生鲜部自采商品收货流程
生鲜商品收验货流程
生鲜商品收验货流程
对于生鲜商品的收验货流程，一般分为以下几个步骤：采购申请、采
购订单、发货、收货、验货、入库。
首先，采购部门会根据市场需求和销售预测制定采购申请，明确需要
采购的生鲜商品种类、数量、质量要求以及预算等信息。
采购申请会经过
审批程序后，才能进入下一步。
供应商在收到采购订单后，会根据订单中指定的时间和地点，将所需
的生鲜商品进行发货准备。
供应商在发货前会对商品进行质量检查，确保
商品符合质量要求。
接着是验货环节，负责验货的人员会对所收到的生鲜商品进行检查，
以确保商品的质量和新鲜度。
验货的步骤包括检查外观、闻气味、检验质
量标准等等。
如果发现商品质量不符合要求，需要及时通知供应商并处理
退货事宜。
最后是入库环节，验货合格的商品会被送往仓库进行入库操作。
入库
时会对商品进行分类、记录库存数量，并将商品放置到指定的货架上。
入
库的过程中需要注意商品的保鲜要求，如需要冷藏的商品应放置在冷藏室中。
总结起来，生鲜商品的收验货流程包括采购申请、采购订单、发货、
收货、验货和入库等步骤。
每个步骤都需要严格执行，以确保商品的质量
和新鲜度，并及时处理任何问题。
这样可以为消费者提供优质的生鲜商品，并确保供应链的顺利运作。
超市处理生鲜流程
超市处理生鲜流程
采购：新供应商应向总部商品部或常驻销售人员提供新产品信息和“三证”；采购样品，通过谈判之后签订合同，确定进口货物的品种和价格，填写采购协议。
收货：收货部人员按收货流程执行，生鲜品质量及验货则由生鲜部主管或其指定人员负责。
优先收验生鲜货物，检查外包装（纸箱），检查生产日期和保质期，检查等级是否对，通过商品的外观、颜色、气味等判断品质是否优良。
储存：生鲜收货后，尽量减少暴露在常温下的时间，要求在收货与进入冷库之间的时间不能超过二十分钟。
冷冻品要及时入冷冻库，冷藏品要及时入冷藏库，冰鲜产品要迅速敷冰贩卖。
加工：生鲜加工工艺是将原材料进行挑选、清洗、分切、加工，并通过计量、包装、贴标、分拣等初级加工，实现原料至成品的过程。
生鲜加工的环境通常是在8℃至15℃的恒温条件下进行。
陈列：清洁货架及拉排面，检查商品的品质是否完整无损，补货及陈列，善后清理。
生鲜现金自采流程
编辑;陈作友一、生鲜商品自采流程1、自采操作流程1）自采人员向生鲜采购经理借款；2）自采人员领取自采备用金；3）自采人员到批发市场（基地）购买商品；有资源以基地为主4）生鲜采购经理、财务销帐。
二：门店：门店营运人员根据商品的实际销量、当天的实际库存，促销品项、天气的原因，下单，（以统一的电子表格）在当天下午5：00之前统一上传次日的订单至采购收单文员处，门店特殊情况，需直接与采购电话沟通、三：借款1）采购员到生鲜采购经理处按规定详细填写备用金借款单，并签名确认。
2）生鲜采购经理按《借款单》上的借款金额经采购总监签字确认后到财务部领取采购备用金并交予采购员；3）采购人员在次日凌晨必须同运输车辆一起到达批发市场，4）在采货时需二人同时进行（一个主采，一个付现金）采货的人数根据所采的量而定（多3个人）量多必须以开单形式开给批发商，（一式三联）第一联开给批发商，第二联给市场搬运人员方便搬运，这样不会遗漏商品的数量，第三联给附现金人员，方便知道在那里采的货，第一联由批发商在单上填写商品名称，数量，单价，金额，此联必须由付现金人员回收。
采购开票单采购员档口年月日店名品名定量实际数量单价金额5）采购员在采完货后，装上运输车，送至门店或配送中心进行验收，收货员按收货标准进行验收，收货员核对重量并即时填制《生鲜商品订货单》，由收货员、防损员、司机或采购员同时签名确认。
6）收货人员收货后即时把《生鲜商品订货单》及时入库，入库必须打印一式两联，第一联由收货部留底复核、第二联交于采购部生鲜经理处进行借款金的对帐销帐工作。
7）采购员凭借单据交回的电脑购进单直接与财务处对单进行最后的销帐（生鲜专人处的销帐工作凭借《生鲜商品自采统》可以先进行对帐。
备注：1）采购员在用款完毕后，必须及时填写《生鲜商品自采统计表》，并要求单据组完成《自采商品入库单》电脑单的打制返回工作。
采购员可以先凭借一联《生鲜商品自购统计表》于借款完成自购工作的第二天连同用款余额一起生鲜管理专人核对销帐。
生鲜蔬果自采流程
生鲜操作流程第一节生鲜订货流程一、档期订货1、新品订货由采购部负责下订单，若产生滞销，由采购部负责退换货或者转化等。
2、卖区长在接到采购档期明细之后，对促销品货量进行预估，填写在《订货单》上，要准确填写促销品的库存，现库存进价，现售价，下档期进价并签字确认。
货量预估参考因素：A：档期促销力度，是否大型活动，当地消费能力等客观因素。
B：现有库存量。
C：以往促销期间的销量及当时价格。
D：同期缺断货情况。
E：采购开放订单数量，如果超出采购订单数量，需上报。
3、部门经理或助理在次日进一步把握货量后签字确认。
4、班长在确定货量的次日上午9点前，按照《订货单》的订货量打电话或者发传真通知供应商订货数量与到货日期。
如果供应商无法按照店内要求供货，马上联系部门经理或助理。
5、如果《订货单》上无部门经理或助理签字，不许订货。
6、对于有特殊送货时间的供应商，按照时间约定订货。
7、开档当天上午10点前，部门统计档期未到货促销品，经理或助理签字确认后上报店内。
由店内统一整理后转集团采购部长处。
二、日常订货1、每日班长在17：00前依据库存量、前日销量、上周同期订货量、同期缺货情况、卖场销售情况填写《订货单》并签字确认。
2、经理或者助理确认订货单的货量后签字确认，班长电话通知供应商送货时间与货量。
3、如果《订货单》上无部门经理或助理签字，不许订货。
4、节日和季节性订货在参照档期订货流程的基础上，要注重特定时间和节日的销售特点，增加订货的针对性。
5、对货量和品种如果有特殊需求，应及时与采购部门和供应商沟通。
三、订货权限1、班长如未得到部门经理签字的《订货单》，不得订货。
2、经理或助理订货金额权限20000元以下（含20000元）。
主管店长订货金额权限20000元---50000元。
店长五万元以上。
档期订货流程图班长第一时间检查档期与彩页的正确性需考虑活动力度，库存等各班组班长填写无部门经理签字不得订货如果有厂家无法及时送货，马上汇报经理第二节生鲜退货流程一、退货商品范围:（1）不在不可索赔商品范围之内。
商场生鲜收货流程
商场生鲜收货流程1. 收货前准备工作在商场生鲜区进行收货前，需要进行以下准备工作：- 确保收货区域的清洁和整理，确保货物可以顺利放置和组织。
- 检查货物储藏条件，确保温度和湿度适宜。
- 确保收货设备和工具的准备，例如收货车和称重设备。
2. 接收货物商场收货的生鲜货物通常由供应商进行配送。
当货物到达时，执行以下步骤：- 检查货物的数量和质量，确保与订单一致。
- 根据货物类型和储藏要求，将其放置在适当的位置。
- 如有需要，进行货物称重，并记录相应的重量信息。
3. 货物检验为确保收到的生鲜货物符合商场的质量标准，进行必要的货物检验：- 检查货物的外观和品质，包括颜色、气味和纹理等。
- 检查货物的保质期和包装，确保货物在保质期内并且包装完好。
- 如发现货物有任何质量问题或瑕疵，及时与供应商联系并记录相关信息。
4. 货物上架和标记完成货物检验后，进行货物上架和标记的工作：- 按照商场的分类和陈列要求，将货物放置在适当的货架上。
- 使用标签或价格标记对货物进行标记，包括商品名称、价格和产地等信息。
- 确保货物的位置清晰可见，以方便顾客查找和购买。
5. 收货记录和报告收货过程完成后，进行相应的记录和报告工作：- 记录货物的数量、质量和相关信息，如生产日期和批次号等。
- 将收货信息输入到商场的相关系统或表格中。
- 如有需要，向相关部门或管理层报告收货情况和问题。
6. 货物储存和处理对于未使用的生鲜货物，需要进行储存和处理的工作：- 根据货物的储藏要求，确保温度和湿度的控制。
- 定期检查货物的质量和保质期，及时处理过期或损坏的货物。
- 遵循商场的安全和卫生规定，确保货物的储存环境符合标准。
以上是商场生鲜收货流程的基本步骤和要求，请各相关部门和员工遵守并执行。
通过规范的收货流程，可以确保商场生鲜货物的质量和供应的可靠性。
生鲜自采蔬菜配送收货流程
生鲜自采蔬菜配送收货流程一、前期准备工作1.建立供应商关系：与农户建立合作关系，签订合同，明确采购要求。
2.确定产品品种和数量：根据市场需求和销售预测，确定采购的蔬菜品种和数量。
3.准备采购订单：根据采购需求，编制采购订单，包括品种、数量、价格等信息。
二、采购1.采购员采购：采购员凭借采购订单，前往供应商处进行蔬菜采购。
2.检查品质：在供应商处，采购员对蔬菜进行品质检查，确保采购的蔬菜品质符合要求。
3.确认数量和价格：采购员确认蔬菜的数量和价格，并与供应商进行核对，确保一致。
4.签收蔬菜：采购员在供应商处签收蔬菜，并将蔬菜装车准备配送。
三、配送准备1.确定配送计划：根据客户需求和订单数量，制定配送计划，包括时间、地点和顺序等。
2.车辆装载：在配送前，将采购的蔬菜装车，准备进行配送。
3.确认订单信息：配送员核对订单信息，确保蔬菜品种、数量和价格与订单一致。
四、配送1.按计划配送：按照事先制定的配送计划，将蔬菜送达客户手中。
2.送货上门：配送员将蔬菜送至客户指定的地址，与客户确认收货信息。
3.签收确认：客户收到蔬菜后，与配送员核对订单信息，签收确认蔬菜的品种和数量。
五、售后处理1.处理退货：如果客户对蔬菜品质有异议或质量问题，配送员进行退货处理，与采购员协商退货事宜。
2.整理数据：采购员整理配送的数据，包括配送数量、退货数量和客户反馈等，汇总成报表。
3.分析数据：通过分析配送数据，了解蔬菜供应链的运作情况，发现问题并提出改进建议。
六、售后服务1.客户反馈：与客户进行沟通，了解蔬菜的使用情况和客户的反馈意见。
2.处理投诉：如果客户有投诉或建议，及时处理，并采取相应措施予以解决。
3.改进供应链：根据客户反馈和销售情况，改进供应链流程，提升蔬菜配送的质量和效率。
以上是生鲜自采蔬菜配送收货流程的一般操作步骤，有效的流程管理可以提高蔬菜配送过程中的效率和准确性，确保蔬菜的品质和数量符合客户需求。
[指南]生鲜自采蔬菜配送、收货流程
![[指南]生鲜自采蔬菜配送、收货流程](https://img.taocdn.com/s3/m/f294ecb00b4e767f5bcfce85.png)
[指南]生鲜自采蔬菜配送、收货流程生鲜自采蔬菜配送、收货流程生鲜自采蔬菜配送、收货流程1(目的为规范自采蔬菜配送、收货过程的相关管理，提高蔬菜的经营效益，明确自采蔬菜采购损耗和经营损耗，区分蔬菜采购人员与门店经营人员双方的损耗责任。
2(适用范围适用于生配部分拣课长及分拣员工、生鲜采购助理、采购代表、高级采购、采购部长、财务、信息、驻店生鲜采购、门店生鲜处、收货课、防损课、信息课、城市生鲜经理、区域营运进行自采蔬菜配送、收货、损耗确定工作。
3(流程规则3.1自采人员必须紧跟市场，掌握市场动态，寻找有实力的供应渠道，确保自采蔬菜品质好、货源充足、有价格优势，并每天在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。
3.2自采人员应对每一批次蔬菜质量、净重量进行把关，要求到达门店每批次每品项净重差异不得超过3%，质量差异不得超过5%，收货标准以生鲜采销部发布的标准为准。
3.3原则上蔬菜自采办不得多配、少配、强配蔬菜到门店，如强配到门店，门店有权拒收。
《门店自采蔬菜发货单》必须随车到达门店，门店必须凭发货单收货，配送蔬菜的重量必须为去皮的净重量且必须以公斤(把)为单位，单价为净重价格，蔬菜自采办应在发货单上注明每个单品每批次的数量、质量损耗率，如没有发货单或发货单填写不符合要求，对相关责任人予以警告处分一次。
3.4 蔬菜自采办送货到门店的商品必须装箱，并与门店进行大包装(箱/件)数的交接，门店收货时必须对自采蔬菜100%过称。
3.5从蔬菜自采办运输到门店的运费按每批次蔬菜的重量平均分摊到各单品进价。
3.6门店收货未超出差异标准的损耗由门店进行二次入库，通过二次定价将价格损失分摊至各单品进价成本;超出公司标准的差异损失，由蔬果课及时与蔬菜自采办主管确认，作返仓或补损处理，蔬菜自采办承诺补损的，应在2天内向供应商追回损失，否则将对相关采购员予以警告处分一次，情节严重的将对其予以降职处理。
4(流程涉及部门的主要职责4.1生鲜蔬菜自采办:负责根据门店需求开展公司自采蔬菜的采购、分拣、配送工作，测试自采蔬菜的质量、重量损耗，对蔬菜的进价、质量、净重量进行控制，进行二次定价，解决门店反馈的自采蔬菜采购、配送过程中存在的问题，在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。
超市生鲜部收货流程
超市生鲜部收货流程
超市生鲜部收货流程
准备：
1.根据采购部提供的资料建立供应商档案。
2.所有生鲜单品提供彩色单品照片(两张)。
3.编定生鲜食品送货时间表(要求八点以前第一次生鲜收货完毕)。
4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称标准表。
5.生鲜部提供所有单品的条码编制表。
收货：
1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内。
2.通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。
3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。
4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质量进行检验。
5.验完货后，收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。
6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。
商品由生鲜部门的同事拉回卖场。
收货报告的供应商联返给供应商，并把地秤打印出的重量标签写上品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。
生鲜收货流程
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生鲜自采蔬菜配送收货流程
生鲜自采蔬菜配送、收货流程1．目的为规范自采蔬菜配送、收货过程的相关管理，提高蔬菜的经营效益，明确自采蔬菜采购损耗和经营损耗，区分蔬菜采购人员与门店经营人员双方的损耗责任。
2．适用范围适用于生配部分拣课长及分拣员工、生鲜采购助理、采购代表、高级采购、采购部长、财务、信息、驻店生鲜采购、门店生鲜处、收货课、防损课、信息课、城市生鲜经理、区域营运进行自采蔬菜配送、收货、损耗确定工作。
3．流程规则3.1自采人员必须紧跟市场，掌握市场动态，寻找有实力的供应渠道，确保自采蔬菜品质好、货源充足、有价格优势，并每天在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。
3.2自采人员应对每一批次蔬菜质量、净重量进行把关，要求到达门店每批次每品项净重差异不得超过3%，质量差异不得超过5%，收货标准以生鲜采销部发布的标准为准。
3.3原则上蔬菜自采办不得多配、少配、强配蔬菜到门店，如强配到门店，门店有权拒收。
《门店自采蔬菜发货单》必须随车到达门店，门店必须凭发货单收货，配送蔬菜的重量必须为去皮的净重量且必须以公斤（把）为单位，单价为净重价格，蔬菜自采办应在发货单上注明每个单品每批次的数量、质量损耗率，如没有发货单或发货单填写不符合要求，对相关责任人予以警告处分一次。
3.4 蔬菜自采办送货到门店的商品必须装箱，并与门店进行大包装（箱/件）数的交接，门店收货时必须对自采蔬菜100%过称。
3.5从蔬菜自采办运输到门店的运费按每批次蔬菜的重量平均分摊到各单品进价。
3.6门店收货未超出差异标准的损耗由门店进行二次入库，通过二次定价将价格损失分摊至各单品进价成本；超出公司标准的差异损失，由蔬果课及时与蔬菜自采办主管确认，作返仓或补损处理，蔬菜自采办承诺补损的，应在2天内向供应商追回损失，否则将对相关采购员予以警告处分一次，情节严重的将对其予以降职处理。
4．流程涉及部门的主要职责4.1生鲜蔬菜自采办：负责根据门店需求开展公司自采蔬菜的采购、分拣、配送工作，测试自采蔬菜的质量、重量损耗，对蔬菜的进价、质量、净重量进行控制，进行二次定价，解决门店反馈的自采蔬菜采购、配送过程中存在的问题，在网上发布各单品的价格行情及建议加价率，指导门店自采蔬菜的经营。
生鲜收货流程
生鲜收货流程（一）生鲜的收货原则1．生鲜收货操作由收货部人员按照收货流程执行。
2．供应商必须在订单的有效期内送货。
3．供应商必须用正确的订单送货。
4．商品：品名符合订单上品名，数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准、订单标准。
质量严重不符者，拒绝收货，质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。
5．商品送货的运输车辆必须符合商品运输的温度要求，且干净整洁。
6．商品运输的器皿、用具必须符合卫生要求。
7．包装商品：外箱完好，内包装完好，条码有效，保质期标志清楚。
8．生鲜食品优先收货，已经收货与未收货的商品明显分开。
9．生鲜收货一律是净重收货。
10．履行完收货手续的商品以最快的速度运至楼面，以正确的存储方式储存。
（二）生鲜验货1．生鲜商品必须经过验货程序，符合质量标准才能收货。
2．生鲜商品的验货标准遵循规定的商品质量验收标准，等级、规格、品种的变化以订单或采购特别说明为准。
3．生鲜食品的验货方式以感官法为主，主要有视觉检验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检验法。
视觉检验法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度，味觉检验法主要是评断商品的口味是否优良，滋味是否正常，嗅觉检验法主要是检验商品是否具备应有的香味，有无异味等等，触觉检验法检查商品的硬度、弹性、膨松等性能指标。
（三）例外判断1．生鲜食品（非原料），特别是称重的散装农副产品，允许有1%左右的数量误差。
2．当生鲜食品的质量难以判断时，应由该部门管理人员确定是否收货。
3．先退/换货，后收货。
（四）生鲜的收货程序核查订单/运输工具确认价格检查质量数量确定办理退/换货双方核对确认安全员检验程序解释核查订单/运输工具：检查订单是否符合收货的要求，已经送货的运输车辆的温度、卫生情况等；确认价格：若属于永续订单，则需要确认收货的价格；检查质量：检查所有的送货品种的质量是否符合收货的质量标准；数量确定：对收货的品种进行数量确认，或称重或点数；办理退/换货：办理该供应商的退/换货；双方核对确认：双方确定收货的最后的收货数量；安全员检验：安全员对整个收货的过程进行监督、检验。
生鲜收货5步流程
生鲜收货5步流程
目标
1.提高收货区的收货效率.
2.确保生鲜产品的新鲜度.
3.确保部门正确的进货金额(到货量)
4.确保良好的操作系统使用(正确的单品编号)
第一步
保安登记供货商的车辆牌号和到达时间。
到达收货区以后，供货商将传真订单交给收货组的员工。
为供货商安排收货口，并通知部门员工到收货区收货。
准备好收货用验收文件和塑料仓板。
第二步
把订货单交给收货组，由收货组打印出预估单。
根据生鲜验收标准，检查供货商所有的相关执照和许可证。
依据质量承诺和登记，检查其产品的送货条件、温度、产品包装和时间。
第三步
供货商将商品逐一卸下，一筐一筐放在仓板上面。
生鲜员工负责检查产品的质量和新鲜度。
如果对产品的新鲜度和质量存在争议，可以使用生鲜产品辩识卡来断定标准。
第四步
质量检查完毕后，供货商将产品逐一过秤，进行称重。
根据包装重量的标识，减去产品的包装和仓板的重量。
收货组的员工和保安负责检查产品的重量，保安负责在报告上签字。
如果供货商是采用纸箱进行包装，生鲜员工需要将其更换为本部门的塑料周转箱。
第五步
称重之后，供货商与生鲜员工将产品卸在仓板上，码放整齐。
收货组员工负责根据生鲜收货颜色跟踪板，在每一个篮子上面贴上相应的色签。
生鲜员工将商品迅速转移到自己的部门，不允许有任何的停留。
收货组的员工在收货单上签字，将送货单的一联交还供货商，安排供货商离开收货口，做好清洁工作。
生鲜自采操作流程
生鲜果蔬代采操作流程为树立我司生鲜低价形象，吸引客流，提高我司生鲜竞争优势，特拟定与供应商确立代采模式，具体流程如下：一.供应商代采模式流程1、采货由门店采购员先市调，根据市场货量、价格，报生鲜采购经理确定当晚采货品种、数量后，由商品部，采购，防损，与代采供应商一起去批发市场，采购负责自采生鲜价格及品质，（采购负责登记商品单价及数量，防损核查采购完毕在登记本上签字确认）代采供应商负责付货款（付款登记本上明细登记）。
进货价格=市场批发价+税票3%+损耗3%（专指水份损失和称重过程差异损失）2、运输配送由代采供应商负责送到分店3、门店验收代采商品供应商一律不加工，门店按毛重收货，只允许扣皮重，按指定价格做单。
（加工损耗由采购在定售价时加以考虑，以减少供应商与分店之间的磨擦，同时也减少采购进价确定时的分岐）门店收货后采购按照实际数量做单并打印出正式生鲜验收单，（收货，防损，采购签字确认）将红色联交代采商品供应商；4、售价确认由采购根据进价、损耗、竞争需求统一定价，各店必须执行指定售价。
指定售价当晚由采购短信通知门店生鲜经理、主管。
5、结算按现有购销供应商结算模式结算，代采商品供应商凭正式生鲜验收单红色联和发票至分公司结算货款；5、采购部门负责与代采供应商签订代采协议二.采购团队1、成员商品部1人，采购1人，防损1人，叁人必须共同确认一切采购事宜。
2、集合时间、地点每天根据分店实际情况确定采购时间一般为下午15：00点在收货部集合。
3、采购职责A、采购员根据市场货量、价格行情等情况并报由生鲜采购经理同意后确定采购单品和数量，以水果，蔬菜为主；B、与防损同事一道共同确定采购价格的确定；三．注意事项1、每天代采商品将根据市场情况而定；2、采货单品与采货量由采购根据市场价格现场确定，但必须先报采购经理审批；3、门店必须无条件接收所有代采商品，4、防损人员必须随同采购采货，记录前期市调价格，并参与与供应商确定送货价格。
生鲜商品自采流程细则
生鲜商品自采流程细则市调体系市调对象：优先考虑农贸批发市场（金乡、石臼），逐渐建立基地市场供销信息平台，促使供销合作关系；建立竞争门店市调品项售价与质量体系；对生鲜全品项市调但需考虑季节时令及影响生鲜商品供销因素，优选应季主产商品及敏感商品（市调重点）；市调周期：快讯、店促前3日，即锁定门店进售价前一天，如按现行海报促销模式，每周需要两次市调；市调对比：（1）批发市场对比：日照店市调表市调人：市调对象：日期：天气：审核时间：及时了解市场行情，调整门店售价，确保售价竞争优势；对价格差异较大品项，结合门店订货需求单，对批量较大，毛利空间较多品项建立日价格曲线；另需将市调报告整理备案并提交生鲜负责人进行审核。
（2）竞争门店对比：审核时间：对比竞争对手生鲜商品价格，及时调整门店进售价，调整门店商品结构，商品陈列等；关注竞争门店海报促销商品，同时间段同品项促销，满足商品价格、品质优势；另需将市调报告整理备案并提交生鲜负责人进行审核。
（3）基地对比：审核时间：统计基地商品行情，供需情况及商品流向，及时对比基地与门店进价差异、对比市场与门店进价差异；建立与基地互通供需机制，固定人员与沟通时间；将市调报告整理提交生鲜负责人。
市调人员：每周两次市调工作，均由生鲜负责人负责，生鲜主管协同完成，对市调工作要具有可分析性、可比较性。
品项需求每日门店订货品项及数量，需要依据门店实际销售和库存剩余情况，需要考虑海报、促销及畅销品质量与价格需求，结合市调价格对比差异，对供应商不能满足品质、价格需求或对比差异较大，订货量可满足自采的品项，生鲜主管及相关负责人提出品项需求，生鲜负责人进行审核批准。
资金审批流程相关表格：表一：大额现金使用申请表表二：借款单表三：生鲜配送资金使用审批表人员安排及职责生鲜借款人员需求：前期，考虑货量和品项数较为单一，自采模式不适应，建议安排两名采购，清晰自采流程，逐渐拓宽自采品项范围及规模。
为缩短采收时间，将收货前移，为能确保正常收货，收货需安排一人。
生鲜收货流程范文
生鲜收货流程范文第一步：订单接收第二步：货物验收货物验收是确保质量的一项重要环节。
在进行验收之前，收货人员应确保订单的准确性，即核对订单中的产品种类、数量以及规格是否与实际情况相符。
在货物验收过程中，收货人员需要注意以下几个方面：1.外包装：检查外包装是否完好无损，如有破损或变形可能会影响到产品的质量。
2.冷链运输：如果货物是冷藏或冷冻的生鲜产品，需要检查是否有明显的冷凝水或霜结，以判断是否在冷链运输中间断过。
4.外观质量：对于水果、蔬菜等产品，需要检查其外观质量，包括有无腐烂、发霉、碰伤等情况。
第三步：质检质检是确保产品质量的关键环节。
在质检之前，应制定相应的质检标准和程序，确保质检工作的准确性和一致性。
质检的内容包括外观检查、温度检测、生鲜指标检测等。
对于不同种类的生鲜产品，其质检标准可能有所不同。
1.外观检查：再次对产品的外观进行检查，确保产品的外观质量符合标准，没有腐烂或变质的迹象。
2.温度检测：对冷藏或冷冻产品的温度进行检测，确保产品在适宜的温度范围内保持新鲜。
3.生鲜指标检测：对于一些特殊生鲜产品，需要进行特定的指标检测，例如pH值、含水量、维生素含量等。
质检过程中，如果发现产品存在质量问题，需要及时通知相关部门进行处理，例如退货、更换等。
第四步：上架上架是将验收合格的货物放置在适当的位置，为后续销售和配送做好准备。
根据生鲜产品的特点，上架需要遵循以下原则：1.分区存放：按照产品的种类和属性，将货物进行分类存放，避免混淆和污染。
2.FIFO原则：即先进先出的原则，确保较早入库的产品先被取出销售，避免产品过期。
3.温度控制：不同生鲜产品对温度的要求不同，需要根据产品的特性进行温度控制，保持产品的新鲜度。
在上架过程中，需要记录产品的位置、数量和入库日期等信息，以便后续的库存管理和销售分析。
第五步：入库入库是将产品转移到仓库中的一个过程。
入库之前，需要准备相应的入库单据，并将产品按照一定规则进行分类、编号和标识，方便后续的库存管理和查找。
食品加工厂生鲜收货流程
食品加工厂生鲜收货流程
1.收货前准备
在进行生鲜收货之前，需要进行以下准备工作：
确保收货区域的清洁和整理，以便进行有效的操作；
检查收货区域的温度和湿度，确保符合生鲜食品存储的要求；根据预计的收货量，准备足够的收货、包装材料和标签等。
2.收货流程
收货流程应包括以下步骤：
步骤一：接收货物
核对送货单上的信息，包括供应商名称、货物名称、数量等；核对货物外包装的完整性和标识的准确性；
对货物的温度和外观进行初步检查，确保符合要求；
如发现货物有损坏或异常，及时与供应商联系并记录。
步骤二：检验货物
对生鲜货物进行一致性、新鲜度和质量等方面的检验；
根据公司的收货标准，检查货物外观、气味、颜色、纹理等指标；
对冷冻货物进行温度检测，确保温度符合规定范围；
如发现货物不符合收货标准，及时进行退货处理并记录。
步骤三：入库处理
将检验通过的生鲜货物按照分类进行分组，并分别放置在对应
的库位中；
在货物上粘贴标签，包括品名、数量、生产日期等重要信息；
手动或记录系统中更新库存信息，并进行实时跟踪。
3.收货记录和报告
每次收货都应记录相关信息，包括货物名称、数量、质量情况、退货情况等；
在收货报告中详细描述发现的问题和异常情况；
如有必要，及时与供应商或相关部门沟通并解决问题。
以上为食品加工厂生鲜收货流程的基本步骤和要点，请根据实际情况进行具体的操作和流程优化。
生鲜收货流程及注意事项
1.目的：规范生鲜处收货流程，统一标准，便于管理2.范围：收货课、生鲜处、防损处3.职责：4.工作程序：收货流程办理投单程序1)生鲜、收货、防损各课每天上午6：00——8：00有专人在指定地方进行验收（包括数量、质量、规格等），其它时间利用广播通知卖场具体课收货。
2)生鲜厂商送货人员到收货课，首先从验收侧门进入将送货明细单交于文件审核员办理投单，并报出订单编号或厂商编号。
3)文件审核员依订单编号将厂商的电脑验货单调出（一联），交到厂商送货员手中。
4)门店收货员指引厂商将商品卸到验货区，准备验货。
验货程序1)首先，收货员应对厂商商品的外包装进行检验，对于外包装箱脏损、破洞、变形等，在收货时应做为重点仔细验收。
2)其次，检查箱内商品的质量，对有保质期的商品，要检查商品的生产日期和保质期。
3)验收过程中，如发现商品的质量有腐烂、不新鲜、变形、气味不好等不符合收货标准的，请坚绝拒收，并告知生鲜主管。
(收货标准详见《生鲜商品验收标准》)4)收货员在厂商商品质量良好的情况下，验收商品的重量、数量及保质期等，并将验收后商品的实际重量填写在验收单上，防损员负责监督。
(详见防损处流程“生鲜商品验收抽查表)5)对于店内促销订购的“批量”商品，收货时要对商品的质量进行抽查验收，称重时防损员与收货员对商品的重量分别记录，以确保收货的准确性。
6)生鲜商品在收货时要与卖场内理货员一同会点，收货员属于一次验收，理货员二次验收，校对完毕后理货员签字确认。
7)验收时以磅称为界，左边放已验收的商品，右边放没有验收的商品或将已验收的商品放到平板车上，以免出现商品重复验收的现象。
8)将已过磅的商品及时移走，上货架或放在库房。
9)通知供应商取回他们的周转容器。
10)收货员将验收单交给文件审核员进行输机并核对，收货主管进行审核。
11)验收完毕后，收货员需对收货区域进行卫生清洁。
12)生鲜收货在每天早8：00点开业之前验收完毕，如有厂家送货超过8：00的，将给予500—2000元的处罚。
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（蔬菜组）收货损 耗标准
绿叶类：广东芥兰、菜心、菠菜、小白 菜、瓢儿白（上海青）、汉菜、木耳菜、 水白菜、空心菜、莴笋、莴笋尖、生菜、 侧儿叶、冬汉菜、青菜、碗豆尖、奶白 菜、黑牡丹、钙菜、牛皮菜、菜、菜
心等。
1.质量辨别:绿叶菜是通过 它的新鲜度、嫩度、颜色等 感官手段来判断出它的好与
差。
2.质量损耗：市场采回5%， 基地采回3%
鲜采购部留存。
七、录入 信息部收到第一联（存根 联）后，应第一时间进行 入库，审核第一联（存根 联）单上的商品名称、条 形码、数量、单位、价格、 金额等。无误后打印一式 三联入库单，第一联（存 根联）加盖审核章，入库
后单据交给收货部。
八、对单（一式三联入库单和农副产品采购清单第二 联）
信息部把打印一式三联入库单交给 收货员，收货员根据生鲜部订单第 二联（红联）对单，无误后在一式 三联入库单上收货员，防损员签名。 一式三联入库单的第一联（白联） 并加盖已收货章。第一联和农副产 品采购清单第二联（红联）交给采 购员，并记录在收货部的对帐联记 录本上；一式三联入库单的第二联 （红联）和第三联（黄联）交给财
签字责任人全额承担。 5、在生鲜部自采商品收货过程中 未按工作流程执行，利用职权中饱
私囊者追究其法律责任。
贵州福乐多购物广场 2011年9月26日
1.辨别质量：看新鲜度、 颜色、长短均匀度、
饱满度等。 2.质量损耗：2% 3.重量损耗：2%
六、根茎类：土豆、红苕、香芋、芋头、芋 儿、山药、白地瓜、侧儿根、莲藕、白萝卜、 红萝卜、圆萝卜、胡萝卜、广胡萝卜、花生、
牛蒡、高笋、芦荟、仙人掌等。
1.辨别质量：看新鲜度、 均匀度、大小规格等。
2.质量损耗：3% 3.重量损耗：2%
二、不易损耗鱼类：草鱼、 黑鱼、鲤鱼、钳鱼、江团、 甲鱼、鳗鱼、鲟鱼、泥鳅、 鳝鱼、武昌鱼、回鱼、鲢鱼
等。
1 、质量辨别：大小 规格、表面光滑度、
活度等。
2 、质量损耗：5%
3 、重量损耗：2%
三、易损耗冰鲜类：鲜带鱼、 鲜金线鱼、鲜沙丁鱼、鲜马 鲛、鲜黄尾鱼、鲜膳片等。
1 、质量辨别：规格、 破肚、表面光滑度。 2 、质量损耗：6% 3 、重量损耗：1%
供价为准下降0.6元/公斤。
备注：
1 、二级猪重量不得多于总重量的50% 。 2 、猪肉中间部分（猪腰中间处）肥肉厚度在
2.5-4公分以外拒收。 3 、每头猪肉重65——85公斤以外拒收。 4 、门店报货单数据上下浮动不能超过50公
斤。 5 、门店收货时，内脏的数量要与所送猪肉的
头数相符合 6 、对于异常猪肉严格拒收（如：母猪、公猪、
部，半年以上。 4、如第一联（存根联）上无公司授权 审核负责人签名的，收货员可拒绝签单， 并及时通知采购部柜组负责人补办手续。
六、分单
收货员将第一联（白联） 交信息部办理入库手续记录 单号（收货部与信息部应办 理交接单据记录手续并签名） 信息部留存；第三联（蓝联） 交门店生鲜部留存以便核对 电脑系统里入库商品的数量、 价格等；第四联（黄联）生
收货。 2、商品质量正常，核对发车单对商品件数、重量进行过 秤作记录。到货商品必须全部过秤：数量大的商品（同 重量规格）按抽查过秤，20件以上，抽查30％以上的件
数取平均重量×件数＝总重量，不同重量规格的商品全
部过秤。若商品超过下单量的10%以内，收货员要无条 件的按正常的程序收货；若超出下单量的10%以上，收
圆椒、红菜椒等。
质量损耗：5%
水分损耗：
3%
西芹、生姜、板姜（老姜）、仔姜、 大蒜、独头蒜、洋葱等。
质量损耗：2%
（水产组）收货损 耗标准
一、易损耗鱼类：白鲢鱼、 花鲢鱼、鲫鱼、鲈鱼、桂鱼、 黄蜡丁、罗非鱼、彩云雕等。
1 、质量辨别：大小 规格、表面光滑度、
活度等。
2、质量损耗：8% 3 、重量损耗：2%
七、调味类：西芹、芹菜、白芹菜、香 菜、水葱、黄葱、小葱、蒜苗、大蒜、 独头蒜、洋葱、韭菜、韭黄、韭菜花、 生姜、板姜（老姜）、仔姜、青椒、红 椒、菜椒、美人椒、翡翠椒、朝天椒、
圆椒、红菜椒等。
1.辨别质量：看 新鲜度、均匀度、
嫩度等。
备注:
白芹菜、香菜、水葱、小葱、蒜苗、 韭菜、韭黄、韭菜花、青椒、红椒、 菜椒、美人椒、翡翠椒、朝天椒、
1.质量辨别：看新鲜度、 颜色、均匀度。
2.质量损耗：3% 西红 柿5% 基地3% 3.重量损耗：2%
四、菇类：香菇、平菇、金针菇、 鸡腿菇、蘑菇、黑木耳、凤尾菇、 草菇、杏包菇、猴头菇、茶树菇等。
1.辨别质量：看鲜度、 颜色、水分、个体
均匀等。 2.质量损耗：3% 3.重量损耗：2%
五、豆类：四季豆、无筋豆、扁豆 （荷兰豆）、豇豆、毛豆、胡豆、 碗豆、黄豆、玉米、甜豆、青豆等。
四、不易损耗冰鲜：鲜大目鱼、鲜金昌 鱼、鲜八爪鱼、鲜豆腐鱼、鲜鳗鱼、鲜 桂鱼、鲜秋刀鱼、鲜墨鱼仔、鲜鱿鱼、 鲜老板鱼、鲜黄花鱼、鲜池蛋鱼、鲜海 鲫鱼、鲜昌鱼、鲜耗儿鱼、鲜白花鱼等。
1 、质量辨别：规格、破 肚、表面光滑度、水分等。
2 、质量损耗；2% 3 、重量损耗：2%
五、蟹类：大闸蟹等。
1 、质量辨别：断脚、 大小规格、活度等 2 、质量损耗：5% 3 、重量损耗：2%
货员要及时反馈门店生鲜部决定是否收货。 3、商品收货完毕，收货员必须在发车单签字。 注：如收货员在收货过程中发现到货商品重量少于发车 单上商品重量或耗损比例超出范围之外，需补货的商品， 第一时间通知采购员并记录在收货部商品欠货本上，到 货当天算起三天内（第三天17：00之前）没有补货，当 店收货部负责人立即通知柜组负责人做退单，在通知柜 组负责人后第二天中午12：00之前没有收到退单，当店
收货处
生鲜部自采商品收货 流程
一、发车单
采购员发往门店的配送商 品都必须开具一份发车单， 发车单上必须填写发车地到 收货门店、日期、商品名称、 件数、净重（公斤）、公司 车、外请车费，车牌号等， 并要求单上排列工整、字迹 清晰、无涂改现象、采购员 确认签名。发车单跟货随行。
二、收货
1、采购商品到达门店后，由收货员查看生鲜部商品报货 下单量是多少，再根据发车单上的商品名称核对从车上 卸下来的商品，检查商品质量。防损员监督，收货员如 发现商品质量问题，必须及时反馈门店生鲜部决定是否
物流处负责人上报总部物流处处理。
三、做单
1、采购员根据采购记录制作农副 产品采购清单（四联单），单上必 须注明门店、日期、商品代码、商 品名称、条形码、数量、单位（以 重量的商品为公斤）、价格、金额
等。 2、制作人应在四联单上签名，要 求做单必须复写：排列工整、字迹 清晰；条形码、数量、单位、价格、 金额准确，无涂改现象，若有涂改
务部。
备注：
1、干货、冻品、蔬菜、水果、蛋 品、水产六个柜组农副产品采购清 单的入库时间为该商品到货日期。 2、远郊店各采购柜组所有的农副 产品采购清单，入库时间为该商品
到货日期。 3、生鲜自采商品到门店第一时间 卸货。如遇到自采商品一起到货活
鲜水产，冻货优先收货。
顺序为：活鲜水产，冻货，蔬菜， 水果，干货。
六、水发类：鲜毛肚、水发 毛肚、牛黄喉、猪黄喉、笋 子、玉兰片、海参、鸭肠、 水发牛筋、水发鱼皮、水发
鱼肚等。
1.质量辨别：水份、表 面光滑度、鲜度等。
2.质量损耗：3%
3.重量损耗：2%
七、冻品
1.质量辨别：含冰 量、颜色、规格。 2.质量损耗：4% 3.重量损耗：1%
八、鲜禽类
• 1.质量辨别：水分、 颜色、表面光滑 度等。
3.水分比例：5%
花叶类： 包生菜、西兰 花、花菜、大白菜、铁包 菜、紫甘兰、卷心菜（包
菜）、儿菜等。
1、质量辨别：看新鲜度， 颜色、个体均匀。
2、质量损耗：市场采回 3%，基地采回2% .
3、重量损耗：2%
三、瓜果类：茄子、黄瓜（菜瓜）、 白黄瓜、苦瓜、丝瓜、 冬 瓜、 南瓜、嫩南瓜、付子瓜、西红柿等。
病死猪、黄膘猪、注水猪肉等）。 7 、收货员应同时做好猪肉检疫证明即：一证
两章的检验接收工作。 8 、猪肉送货到门店的时间为6：00-6：30。
9 、蹄膀每天退20公斤以内。
关于违反收货流程的处罚:
为了向顾客提供优质 合格放心的商品，保 证各门店的损耗控制， 以及为了确保收货流 程的严格执行，特制
订如下：
1、红线原则为收货口最重要的原 则之一，门店员工如果违反红线原
则将导致口头警告。 2、收货员工的收货错误将导致口 头警告处理，一个月连续错误二次 错误将导致书面警告，书面警告有 效期内再有口头警告将导致解聘。 3、防损组核实验收数量，未核实 验收数量代签字责任人，扣除当月
岗位工资并解聘。 4、未按生鲜部自采商品收货流程 执行，给公司造成经济损失的将由
或差错则作废并重新做单。
四、审单
1、付款员审单 付款员根据农副产品清单上的采 购商品单价、金额及总金额，核对 登记已付款的商品金额，经确认无 误后在农副产品采购清单第二联
（对账联）上签名。 2、负责人审单
公司授权审核人员根据已经掌握 的市场行情、定位、审核当日采购 清单上的商品、数量、价格等，经 确认无误后在农副产品采购清单第
一联（存根联）上签名。
五、对单（发车单和农副产品采购清单）
1、收货员根据发车单上到货商品记录 核对农副产品采购清单（四联单）上的 商品名称、单位、数量等，核实第一联 （存根联）上有无公司授权负责人的审
核签名。 2、经收货员确认无误后，在第一联 （存根联）、第二联（对帐联）上签名，
采购员，防损员签名。 3. 对完单后收货部把发车单保留在收货
• 2.质量损耗：2% • 3.重量损耗：2%
（猪肉组）收货损 耗标准
一级猪肉:
1 、猪肉中间部分（猪 腰中间处）肥肉厚度 在2.5-3.5公分以内， 每头猪肉重75——85 公斤。以当日供价为