酒，轮流吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元;4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。
经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫生工作;7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源,如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以101元罚款。
情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失;8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货;9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改;10、对于效期药品(3-6个月内的`药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。
医药制药企业采购管理制度
医药制药企业采购管理制度1. 引言本文档旨在规范医药制药企业的采购管理流程，确保采购流程的规范化、高效化和透明度。
本制度适用于医药制药企业内部各类采购活动，旨在提升采购活动的效率、控制采购成本，保证企业的正常运营。
2. 采购管理流程为了确保采购活动的顺利进行，医药制药企业应建立明确的采购管理流程。
下面将详细介绍医药制药企业采购管理的流程：2.1 采购需求确认在采购活动开始之前，医药制药企业应当确认采购需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求等。
采购需求确认需要与相关部门沟通，明确企业的实际需求。
2.2 供应商选择在确认采购需求后，医药制药企业应根据采购需求制定供应商选择的标准和程序。
供应商选择应考虑供应商的信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素，确保选择到质量和价格都符合企业要求的供应商。
2.3 采购合同签订当确定供应商后，医药制药企业应与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的责任和义务，包括交付时间、质量要求、付款方式等。
采购合同的签订需要由企业的法务部门审核，并保留相关的合同文件。
2.4 采购执行与监控一旦采购合同签订完成，医药制药企业应开始进行采购的执行与监控。
执行过程中，企业应密切关注物品或服务的交付进度、质量，确保供应商按照合同履行义务。
监控过程中，企业应定期与供应商进行沟通，了解采购进展情况。
2.5 采购付款当物品或服务按照合同要求交付完成时，医药制药企业应及时进行采购付款。
付款可以根据合同约定的付款方式进行，一般可以选择预付款、结算款等方式。
付款的过程中，企业应确保付款的准确性和及时性。
3. 采购管理的制度和规范为了确保采购管理的顺利进行，医药制药企业应制定相应的制度和规范，明确采购流程和各方责任。
以下是医药制药企业采购管理制度的一些要点：3.1 采购管理责任医药制药企业应明确采购管理的责任，涉及到的相关部门和人员应明确各自的职责和权限。
企业应建立相应的岗位职责和工作流程，确保采购管理的高效运行。
药品采购管理制度文字
药品采购管理制度文字一、总则为规范和加强药品采购管理，保证医院药品供应的质量和安全，提升医疗质量和医疗服务水平，制定本制度。
二、药品采购的范围本制度适用于医院内部各单位和部门的药品采购工作。
三、药品采购管理原则1. 依法合规：严格按照国家相关法律法规和规章制度，以及药品采购管理制度执行。
2. 诚实信用：药品采购过程中，各单位和部门要遵循公平、公正、公开的原则，保证采购的透明度和公平竞争。
3. 经济合理：合理控制采购成本，确保药品的质量和价格合理。
4. 安全保障：对于药品采购过程中可能出现的风险和问题，要及时采取措施，确保医院用药的安全和效果。
四、药品采购管理流程1. 采购需求确认：各临床科室按照医疗服务需求，提出药品采购需求，并填写采购申请表，提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的选择和比较，选择合适的供应商并签订采购合同。
3. 采购订单下达：采购部门将采购需求确认后的药品信息提交给供应商，下达采购订单。
4. 收货入库：各临床科室接收到药品后，及时进行验收和确认，将药品入库。
5. 复核结算：采购部门对采购和付款进行复核和结算，确保采购过程的真实性和合法性。
五、药品采购管理考核1. 定期检查：药品采购管理部门定期对药品采购过程进行检查，确保采购工作的合规性和规范性。
2. 绩效考核：根据药品采购的结果和绩效指标，对相关人员进行绩效考核，激励人员积极开展工作。
3. 效果评估：对每次药品采购的效果进行评估，收集并分析意见和建议，及时调整和优化采购管理模式。
六、药品采购管理制度的完善1. 定期修订：医院应定期对药品采购管理制度进行修订和完善，根据实际情况进行调整和优化。
2. 培训教育：对药品采购管理部门和相关人员进行培训和教育，提高他们的工作技能和专业水平。
3. 风险预警：建立风险管理机制，对可能出现的风险和问题进行预警和应对，确保医院用药的安全和效果。
七、附则本制度自颁布之日起施行，如有违反，责任人要承担相应责任。
公司药品采购管理制度
公司药品采购管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司的药品采购行为，确保药品的合法来源、质量和供应的稳定性，同时通过合理的采购策略降低成本，提高采购效率。
适用于本公司所有涉及药品采购的部门及个人。
二、组织结构与职责1. 设立药品采购委员会，负责制定采购政策、审批采购计划和监督执行情况。
2. 采购部门负责执行具体的采购操作，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等。
3. 质量管理部负责对供应商资质和药品质量进行审核和监控。
4. 财务部门负责审核采购成本和付款事宜。
三、采购程序1. 需求分析：各部门根据实际需要提出药品采购申请，明确药品名称、规格、数量及预期使用时间。
2. 采购计划：采购部门汇总需求，制定采购计划，并报药品采购委员会审批。
3. 供应商评估：对潜在供应商进行综合评估，包括资质审查、信誉调查、价格比较等。
4. 采购执行：与选定的供应商进行谈判，确定采购条款，签订合同。
5. 收货验收：药品到货后，由质量管理部进行质量检验，确认符合要求后方可入库。
6. 结算支付：财务部门根据合同条款和收货情况办理付款手续。
四、质量控制1. 建立供应商资质档案，定期更新和审查。
2. 对采购的药品实施批次追踪，确保可追溯至生产企业。
3. 定期对库存药品进行质量检查，防止过期药品的使用。
五、风险管理1. 建立药品采购风险评估机制，定期评估市场变化、供应链稳定性等因素。
2. 制定应急预案，应对药品供应中断、质量问题等突发事件。
六、监督与评价1. 药品采购委员会定期召开会议，审议采购执行情况，提出改进建议。
2. 对采购过程中的违规行为进行查处，确保制度的严肃性和执行力。
七、附则本制度自发布之日起实施，由药品采购委员会负责解释。
如有变更，需经过药品采购委员会审批后修订。
药店药品购进管理制度
药店药品购进管理制度一、目的和范围本药店药品购进管理制度的目的在于规范药店药品的采购过程，确保药品的质量、安全和合理性。
本制度适用于本药店内所有药品的采购工作。
二、职责和权限1. 药店经理负责制定药品的采购计划，并确定采购预算。
2. 采购员负责具体的采购工作，包括与药品供应商的谈判、合同签订、订单管理等。
3. 药品质量管理人员负责对采购的药品进行质量检验和验收。
4. 药店财务人员负责对采购付款的管理和核对。
三、采购流程1. 药店经理根据销售情况和库存情况制定采购计划。
2. 采购员与药品供应商进行洽谈，了解药品的价格、质量、供货能力等信息。
3. 采购员与选定的供应商签订采购合同，并确认药品的规格、数量、价格等。
4. 采购员根据合同要求提交采购订单给供应商，并跟踪订单的进度。
5. 供应商将药品运送到药店，并提供相应的验收文件。
6. 药品质量管理人员对药品进行质量检验和验收。
7. 药店财务人员核对采购付款的金额和供应商开具的发票，并进行付款。
四、供应商管理1. 药店建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、历史交易记录、质量评价等。
2. 采购员应定期评估供应商的服务、产品质量和价格竞争力。
3. 当供应商出现质量问题或交货延迟等情况时，采购员应及时与供应商进行沟通协商，确保问题得到解决。
五、药品质量控制1. 采购员在与供应商谈判时，应了解供应商的质量管理体系和产品质量认证情况。
2. 药品质量管理人员根据药品的特点和要求，制定相应的质量检验标准。
3. 药品质量管理人员对每批次的药品进行质量检验，并填写相应的检验报告。
4. 药品质量管理人员对不合格药品进行退货处理，并记录相关信息。
六、药品库存管理1. 药店经理根据销售情况和采购计划，对药品的库存进行合理的控制和管理。
2. 采购员应及时更新库存信息，并按照库存情况进行药品的补充采购。
3. 药店应定期进行库存盘点，并及时清理过期或损坏的药品。
七、制度执行和监督1. 药店经理负责对药品采购管理制度的执行进行监督和检查。
医药制药企业采购管理制度
医药制药企业采购管理制度1. 引言医药制药企业采购管理制度是医药制药企业为规范采购行为、提高采购效率和降低采购风险而制定的一套管理规范。
该制度旨在确保企业采购活动的合规性、透明度和公正性，并提供明确的流程和责任分工，以提高企业的竞争力和绩效。
2. 适用范围本制度适用于医药制药企业内所有采购活动，包括但不限于原料药、辅料、设备、器械、服务等采购。
3. 采购目标医药制药企业采购的目标是确保采购品质的可靠性和稳定性，保证采购成本的合理性，满足企业生产经营的需要，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
4. 采购流程4.1 采购需求确认•制定采购计划，明确采购需求和具体要求；•经相关部门审核确认采购需求。
4.2 供应商选择和评估•制定供应商选择标准和评估方法；•搜索并筛选潜在供应商；•对潜在供应商进行评估，综合考虑其质量、价格、交货能力、合作经验等因素，确定供应商短名单；•进行供应商现场考察和实地考察，确认供应商的资质和能力；•最终确定供应商，并签订供应合同。
4.3 采购实施和监控•制定采购计划，明确采购数量、时间和质量要求；•与供应商保持良好的沟通，并定期跟进采购进程；•管理采购合同，确保供应商履行合同义务；•对供应商的质量进行监控和评估。
4.4 采购验收和结算•按照采购合同的要求进行验收；•对采购品质进行抽样检测和检验；•确认采购品质合格后进行结算。
5. 采购管理责任5.1 采购部门•负责制定和执行采购计划；•负责供应商的评估、选择和合同签订；•管理和监控采购实施过程；•负责采购品质的验收和结算。
5.2 相关部门•提供准确的采购需求和具体要求；•参与供应商的评估和选择；•协助采购部门进行采购实施和监控；•参与采购品质的验收和结算。
5.3 供应商•提供准确的产品信息和报价；•履行合同义务，按时交付符合质量要求的产品；•提供必要的技术支持和售后服务。
6. 采购管理控制为确保采购管理的合规性和有效性，医药制药企业采取以下控制措施： - 制定采购管理制度及相应的流程和规范； - 建立完善的供应商评估和选择体系； - 管理采购合同和执行采购计划； - 开展定期的采购品质监控和评估； - 建立采购文件和记录，做好档案管理； - 定期进行采购管理的内部审计和风险评估。
药品采购管理制度(7篇)
药品采购管理制度（7篇）(一)药品进货必需严格执行《药品治理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量治理标准》等有关法律法规，依法购进。
(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。
票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(六)首营企业与首营品种的审核必需根据“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进展相应的质量审查，经审批合格前方可经营。
(七)购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。
(八)定期对时货状况进展质量评审，一年至少1-2次。
仔细总结进货过程中消失的质量问题，加以分析改良。
药品选购治理制度2为了仔细贯彻执行《药品治理法》，标准药品选购行为，医院药品选购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品选购工作进展指导与监视下，药品选购员详细负责药品选购工作。
一、药品选购和保管1、药品选购必需坚持如下根本原则：坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随效劳质量、小品种供给力量与选购量相平行原则；坚持按规划选购原则；急救药品、特别药品临时选购便捷原则。
2、药品选购实行标准化治理，药品选购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。
全部药品必需在药品招标（集中）选购中心定点选购。
3、药品选购规划以表格形式提出，，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品选购员在网上选购；任何人不得私自向外发出规划，亦不能承受无规划送货。
中药公司采购管理制度范本
中药公司采购管理制度范本一、目的和原则制定本采购管理制度的目的，在于确保中药材的采购活动能够符合国家相关法律法规的要求，同时满足公司对中药材质量和数量的需求。
在采购过程中，我们坚持公开、公平、公正的原则，力求实现成本效益最大化。
二、采购范围本制度适用于公司所有中药材的采购活动，包括但不限于原料药、辅料、包装材料等。
三、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等因素进行综合评估。
2. 建立供应商档案，定期对供应商进行评价，确保供应商能够满足公司的质量要求。
3. 对于重要或大宗的中药材采购，应至少选择三家以上合格供应商进行比较，以保证采购的公正性和合理性。
四、采购流程1. 采购需求由使用部门提出，经过相关部门审核后，由采购部门汇总形成采购计划。
2. 采购计划应详细说明所需药材的种类、规格、数量、预期价格等信息。
3. 采购部门根据采购计划，发起询价或招标程序，选择合适的供应商。
4. 确定供应商后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购到货后，由质量管理部门进行检验验收，确保药材符合规定的质量标准。
五、质量控制1. 所有采购的中药材必须符合《中华人民共和国药典》及其他相关标准的规定。
2. 对于特殊药材，应按照国家有关规定进行专门的质量控制和管理。
3. 建立追溯体系，确保每一批次的药材都能追溯到供应商和生产批次。
六、监督与考核1. 采购过程应接受财务部门和审计部门的监督，确保采购活动的透明性和合规性。
2. 定期对采购部门的工作进行考核，以提高效率和效果。
3. 对于违反采购管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。
七、附则本采购管理制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
药品采购管理制度
药品采购管理制度第一章总则第一条为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效，根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药品使用管理办法》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院所有药品的采购、储存、供应和管理。
第三条药品采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保药品质量，保障患者用药安全。
第二章药品采购部门和职责第四条医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。
其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
第五条药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。
药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
第六条药剂科应建立健全药品采购管理制度，对药品采购全过程进行监督和管理。
第三章药品采购渠道和供应商管理第七条药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
第八条医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
第九条所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。
新引进药品应符合医院新药引进规则。
第十条药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。
第十一条药剂科应定期对供应商进行评估，确保其具备良好的信誉和质量保障能力。
第四章药品采购计划和审批第十二条采购人员根据临床需要，依据医院基本用药目录科学地在河南省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。
第十三条新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。
第十四条采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。
第十五条采购计划应包括药品名称、规格、数量、产地、供应商等信息，并注明采购理由和预期用途。
第五章药品采购合同和验收第十六条药剂科与供应商签订药品采购合同，明确双方的权利和义务。
第十七条合同应包括药品名称、规格、数量、单价、交货时间、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等内容。
公司药物采购管理制度
公司药物采购管理制度一、目的和原则制度的核心目的是确保药物采购的质量安全，合理控制成本，提高采购效率。
在实施过程中，应坚持公开透明、公平竞争、公正选择的原则，确保每一笔采购都合法、合规、合理。
二、采购计划1. 采购部门应根据公司的实际需求和市场供应情况，提前制定年度或季度的药物采购计划。
2. 采购计划应详细列明所需药物的名称、规格、数量、预算等信息，并经过相关部门审核批准。
三、供应商管理1. 建立供应商资质评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、供货能力等进行全面评估。
2. 定期对供应商进行考核，根据考核结果调整合作关系。
四、采购流程1. 采购需求确认：根据库存情况和采购计划，明确采购需求。
2. 市场调研：了解市场价格动态，收集潜在供应商信息。
3. 报价比对：邀请至少三家合格供应商进行报价，进行价格和服务比对。
4. 采购决策：综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最优供应商。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：按照合同约定，对到货药物进行严格的质量检验和验收。
7. 结算支付：验收合格后，按照约定的支付条件进行结算。
五、质量控制1. 建立药物质量监控机制，对采购的药物实施全程质量控制。
2. 对于发现的质量不合格药物，应立即停止使用，并根据合同条款进行处理。
六、监督与评价1. 建立药物采购监督机制，对采购过程进行全程监督。
2. 定期对采购效果进行评价，及时调整改进采购策略和方法。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 对于违反本制度的行为，将依据相关规定进行处理。
制药医药企业-购货单位及购货单位采购人员审核管理制度
1.目的：规范购货单位合法性审核，确保药品给有合法资格的单位，防止将药品流入非法渠道，保证药品流向的合法性与真实性。
2.依据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范（国家食品药品监督管理总局令第13号）》及附录。
3.适用范围适用于本公司药品购货单位及其采购人员、提货人员合法资质的审核。
4.职责质量管理部、销售部对本制度的实施负责。
5.内容5．1药品经营企业（批发、零售）的资质审核5．1．1销售部对购买普通药品的药品经营企业（批发、零售）资质需查验：加盖购货单位公章原印章《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《营业执照》、《税务登记证》的复印件。
上门采购、提货的购货单位，还需提供采购、提货委托书（附采购人员、提货人员身份证复印件）；5．2医疗卫生机构的资质审核5．2．1销售部对购买普通药品的医疗卫生机构的资质需查验：加盖购货单位公章原印章《医疗机构执业许可证》、营业执照（如有）的复印件。
上门采购、提货的购货单位，还需提供采购、提货委托书（附采购人员、提货人员身份证复印件）；5．3销售部对新发生业务往来的购货单位应进行合法资格审查，核实并收集以上加盖该单位公章原印章的相关资料，报质量管理部核实、审核。
5．4质量管理部审核以上证照的合法性和有效性，核查其经营范围，并在计算机信息系统质量管理基础数据中对客户证照、经营范围进行维护、控制，对客户资料进行归档；5．5开单人员系统在销售开单时发现对客户资质即将到期的警示，及时通知销售人员向老客户索取加盖购货单位公章原印章的相关资料，经质量管理部审核合格后，由质量管理部在计算机信息系统质量管理基础数据库中进行客户信息更新，质量管理部将收集到的有关更新资料归入客户档案。
6．记录6．1《新增客户审批表》（XYYY-ZD-033R-01A）7．相关文件7．1《药品销售管理制度》（XYYY-ZD-035）8．附件无9．文件履历版本号2.0 编制部门编制人编制日期审核人审核日期批准人批准日期修改日期修改内容简介。
药品购进管理制度等
药品购进管理制度等一、采购计划1.采购计划的编制应与医疗单位的医疗服务规模、发展需求相适应，在经济、适用、安全和效益上做到合理配置。
2.采购计划应根据药房的药品库存情况、药品销售情况、药品价格和市场供应情况进行定期调整和修订。
二、供应商选择1.供应商应具备合法经营资质，并符合药品生产、运输和销售的相关法律法规。
2.供应商的药品质量控制能力和产品质量信誉应符合相关标准和要求。
3.供应商应提供完整准确的产品信息、价格信息和售后服务承诺。
三、采购程序1.接收需求：药品采购部门接收来自药房和医疗科室的采购需求，查验其合理性和准确度。
2.编制采购计划：采购部门根据需求情况和市场情况编制采购计划，包括药品种类、数量、价格等信息。
3.寻找供应商：根据采购计划，通过公开招标、竞争性谈判等方式寻找合适的供应商。
4.签订合同：与供应商达成一致后，双方签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.物流配送：供应商按照合同约定的时间和地点将药品送达医疗单位。
6.查验验收：医疗单位药品采购部门对所接收的药品进行质量验收，确保产品质量符合标准和要求。
7.入库上账：验收合格的药品按照规定流程入库，并及时上账，建立药品库存档案，以便进行进一步管理。
8.供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括产品质量、交货准时性、价格合理性等指标。
四、其他管理要求1.严禁私自从非指定供应商购买药品，确保采购过程透明可追溯。
2.加强库存管理，确保药品的安全性和有效性。
3.建立药品信息管理系统，定期更新采购、销售和使用信息，及时掌握药品的流向和存量。
4.加强对供应商的监管，建立供应商黑名单，及时淘汰不合格供应商。
5.定期进行药品价格调研，确保采购价格合理公正。
6.加强员工培训，提高采购人员的专业水平和法律意识，规范操作行为。
药品采购服务管理制度
药品采购服务管理制度一、总则为规范药品采购服务的管理，提高采购效率和质量，确保患者用药安全，制定本制度。
二、范围本制度适用于医疗机构的药品采购服务管理，包括药品采购计划、需求确认、供应商选择、采购合同管理、药品验收、库存管理等环节。
三、药品采购计划1.每年初由医院药学部门根据医疗服务需求和药品消耗情况制定药品采购计划，包括需购买的药品种类、数量和预算。
2.药品采购计划需经医院管理层审批，并报相关部门备案。
3.在采购计划执行过程中如有调整，需及时上报相关部门，做好沟通和协调工作。
四、需求确认1.采购人员根据医院药品采购计划，向各科室了解具体需求，确认购买的药品种类、数量和规格。
2.确认需求过程中需与医务人员和药学部门进行沟通，确定确保患者用药需求的生产。
3.确认需求后，需将具体信息及时反馈给供应商，做好采购准备工作。
五、供应商选择1.医院应建立并不断更新供应商档案，包括供应商资质信息、信誉度、价格、服务等信息。
2.在选择供应商时，需综合考虑其产品质量、价格、交货周期、售后服务等因素，选择信誉良好、价格合理、服务优质的供应商。
3.供应商选择过程需严格按照医院相关规定进行，确保选择的供应商符合法规要求和医院需求。
六、采购合同管理1.每次药品采购需签订正式采购合同，明确双方权责和对付款方式、交货周期等具体要求。
2.签订采购合同时需核实药品的有效期、生产批号等信息，确保产品质量合格。
3.药品采购合同需经医院法律顾问审查确认后方可生效。
七、药品验收1.药品到货后应立即进行验收工作，对货品进行质量检查、数量核对等工作。
2.药品验收需由专业人员进行，确保药品符合要求，并及时将验收结果反馈给供应商。
3.如发现药品质量问题或数量差错，应及时与供应商联系处理，确保患者用药安全。
八、库存管理1.医院药品库存需按照药品类型、有效期等分类管理，定期进行盘点和清点工作。
2.库存管理需建立完善的记录和报表系统，及时掌握库存情况，以便及时采购和使用。
药品采购公司管理制度
药品采购公司管理制度一、总则为规范药品采购公司的经营管理活动，保证药品质量安全，根据国家有关法律、法规和行业标准，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。
二、组织机构与职责1. 公司设立专门的药品采购部门，负责药品的采购工作。
2. 药品采购部门应配备具有专业知识的人员，负责药品的筛选、评估和采购决策。
3. 质量管理部负责监督药品采购过程，确保所采购药品符合国家标准和公司要求。
三、采购流程管理1. 药品采购需求由销售部门提出，经过财务部门预算审核后，提交给药品采购部门。
2. 药品采购部门应对供应商进行严格筛选，选择具有合法资质、良好信誉和稳定供货能力的供应商。
3. 采购合同签订前，需经过法务部门的审核，确保合同条款合法、合规。
4. 药品到货后，质量管理部应进行质量检验，不合格药品不得入库。
四、供应商管理1. 建立供应商档案，定期对供应商进行评估和审查。
2. 对于表现优秀的供应商给予奖励，对于违规供应商采取必要的惩罚措施。
3. 定期召开供应商大会，交流市场信息，共同提升供应链管理水平。
五、质量监控1. 建立严格的药品质量监控体系，确保药品从采购到销售的每个环节都符合质量标准。
2. 对于药品质量问题，应及时采取措施，追踪问题源头，防止问题扩大。
3. 定期对员工进行质量意识和技能培训，提升整体的质量管理水平。
六、风险管理1. 建立风险评估机制，定期对市场变化、供应商稳定性等风险因素进行分析。
2. 制定应急预案，对于突发事件能够迅速响应，减少损失。
3. 加强内部审计，确保各项管理制度得到有效执行。
七、信息化建设1. 利用信息技术提升管理效率，建立药品采购信息系统，实现数据共享和流程自动化。
2. 通过系统对采购流程进行监控，及时发现并处理异常情况。
八、持续改进1. 定期对管理制度进行评审和更新，以适应市场变化和企业发展需要。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化采购流程和管理方法。
九、附则本管理制度自发布之日起实施，由公司总经理负责解释，如有变更，按照公司规定程序进行修订。
药品采购管理制度格式图片
药品采购管理制度格式图片一、管理目的1. 规范药品采购流程，保障药品品质和安全。
2. 控制药品采购成本，提高采购效率。
3. 遵守相关法律法规，提升企业诚信度。
二、适用范围本制度适用于公司所有药品采购活动及相关管理规范。
三、采购人员1. 采购人员应具备相关药品知识和采购经验。
2. 采购人员应遵守公司规定的采购流程和制度。
四、采购流程1. 需求确认：相关部门提出药品采购需求，并填写采购申请单。
2. 供应商选择：采购人员根据需求选定合适的供应商，并邀请供应商参与竞标。
3. 竞标评审：根据竞标结果和评审情况，选定最终供应商。
4. 合同签署：与供应商签订合同，明确采购细节和责任。
五、采购管理1. 采购核对：采购人员核对订单内容和数量与合同是否一致。
2. 采购验收：相关部门对药品进行验收，确保符合规定标准和品质要求。
3. 采购入账：采购部门将验收合格的药品入账。
4. 采购结算：财务部门按照合同约定结算采购款项。
六、监督检查1. 内部审计：公司定期对药品采购进行内部审计，发现问题及时整改。
2. 外部监督：公司接受相关部门对药品采购活动进行监督检查。
七、违规处罚1. 严重违反规定的采购人员将被追究责任，并按公司规定进行处罚。
2. 经供应商认证机构确认涉及违规行为，将取消与供应商的合作资格。
八、附则1. 本制度解释权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上为药品采购管理制度，凡违反以上规定者，将受到相应处罚。
希望全体员工认真遵守，共同维护公司的利益。
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采购管理制度
一、目的
为加强采购管理，规范物资采购流程，保障公司生产经营活动所需物品的
正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用品等。
三、采购原则
采购过程中要遵循5R原则，才能使采购效益最大化。
1、适价(Right price) 降低采购成本，从而给公司带来利益；
2、适质(Right quality) 采购的物料质量决定了生产出的成品质量；
3、适时(Right time )提前做好采购计划，才能保证原材料的及时供应；
4、适量(Right qua ntity) 采购数量过大，会造成库存的压力，数量过小，则影响生产；
5、适地(Right place)在同等状态下，就近选取供应商，可以降低物流成本
四、米购员职责
1、执行采购计划；
2、建立供应商资料与价格目录；
3、询价、比价及定购作业；
4、进货品质、到货数量等异常情况的处理；
5、建立采购明细台账；
6、维护与供应商的合作关系
五、采购流程
1、采购申请
物资需求部门根据生产或经营的需要，走OA 流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。
按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。
原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。
2、询价、比价
2.1每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
2.2将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
2.3采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。
3 、选取合格供应商
对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供
货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。
仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。
4、合同签订
4.1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同；
4.2 每票采购都应签订合同；
4.3合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。
这些要素都要在合同中体现。
5、进度跟踪
为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系，以确保物资的及时供应。
若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，重新和供应商确定新的交货时间，并知会需求部门。
严重影响生产进度的，需重新另找供应商以确保物资供应，保证生产。
6、收货
物资到达后，采购员要第一时间收货，清点物资数量，观察外包装是否有损毁，有损毁且影响质量的应当场拒收，拍照取证，并知会供货商。
同时做好收货台账登记工作。
7、验收入库
到货后，应严格按照合同关于“验收方式”的规定：“货到后立即组织验收，超出多少天未提出异议的视为产品合格” 。
仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收，验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。
物资验收合格后库管开具《入库单》，并按流程办理入库手续。
对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部门应负主要责任。
验收合格入库后，在使用过程中发现个别不合格的情况，质检部应负主要责任，采购部有义务跟供应商协商解决办法，协商不成的质检部应承担相应损失。
8、对帐付款
采购物品（物资）办理入库后，由采购员按合同约定的付款方式办理付款申请。
做好催促发票等后续工作。
六、本制度解释权归采购部，自公布之日起执行。
七、附件：
1、《询价记录表》；
2、《验收
单》。
************* 有限公司
201* 年*月*
日
精选资料
XXXXX 询价记录表
采购物资验收单
编号:
验收部门负责人：采购员:
精选资料。