冰雪世界游乐场建设项目可行性研究报告

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第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
承办单位系指负责项目筹建工作的单位，应注明单位的全称和总负责人
1.1.3项目建设性质
新建
1.1.4项目建设地点
某某工业园区
1.1.5项目建设规模
建设一座年接待能力30万人次的以冰雪文化主题景点的滑雪场项目。

项目总占地面积39050平方米（折合58.57亩），总建筑面积33670平方米。

非建筑面积8870平方米。

主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别工段名称层数
占地面积
（m2）
建筑
面积（m2）
1、滑雪道
初级滑雪区 1 5400 5400 中高级滑雪区 1 7200 7200 滑道平台 1 900 900 训练区 1 1980 1980 停止区 1 4560 4560
2、服务楼综合办公室 2 100 200 教练休息区 2 100 200 道具租赁区 2 300 600 特产商店 2 300 600 厕所 2 100 200 更衣室浴室 2 240 480
3、负一层
冰雕展示区 1 7800 冰吧 1 600 合计
4、辅助设施道路及停车场 1 11600 11600 设备用房 1 600
1.1.6项目投资规模
本次项目的总投资为8360.00万元，其中，建设投资为7938.82万元（土建工程为5265.08万元，设备及安装投资624.24万元，土地费用1230.00万元，其他费用为467.00万元，预备费352.50万元），建设期利息195.00万元，铺底流动资金为226.19万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为3944.00万元，年均利润总额1831.48万元，年均净利润1373.61万元，年上缴税金及附加为130.15万元，；投资利润率为21.91%，税后财务内部收益率19.36%，税后财务净现值1979.73万元，税后投资回收期(含建设期)为7.31年。

1.1.7项目资金来源
本次项目总投资资金8360.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金3360.00万元，申请银行贷款5000.00万元。

1.1.8项目建设期限
本次项目建设期从2015年1月至2017年12月，工程建设工期为36
个月。

1.2项目建设单位介绍
项目公司简介
1.3编制依据及研究范围
1.3.1编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3、《产业“十二五”发展规划》；
4、《本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《国家战略性新兴产业“十二五”发展规划》；
6、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
7、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8、《现代财务会计》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9、国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，
执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号项目名称单位数据和指标
一主要指标
1 总占地面积亩51.12
2 总建筑面积㎡30720
3 道路㎡7860
4 绿化面积㎡
5 总投资资金，其中：万元8360
建筑工程万元5265.08
设备及安装费用万元624.24
土地费用万元1230
二主要数据
1 达产年年产值万元3944
2 年均销售收入万元3944
3 年平均利润总额万元1831.48
4 年均净利润万元1373.61
5 年销售税金及附加万元130.15
6 年均所得税万元457.87
7 项目定员人47
8 建设期月36
三主要评价指标
1 项目投资利润率% 29.80%
2 项目投资利税率% 40.55%
3 税后财务内部收益率% 18.97%
4 税前财务内部收益率% 26.51%
5 税后财务静现值(ic=10%)万元1979.73
6 税前财务静现值(ic=10%)万元3787.43
7 投资回收期(税后)含建设期年7.31
8 投资回收期(税前)含建设期年 6.45
9 盈亏平衡点% 45.18%
1.7综合评价
本项目重点研究“冰雪文化主题的滑雪场”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化冰雪文化主题滑雪场基地，以研发和生产冰雪文化主题公园为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国冰雪文化、滑雪事业的发展进程。

项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国冰雪文化主题滑
雪场行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。

项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。

项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。

因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设十分可行。