企业公司管理体系内审报告
内部审核报告(4篇)
内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。
1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。
ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。
审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。
本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。
本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。
本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。
但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。
要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。
评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。
各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告一、背景本次内审是对公司的质量管理体系进行的定期内审。
质量管理体系是公司保障产品质量的一项非常重要的管理体系，对于提高产品质量、满足客户需求、改进流程效率具有重要意义。
本次内审的目的是评估质量管理体系的合规性和有效性，发现存在的问题和改进的机会。
二、内审范围本次内审的范围包括公司的各个部门和相关流程，主要关注以下方面：质量政策和目标的制定与落实、质量管理体系文件的更新和运行、内部流程和程序的执行情况、质量管理的数据和记录的完整性和准确性、内部培训和教育的实施情况等。
三、内审过程1.内审准备在内审前，制定了内审计划，明确了内审的目的、范围和方法。
分配了内审人员，并进行了内审员的培训，确保了内审人员具备足够的知识和技能。
准备了相关的资料和检查清单，以便内审人员对相关文件和流程进行全面的检查。
2.内审实施内审过程中，采取多种方法进行，包括文件审查、现场检查和员工访谈等。
内审人员根据内审计划，先后对各个部门和流程进行检查，了解其对质量管理体系的落实情况。
同时，对质量管理的数据和记录进行了详细的检查，以确保其完整性和准确性。
3.内审总结内审结束后，内审人员进行了总结和分析，提出了存在的问题和改进的建议。
根据内审发现的问题，编制了内审报告，包括问题清单、改进建议和改进计划。
四、问题发现和改进建议根据内审的结果，发现了以下问题：1.质量管理体系文件的更新不及时。
一些文件已过期，没有及时进行修订和发布。
改进建议：制定明确的文件控制程序，确保文件的及时更新和发布。
明确责任部门，并建立文件控制日志，定期审查文件的有效性。
2.内部流程和程序的执行情况存在偏差。
一些部门没有严格按照程序要求进行操作，存在操作失误和流程中断的情况。
改进建议：加强对流程和程序的培训和教育，提高员工的操作技能和流程意识。
建立监控机制，定期检查流程的执行情况，并及时纠正偏差。
3.质量管理数据和记录的完整性和准确性有待提高。
一些数据和记录存在缺失和错误，影响质量管理的有效性。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告报告编号：QMS-内审-2023-01审核日期：2023年XX月XX日至XX月XX日审核范围：本公司质量管理体系覆盖的所有部门、过程和活动，包括但不限于产品研发、原材料采购、生产制造、检验测试、仓储物流、销售及客户服务等。
审核目的：验证公司质量管理体系（QMS）的符合性、有效性和持续改进的能力，确保符合ISO 9001:2015标准要求，识别潜在的不符合项并提出改进建议。
审核依据：ISO 9001:2015质量管理体系要求、公司质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）。
审核组成员：•组长：[姓名]，质量部经理•成员：[姓名1]，生产部经理助理•[姓名2]，研发部工程师•[姓名3]，采购部主管•[姓名4]，销售部客服代表审核概述：本次内审采用抽样检查的方式，通过对关键过程、文件和记录的审查，以及与相关人员的面谈，评估了公司质量管理体系的运行情况。
审核过程中，审核组遵循客观、公正、保密的原则，确保审核活动的独立性和有效性。
审核发现：1.符合性方面：o大部分部门和过程能够按照质量管理体系文件的要求执行，记录完整，符合标准规定。
o研发部在新产品开发过程中，严格执行了设计评审、验证和确认的程序，有效控制了设计质量。
o生产部实施了定期的设备维护和校准计划，确保了生产设备的准确性和可靠性。
2.有效性方面：o质量管理体系的实施有效提升了产品质量和客户满意度，客户投诉率较去年同期下降了XX%。
o通过内部质量审核和管理评审，公司及时识别并解决了质量管理体系运行中的问题，持续改进机制运行良好。
3.不符合项及观察项：o不符合项（1项）：采购部在与供应商签订合同时，未全部要求供应商提供第三方检测报告，存在原材料质量风险。
o观察项（3项）：a. 仓储部在原材料入库时，偶尔出现未及时更新库存管理系统的情况。
b. 销售部客户服务响应时间有时超过规定标准，需进一步优化服务流程。
c. 部分员工对新修订的质量管理体系文件理解不够深入，需加强培训。
管理体系内部审核报告
管理体系内部审核报告一、引言管理体系内部审核是管理体系运作的必要环节，它可以帮助企业提高管理水平、发现问题、改进工作、增强组织实力。
管理体系内部审核报告是内审人员对管理体系的全面评估和分析，涵盖多方面的信息和建议，是企业提高管理水平和推进各项工作的重要参考。
二、管理体系内部审核报告的意义1. 发现问题管理体系内部审核报告可以帮助企业发现问题和短板。
内审人员通过系统的文档审核和现场实地检查，找出企业运作中存在的问题和风险，从而为企业提供改进方案，避免因疏忽导致的业务风险。
2. 改进工作管理体系内部审核报告可以用于改进工作。
内审人员对公司管理体系的检查和分析可以发现不规范的运营流程和管理漏洞，从而提供改进的建议。
企业可以根据审核报告的内容，采取相应的措施，努力提高管理水平和业务流程。
3. 增强组织实力管理体系内部审核报告可以通过发现企业的弱点和问题，使企业及时纠正错误，进一步提高运营效率和质量，提高组织实力。
同时，通过对企业管理体系的内部审核，可以促进组织的标准化、规范化，提高企业的管理水平和运营效率，使企业更加具有市场竞争力。
三、管理体系内部审核报告的编写要求1. 规范性内部审核报告必须按照企业内部审核程序要求编写和审核，并符合相关ISO标准和法规要求。
审核报告应结合标准要求，对企业管理体系所涉及的全部过程进行评估、发现问题和改进方案，并提供预防措施和建议。
2. 合理性内部审核报告书写应以客观、真实、合理、完整和实用为原则，防止出现不实情况或者缺失，影响企业的决策。
报告内容必须是经过分析、比对、检查和验证的结论，符合实际情况而来。
3. 时效性内部审核报告的编写也需要尽量保证其时效性。
企业内部审核的工作周期一般不应过长，一般为每年一次，并应在内审结束后第一时间进行报告编制，快速发现问题点和改进措施方案，做到问题及时解决，确保审核报告的时效性和实用性。
四、管理体系内部审核报告的具体内容1. 综述内审人员应编制一份全面的综述，包括本次内审的目的、范围、过程和结果，以及各项发现问题和改进方案的总结。
施工企业管理体系内审报告
施工企业管理体系内审报告一、引言内审是施工企业管理体系运行的重要环节，对企业的工作效率、质量和安全都具有重要意义。
本次内审旨在对施工企业管理体系进行全面的审核和评估，找出存在的问题和不足，并提出改进措施，以优化和提升企业管理水平。
二、内审范围本次内审范围包括施工企业管理体系的各个方面，如质量管理、安全管理、进度管理、合同管理、成本管理等。
通过对这些方面的内审，能够全面了解企业的运行情况和问题所在。
三、内审方法本次内审采用了多种方法，包括文件审核、现场巡查、访谈等。
通过这些方法的综合运用，能够更加准确地发现问题和不足。
四、内审结果4.1 质量管理方面在质量管理方面，企业的管理体系较为完善，各项管理制度和工作流程都已建立，并且得到了有效执行。
但在实际操作中，还存在着一些问题，如人员培训不足、工艺标准不统一等。
针对这些问题，我们提出以下改进措施：- 加强对人员的培训和考核，提高员工的技能和质量意识；- 进一步完善质量管理制度，明确工艺标准和工作要求。
4.2 安全管理方面在安全管理方面，企业已建立了相应的管理体系，并认真执行各项安全措施，但在实际操作中仍存在一些问题，如现场安全意识不足、安全设施不完善等。
为解决这些问题，我们提出以下改进措施：- 加强安全教育和培训，提高员工的安全意识；- 完善现场安全设施，确保施工过程的安全。
4.3 进度管理方面在进度管理方面，企业已建立了较为完善的管理体系，并通过ERP 系统对施工进度进行跟踪和控制。
但在实际操作中，还存在着一些问题，如进度计划和实际施工存在偏差、沟通不畅等。
为解决这些问题，我们提出以下改进措施：- 加强进度计划的制定和执行，确保实施计划与预期一致；- 优化沟通机制，加强与各方的沟通和协调。
4.4 合同管理方面在合同管理方面，企业建立了相应的管理机制，并在合同签订和履行过程中加强了风险控制。
但在实际操作中，还存在着一些问题，如合同审查不严谨、变更管理不到位等。
公司内部审核-内部审核报告
质量管理体系内部审核报告编制：批准：2023年7月24日质量管理体系内部审核报告一、审核目的1. 进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；2. 检查公司各部门质量管理体系运行现状，存在问题已利持续改进；3. 深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展；4. 验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求，是否符公司的有关规章制度要求；5. 寻求持续改进的机会，客观、全面评价公司质量体系运行现状，为公司管理评审提供依据。
二、审核依据1. GB/T19001-2016标准2. 质量管理体系文件、规章制度3. 相关法律法规及其他要求等。
4. 其他有关相关方的合同、协议等。
三、审核范围工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装。
四、审核综述1．基本情况1) 2023年7月24日进行了为期一天的内部审核，由管理者代表亲自组织内部审核员，对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。
2) 审核组由10人组成，共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。
3) 审核采用随机抽样的方法，选取了各部门具有代表性的样本1210多个。
查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。
按照审核计划安排完成了预期的审核任务，对每个部门进行了审核，并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导，收到较好的效果。
2．质量管理体系运行总体情况1) 质量管理体系文件的实施情况公司的体系文件由于2022年进行了修订，更改为F/0的版本，公司编制了质量管理手册，22个程序文件，包括文件控制程序，记录控制程序等；管理制度、操作规程、35个记录等，满足体系运行要求。
2) 组织机构及人力资源管理公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门，下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。
管理体系内审报告模板
管理体系内审报告模板1. 背景本次内审针对公司X的管理体系进行了全面审查，以验证其遵守国家和国际标准的要求，以及内部文件和程序的有效性和适用性。
2. 内审目的本次内审的主要目的是评估公司X的管理体系是否能够有效支持组织达成其目标，并且能够满足相关的法规和标准要求。
同时，通过内审可以发现潜在的问题和机会，为改进和优化管理体系提供参考。
3. 内审范围本次内审的范围包括以下内容：•公司X的管理体系文件和记录的合规性•管理体系的目标、政策和程序的有效性和适用性•公司X的内部沟通和协调机制是否能够支持管理体系的有效运行•管理体系相关的关键过程和活动的有效性和适用性4. 内审方法在本次内审中，我们采用了以下方法来获取相关信息：•文件审查：对公司X的管理体系文件和记录进行全面审查，以验证其合规性和有效性。
•现场观察：通过现场观察，了解管理体系的运行情况和执行情况。
•采访：对公司X的管理体系相关人员进行采访，获取他们对管理体系的理解和运行情况的反馈。
5. 内审结果5.1 符合性评价经过内审，我们认为公司X的管理体系符合相关法规和标准的要求，包括但不限于质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等。
管理体系文件和程序的制定和执行都有一定的规范性和适用性。
5.2 符合性偏差和不符合性在审查中发现了以下符合性偏差和不符合性：•管理体系文件和记录的更新不及时，导致部分文件和记录的版本过旧。
•某些管理体系的目标和指标缺乏明确性和可衡量性。
•管理体系执行过程中，存在一定程度的人为操作和主观判断。
对于这些符合性偏差和不符合性，我们建议公司X采取以下措施进行改进和纠正：•定期更新管理体系文件和记录，确保其与最新版的法规和标准相符。
•对管理体系的目标和指标进行再审视和优化，确保其明确且可衡量。
•加强对管理体系执行过程的监督和管理，减少人为操作和主观判断的影响。
5.3 改进机会除了发现符合性偏差和不符合性外，我们还找到了以下改进机会：•加强对管理体系的培训和宣传，增强员工对管理体系的理解和支持。
一体化管理体系内部审查报告
一体化管理体系内部审查报告1. 概述本报告是对我们公司一体化管理体系进行内部审查的结果汇总。
通过对各部门的管理实践、流程和文件进行审查，我们评估了管理体系的有效性和符合性，并提出了改进意见和建议。
2. 审查范围本次审查针对我们公司的一体化管理体系，包括以下方面：- 质量管理：包括质量策划、质量目标和计划的制定与执行情况；- 环境管理：包括环境方针与目标的设定、环境法规的遵守情况等；- 职业健康与安全管理：包括职业健康与安全政策、事故管理和应急预案等；- 社会责任管理：包括公司对社会和环境贡献、道德行为等方面的管理。
3. 审查方法我们采用以下方法对一体化管理体系进行审查：- 文件审查：对质量手册、程序文件、工作指导书等进行审查，验证文件的准确性和完整性；- 实地调查：通过实际走访各部门，并与相关人员交流，了解他们对管理体系的理解和应用；- 管理体系内审：通过内部审核人员对管理体系的审查，以验证其符合性和有效性。
4. 审查结果经过审查，我们得出以下结论：- 质量管理方面，公司制定了明确的质量策划和目标，各部门也有相应的质量计划和控制措施。
然而，在实施过程中存在一些执行不力的情况，需要加强监督和培训。
- 环境管理方面，公司严格遵守环境法规，制定了环境方针和目标。
然而，仍有一些环境保护方面的操作不够规范，需要进一步加强意识培养和操作规范性。
- 职业健康与安全管理方面，公司有完善的职业健康与安全政策，并建立了事故管理和应急预案。
但在实际应用中，仍有一些员工和外来人员的安全意识不足，需加强安全培训和宣传。
- 社会责任管理方面，公司在社会和环境贡献方面表现良好，员工的道德行为也受到重视。
然而，还可以进一步加强社会责任的宣传和推动。
5. 改进意见- 加强对质量管理的监督和培训，确保质量策划和目标的有效执行。
- 提供更多的环境保护培训和操作规范，确保遵守环境法规。
- 加强职业安全意识的培养和员工安全培训。
- 加强社会责任的宣传和推动。
公司质量管理体系内审报告
公司质量管理体系内审报告一、概述本次内审对公司的质量管理体系进行了全面的审核，包括文件控制、过程控制和绩效评估等方面。
通过内审，发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。
二、审核范围本次内审主要涵盖了公司的各个部门和业务流程，包括研发、生产、采购、销售和售后服务等环节。
三、审核结果1.文件控制内审发现公司的文件控制相对较弱，部分文件未及时更新或存在版本混乱的情况。
因此，建议加强对文件的管理，确保文件的有效性和准确性。
2.过程控制内审发现公司在过程控制方面存在一些问题，如生产线上的操作规范不完善、生产设备维护不到位等。
因此，建议制定和完善相应的操作规范，并加强对生产设备的维护和保养。
3.绩效评估内审发现公司对绩效评估的频率较低，且评估内容不够全面。
因此，建议加强对员工绩效的评估，包括及时反馈和培训。
四、改进措施1.文件控制公司应建立有效的文件管理制度，确保文件的更新和版本的一致性。
同时，明确责任人，及时修订和发布重要文件。
2.过程控制公司应制定详细的操作规范，明确每一个步骤和要求。
同时，加强对生产设备的维护和保养，确保设备处于正常工作状态。
3.绩效评估公司应建立完善的绩效评估制度，频率不低于每季度一次，并将评估结果作为考核和培训的依据。
同时，加强对员工的反馈和激励，提高其工作积极性和责任感。
五、总结本次内审发现了公司在质量管理体系方面的一些问题，但也看到了一些改进的机会。
公司应加强对文件控制、过程控制和绩效评估的管理，并采取相应的改进措施。
只有通过持续的内审和改进，公司的质量管理体系才能不断进步，为客户提供更优质的产品和服务。
内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。
水泥企业管理体系内审报告
水泥企业管理体系内审报告1. 引言本次内审针对水泥企业的管理体系进行了全面的评估和审查，以确保其符合公司所制定的标准和要求。
本次内审主要聚焦于质量管理、环境管理和安全管理三个方面，以发现潜在的问题并提供改进的建议。
2. 内审目的本次内审的目的是：- 评估水泥企业的质量管理体系是否能够满足国家和公司所要求的标准；- 评估水泥企业的环境管理体系是否遵守相关法规和规定；- 评估水泥企业的安全管理体系是否能够保障员工的生命安全和财产安全。
3. 内审方法本次内审采用以下的方法：- 文献审阅：对水泥企业的管理手册、程序文件和相关记录进行彻底审阅；- 现场检查：前往水泥企业的生产现场和办公区域，对设备、设施和工作环境进行检查；- 面谈：与水泥企业的职员进行面谈，以了解他们对企业管理体系的理解和执行情况；- 文件抽查：随机抽取一些相关记录，以核实其完整性和准确性。
4. 内审结果4.1 质量管理体系经过内审，发现水泥企业的质量管理体系在一些方面表现出较好的运行情况。
例如，水泥企业对原材料的检验和质量控制具备一定的能力，产品质量符合国家标准。
然而，也存在一些问题需要改进。
例如，质量管理手册中的几项程序在实际操作中出现了偏差，员工对质量控制的意识和培训不够充分。
建议水泥企业加强质量管理培训，完善质量管理手册，加强内部审核和监督。
4.2 环境管理体系内审发现，水泥企业在环境管理方面做得相对较好。
企业建立了环境保护部门，并定期进行环境监测和评估。
企业还采取了一系列措施保护周围环境，例如减少废气排放、合理利用废弃物等。
然而，也发现企业存在一些问题，如环境管理指标的监控不够及时和准确，环境保护意识需要增强等。
建议水泥企业加强环境管理的培训和教育，提高环境指标的监测频率和准确性。
4.3 安全管理体系内审结果显示，水泥企业在安全管理方面存在一些薄弱环节。
尽管企业已经制定了一系列安全规章制度，但一些员工对安全意识的培养还不够到位，安全管理的执行不够严格。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告一、背景介绍二、内审目的内审的目的是通过对质量管理体系的评估，确认体系的符合性和有效性，以及为改进提出合理的建议。
三、内审范围本次内审主要关注质量管理体系的以下方面：质量策划和目标、质量控制过程、质量管理的文件和记录、培训和意识提升、内部沟通和沟通。
四、内审方法本次内审采用了文件审查、现场观察和员工访谈等方法，以确定公司的质量管理体系是否能够按照规定的方式进行运作。
五、内审结果经过对质量管理体系的全面审查，评估结果为符合要求和有效。
公司在质量策划和目标方面确立了明确的目标和衡量指标，并进行了有效的跟踪和评估。
质量控制过程得到了充分的执行，并且有效地防止了质量问题的发生和扩大。
公司的质量管理文件和记录完备，能够提供确凿的证据来证明质量工作的执行情况。
培训和意识提升措施得到了充分的重视和实施，员工对质量管理的重要性有了更深刻的认识。
内部沟通和沟通渠道的畅通性良好，各部门之间能够及时交流和解决问题。
六、存在的问题和建议尽管质量管理体系已经取得了一定的成效，但仍存在以下问题和改进的空间：1.部分员工对质量管理的重要性认识不足，对质量工作态度不够积极。
建议加强员工培训和教育，提高员工对质量管理的认知和重要性的认识。
2.文件和记录的及时性和准确性有待改进，有时会存在遗漏和错误的情况。
建议加强对文件和记录的审核和确认，确保其准确性和及时性。
3.内部沟通渠道的畅通性有待加强，不同部门之间的协同工作仍有待改进。
建议加强内部沟通和协同，提高各部门之间的配合度。
七、总结通过本次内审，我们确认了公司质量管理体系的运行情况，并发现了一些问题和改进空间。
我们将采取相应的措施来解决这些问题，并持续改进质量管理体系，以保证产品和服务质量的持续提升。
【体系管理】内部审核总结报告
2019年内部审核总结报告尊敬的总经理各部门负责人:自 2018 年月日导入 ISO22000:2006 食品安全管理体系以来，并于2019 年 4 月日实施了第二次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。
下面将具体审核情况报告如下:一、内审目的:依据GB/T 19001-2016 ，GB/T 22000-2006 标准要求，对本公司质量安全管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取证书。
二、内审范围:本公司质量手册覆盖的涉及质量安全管理体系运作之相关部门。
三、内审依据:GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006、GB/T 27341-2009、GB 14881-2013标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四、内审方式:以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五、内审日期: 2019年月日。
六、审核结果:1、文件审核结果:在现场审核前，审核组集中对本公司的质量安全管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不符合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果: 到加工车间、仓库、机房现场检查审核，管理人员、员工能按照规定、工艺要求生产操作，没有发现问题说明工厂的现场管理正常运行。
七、审核综合评价:1、对体系文件的评价:1)体系文件基本上符合GB/T 19001-2016、GB/T 22000-2006标准及国家法律法规的要求;2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些具体操作指导文件还需持续改善，以有更强的可操作性。
2、对体系运作的评价:1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。
企业ISO9000质量管理体系内审报告
企业ISO9000质量管理体系内审报告[企业名称]ISO9000质量管理体系内审报告日期：[报告日期]1. 引言本次内审是为了评估[企业名称]的ISO9000质量管理体系的有效性和合规性进行的。
内审的目标是确定体系的实施情况、发现潜在问题并提出改进建议。
2. 内审范围本次内审的范围包括[企业名称]的所有部门和相关流程，涵盖以下关键元素：- 组织结构和责任- 人员培训和能力- 过程管理- 文件和记录管理- 客户满意度调查和评估3. 内审方法本次内审采用的方法包括文件审查、面谈和实地观察。
审查的文件包括[企业名称]的质量手册、程序文件、工作指导书和记录。
4. 内审结果在本次内审过程中，发现了以下问题和建议：- 质量手册和程序文件更新不及时，有部分已过时的信息。
建议：及时更新质量手册和程序文件，确保其与实际操作一致。
- 人员培训记录不完整，部分员工的培训记录缺失。
建议：建立完善的培训记录系统，确保所有员工培训记录的准确性和完整性。
- 客户满意度调查的范围狭窄，只涵盖了少部分客户。
建议：扩大客户满意度调查的范围，涵盖更多的客户，以获取更全面的反馈。
5. 结论总体而言，[企业名称]的ISO9000质量管理体系在一定程度上符合要求，但仍存在一些问题需要改进和解决。
建议[企业名称]采取相应措施，及时处理发现的问题，并持续改进质量管理体系，确保其持续有效地运行。
6. 内审跟进[企业名称]应制定相应的内审改进计划，并跟踪和监控改进的实施情况。
下次内审应对改进措施的有效性进行评估。
内审人员：[内审人员姓名][内审人员职位]审核人员：[审核人员姓名][审核人员职位][企业名称]管理层：[管理层代表姓名] [管理层代表职位]。
质量管理体系内审报告
质量管理体系内审报告质量管理体系内审报告1、引言本次内审的目的是对质量管理体系进行全面评估，以确保其符合相关法律法规及公司设定的质量标准。
本报告将对审查的范围、方法和结果进行详细描述。
2、背景信息在本次内审中，审查了公司质量管理体系的文件和记录，包括但不限于质量手册、程序文件、相关培训记录、问题报告和纠正措施等。
3、审查范围本次内审主要覆盖以下方面的评估：- 质量政策和目标的制定和执行情况- 实施质量管理计划的有效性- 质量文件和记录的正确性和完整性- 影响质量的关键流程和操作的控制情况- 内部和外部质量审核的结果和改进措施- 相关质量数据和指标的收集和分析4、审查方法内审过程采用以下步骤进行：- 定义审查范围、目标和时间表- 收集和审查相关文件和记录- 进行现场调查和访谈- 检查质量控制措施和过程- 分析质量指标和数据- 提出发现和建议5、审查结果根据对质量管理体系的审查，我们得出以下结论：- 公司的质量管理政策和目标得到了有效实施- 所有相关的质量文件和记录均完整、准确且符合要求- 关键流程和操作得到了适当的控制和监督- 内部和外部质量审核的结果表明管理体系的有效运行- 质量数据和指标的收集和分析对质量管理的决策起到了重要作用6、发现和建议基于内审的结果，我们提出以下发现和建议：- 部分流程或操作可能存在风险，建议采取相应的控制措施进行改善- 需要加强对质量目标的跟踪和监控，确保其实现和持续改进- 建议制定更具体的工作指导和标准操作程序，以确保质量要求的一致性- 提出质量培训的需求和建议附件：1、内部和外部质量审核的结果报告2、相关质量数据和指标分析报告3、其他支持文件和记录法律名词及注释：- 质量管理体系：指组织为确保符合特定要求的质量而构建、实施和维护的一系列相互关联的活动、资源和过程。
- 质量手册：文件化的指导文件，用于描述组织的质量管理体系的范围、目标和相关程序。
- 纠正措施：为消除质量问题的原因、预防问题再次发生而采取的纠正措施或预防措施。
内部质量管理体系审核报告(范本)
内部质量管理体系审核报告(范本)运行效果良好。
3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。
4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt公司名称：XXX审核目的：验证公司的质量管理体系是否符合GB/T-2015idtISO9001：2015标准的要求，并且是否具备接受三方认证审核的条件。
审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的全部区域、部门和产品。
审核日期：2019年12月23日受审核部门：管理层、行政部、业务部、品质部、资材部、工程部、生产部（含车间）审核组长：XXX组员：XX／XXX／XX／XXX审核过程综述：本公司于2016年02月22日举行了质量管理体系的全面内部审核，共审核了6个职能部门，以及车间和仓库，与管理层进行了座谈。
审核组长精心组织，审核员认真细致。
本次内审是成功的，所出现的问题是具有较强的针对性和符合性，为指导体系的实施、保持发挥了重要作用。
在内审中，公司质量管理体系在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境等方面做得较好。
文件控制记录和人资源培训记录全面。
主要问题为：顾客反馈信息及处理记录保存上存在一定的不规范问题。
不合格项统计与分析：本次内审共发现2个不合格项，不属于严重不合格。
不合格项分布表见《不合格项分布表》。
质量管理体系的评价结论：1．公司已按照GB/T—2008 idt2．经过前段时间的运行，各部门协调配合、密切协作，质量管理体系运行顺畅，公司员工质量意识明显增强，以顾客为关注焦点、全员参与的观念逐步树立，满足顾客、质量第一的思想不断加固，体系的运行效果良好。
3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。
4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt。
内审报告及不符合项整改情况汇报（三篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。
本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。
内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。
一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。
2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。
（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。
（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。
（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。
（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。
3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。
（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。
（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。
（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。
ISO三体系内部审核报告
审核结论：
1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；
2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制
2.刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数
不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1 生产和服务提供控制
3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识
3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。
4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。
不符合ISO14001:2015标准条。
不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款 关于 “消除危险源与降低风险。”
内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。
各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。
公司16名内审员参加了本次内部审核工作。
在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:
1质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。
从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材 1项
从不符合标准要求的分布来看，
1.GACP现场画面检查 RGB PTN Lock Time 设备设定与作业指导书不一致
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体系亮点：
查X100100526和X100600096期货合同，见相应的签字、盖章。符合ISO9001:2008 标准7.2
可以改进的机会：
查客户走访记录，宁波奇亿、南通中集为战略用户。按公司规定，应每月进行一次走访，但未见宁波奇亿4月、6月、7月和南通中集3月、5月、7月的走访记录。不符合ISO9001：20088.2.1条款
4 法律法规及合规性评价表中职业健康安全法律第二十八条
对“危险源辨识”与“危险源标示”的相关要求，无支撑文件。与OHSAS18001-2007标准4.4.6不符。
5. 危险源清单
2010年第二季度，危险源清单总表中，制定部门（管理部）未按规定及时维护（计划时间为1和4月，但实际维护时间为3和5月）。与OHSAS18001-2007标准4.3.1不符。
审核日期
2010年8月26~27日
审核组
组长：张寅
副组长：胡旭浦
A组：方彦彤
钱欢欢、干爱军
B组：谭雅文
唐敏、刘垚
C组：仇懿
陈结、高颖
审核综述
抽查总数：64项
亮点9项
需要改进的事项：45
审核组建议：
管理目标、法律法规、管理授权、合同评审、文件的适用性、质量异议、满意度文件的适用性、应急响应总结、原因分析及纠正措施要素：
3. 抽查DD10200104销售订单，未与客户签字确认，不符合ISO90007.2.2条款。后将补签的记录提交。不符合ISO9001 4.2.4条款
4. 查有公司级管理目标，未见已分解的部门级管理目标。不符合ISO90015.4.1条款.
5. 对应其公司级管理目标，其中准时交货率目标值99%，且查得2月部门目标值为100%。抽查2月实绩，DD102001040001和DD10200135000计划交货时间为2010年2月28日，实际交货时间为2010年3月1日。无原因分析及纠正预防措施，不符合ISO90015.4.1条款
1、抽样数量偏少，需要进一步检查；
2、需要从“人、机、测、料、法、环”等方面做原因分析；
3、根据每个改进机会的原因分析，做纠正，或预防措施；
4、跟踪关闭情况，建议审核组每周公布完成情况。
管理体系成熟度雷达图：
定性计算分值公式：Y=50+50(该要素符合项/该要素抽查总数)
管理部：
体系亮点：
1.电器安全管理办法
4）现场询问热轧机组“调刀间隙”注意事项，作业长陈坚正确回答。符合OHSAS18001-2007标准4.4.6要求。
可以改进的机会：
1.再利用钢护圈未按要求摆放整理，不符合OHSAS180014.4.6条款
2.纵切包装区域无标识，不符合 ISO90017.5.3条款
3.800横切作业人员在设备运行中作业手摸运行带钢，不符合OHSAS18001-20074.4.6条款
5. 关于法律法规
出口业务，涉及相关的法律法规未作法律法规辨识。与ISO9001:2008标准7.2.1不符。
6. 供方合同
部分合同仅有本公司盖章，无签字。部分签字为物流部经理，而经理未被授与签字权限。与ISO9001:2008标准5.4.1不符。
业务部：
体系亮点：
1.采购变更单LOQM151、LOQP003249闭口合同，用户为威诺德，覆膜改为覆纸，有审批人蒋伟华。
4.上海绿石金属材料有限公司退货，但未见《退货联络单》，只见了相关报告。不符合ISO9001 8.3条款
工程服务部：
体系亮点：
抽查了销售合同X100400456、X100400843，相关评审记录、签字、盖章完整，符合ISO9001：2008标准7.2.2规定
可以改进的机会：
1．销售合同变更相关记录（合同评审、合同变更、产品交付信息）
6. 运行控制
过期药品目前为的回收管理无相关支撑文件，与OHSAS18001-2007标准4.4.6不符。
7.文件控制
《工伤管理应急预案》文件未更新（制定人为孙连喜，审核人为张声豪）与OHSAS18001-2007标准4.4不符
8. 应急预案与响应
6月份为沪外办公人员的消防及疏散演习，未作相关的演习报告。与OHSAS18001-2007标准4.4.7不符。
2、合同变更：抽查了销售合同X100400448、X100400555，发现其按照要求通过了公司相关评审、且与用户确认过变更的内容。符合ISO90017.2.3条款
3、合同评审：抽查了销售合同X100400620、X100600684与X100200142，发现其评审记录完整，且有关权限人员签字确认。ISO90017.2.2条款
2）检查了上海瀛晟的供方复评资料，发现其缺失，与ISO9001:2008标准7.4.1不符合。
3）检查了金属平衡表，其中加工编号SHBX10012903中成材率为85.18%，低于正常成材率88%，未见加工方相关说明及纠正预防措施。与ISO9001:2008标准7.5.1和8.5.2不符合。
4. 客户走访
4. 运行控制
1）检查生产部的劳保用品领用记录，相关库存记录及表单符合OHSAS18001-2007标准4.4.6要求。
2）现场观察、询问车间工作人员“钢卷吊运”时需遵守的安全事项执行情况，现场操作人员回答及执行都正确和符合OHSAS18001-2007标准4.4.6要求。
3）现场询问机组人员安全监督岗的问题，现场作业人员答由作业长班组长任监督员，回答正确。符合OHSAS18001-2007标准4.4.6要求
2. 采购强制下发
检查了销售合同x100400456、x100301069、x100400843、x100500860、x100400701都存在未收取合同定金而采购先强制下发的情况，与标准ISO9001:2008标准7.2.2不符。
3. 委外加工业务（上海瀛晟）
1）检查了我司与上海瀛晟签订的2010年加工协议，发现协议的时间为2010年1-3月与2010年5月1日以后，其中2010年4月为协议空白日期，而4月期间仍有业务开展。与ISO9001:2008标准7.4.2不符合。
6.抽查发现，部分采购合同有代签现象，但未见授权。不符合ISO90015.4.1条款
生产部：
体系亮点：
1. 询问行车操作人员操作规程，描述清晰。能准确描述行车与操作人员的安全距离。符合ISO 90016.6.2条款
2. 查特种设备台帐，资料清晰，完整。符合ISO 90017.5.1条款
3. 查计量器具，相关管理文件及计量器具保管完善及校验及时，建议用A、B标识区分。
可以改进的机会：
1. 查新供应商评审（钧锜、钧胜）。已与其发生加工关系和合格供方评审，但未纳入合格供方评审档案中。不符合ISO90017.4.1条款。
2. 新供评审表中应部门主管、相关业务人员及主管领导三方签字确认。文件《BGWE0606供方管理程序》同样无相关规定。不符合ISO90017.4.1条款
检查了销售合同x100400456、x100301069、x100400843、x100500860、x100400701。发现：
x100500860无正本合同；
x100301069合同意向书上无顾客签字确认；
x100400701存在销售合同变更，其“客户订单/合同变更审批单” 的格式与文件规定的格式不一致，与ISO9001:2008标准4.2.3不符；
可以改进的机会：
1.采购的供方管理，目前处于无人管理、跟踪的情况，不符合ISO90017.4.1条款。（提交主管领导调研）
2.《质量异议管理程序》中，5.4.2为《用户异议处理表》，附件2为《用户异议处理实物确认书》实际表格名字为《产品实物确认书》，不符合ISO 9001 4.2.3条款
3.上海泉春工贸有限公司，用户传真的产品异议报告日期为8月4日，产品实物确认书为8月10日，协议至今未签订。在《质量异议管理程序》中规定上海地区的异议在1个工作日确认，7个工作日处理结束。不符合ISO9001 8.3条款
上岗证、健康证及培训记录齐全，（张茂清 2009年7月获证，2010年9月复证，与电气安全管理办法相符）符合OHSAS18001-2007标准要求。
2.纠正和预防措施
在防汛防台中发现了问题，制定了措施，加强员工在使用防汛工具和操作要求进行培训。有相关培训记录（6月23日培训），与OHSAS18001-20074.5.3标准相符
4.生产现场白板重点关注指标无目标值，不符合ISO90015.4.1条款
5.查指标设备故障，2月份指标偏高。有原因分析，无纠正预防措施。不符合ISO90018.5.2条款
6.现场询问行车工、热轧主操及纵切包装人员危险源知晓情况，行车工已基本描述其岗位的危险源，但热轧主操及纵切包装人员对危险源的描述不全。不符合OHSAS18001-2007标准4.4.2条款
基本信息
审核目的
配合外部审核，完善管理体系，提高全员对管理体系的认识。
审核范围
全员的安全管理，各部门职责及管理过程。
审核准则
1、ISO9001：2008质量管理体系标准
2、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准
3、与上海不锈相关的、适用的法律法规及相关标准
4、上海不锈管理体系文件
5、上海不锈文化管理意图
抽查了新开源、江苏中宝两家供方：
1）江苏中宝的供方记录缺失，与ISO9001:2008标准7.4.1不符。
2）新开源仓库对应的复评表里的异常情况，无《无异常情况记录表》，与ISO9001:2008标准7.4.1不符。
3）江苏中宝的《安全、质量承诺书》缺失。与ISO9001:2008标准7.4.1不符。
1）查了工程服务部的年度走访计划，发现其缺失。与ISO9001:2008标准8.2.1不符合。
2）检查了“上海电气电站”与“成都天保”二家的走访记录，发现上海电气电站3、4月的走访记录缺失，成都天保2季度的走访记录缺失。与ISO9001:2008标准8.2.1不符合。