鱼肉类制品项目可行性研究报告

饲料搅拌机项目
可行性研究报告
xxx有限公司
饲料搅拌机项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章建设背景分析
第三章项目市场分析
第四章投资方案
第五章项目建设地研究
第六章项目工程方案分析
第七章工艺技术分析
第八章环境保护和绿色生产
第九章项目安全卫生
第十章投资风险分析
第十一章节能方案分析
第十二章进度方案
第十三章项目投资估算
第十四章经济效益可行性
第十五章招标方案
第十六章项目综合结论
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自
主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知
识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队
伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支
持作用。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入13278.32万元，同比增长22.13%（2405.61万元）。

其中，主营业业务饲料搅拌机生产及销售收入为11590.93万元，占营业总收入的87.29%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2834.03万元，较去年同期相比增长627.38万元，增长率28.43%；实现净利润2125.52万元，较去年同期相比增长338.82万元，增长率18.96%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
饲料搅拌机项目
（二）项目选址
xx产业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积18696.01平方米（折合约28.03亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76.34%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度178.22万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积18696.01平方米，建筑物基底占地面积14272.53平方米，总建筑面积22809.13平方米，其中：规划建设主体工程15145.06平方米，项目规划绿化面积1232.87平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1496.63万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量663458.36千瓦时，折合81.54吨标准煤。

2、项目年总用水量10769.28立方米，折合0.92吨标准煤。

3、“饲料搅拌机项目投资建设项目”，年用电量663458.36千瓦时，
年总用水量10769.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.46吨标
准煤/年。

达产年综合节能量20.61吨标准煤/年，项目总节能率20.01%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6978.33万元，其中：固定资产投资4995.51万元，
占项目总投资的71.59%；流动资金1982.82万元，占项目总投资的28.41%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17492.00万元，总成本费用13579.20万元，税
金及附加139.55万元，利润总额3912.80万元，利税总额4592.05万元，
税后净利润2934.60万元，达产年纳税总额1657.45万元；达产年投资利
润率56.07%，投资利税率65.80%，投资回报率42.05%，全部投资回收期3.88年，提供就业职位268个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、报告说明
《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区饲料搅拌机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区饲料搅拌机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“饲料搅拌机
项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会
提供就业职位268个，达产年纳税总额1657.45万元，可以促进xx产业园
区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.07%，投资利税率65.80%，全部投资回
报率42.05%，全部投资回收期3.88年，固定资产投资回收期3.88年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设，构建国内外优势
产业长效合作机制。

加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业，积极加强国际布局，提供政策、资金、金融等服务，推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。

（发展改革委、
商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景分析
一、项目建设背景
1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI 自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

2、中国制造企业传统的“以企业为核心组织各类资源”的模式在资源配置、响应速度、调整能力上都难以满足产业链变化的要求。

另外，企业传统的刚性制造系统无法准确的生产出消费者所需要的个性化产品；即使能够根据消费者的需求进行生产调整，在这一过程中也将会耗费大量的成本和时间，不能迅速响应市场的变化，高昂的调整成本也将削弱企业的竞争力。

3、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力
的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析
1、公布的数据来看，8月份供需两端走弱，经济下行压力持续。

供给端来看，受低基数效应影响，工业增加值同比增速小幅回升。

8月份，工业增加值同比增长6.1%，尽管较上月小幅回升0.1个百分点，但延续了6月份以来的低速增长态势。

需求端来看，三架马车中，投资和净出口回落，消费虽有所回升但并不显著。

消费方面，电商促销改变消费预期，叠加价格因素，支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。

8月份，社会消费品零售总额同比增长9.0%，增速较7月份上涨0.2个百分点。

投资方面，去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。

1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，增速较1-7月份下滑0.2个百分点。

净出口方面，出口和进口同比增速均回落，贸易顺差继续收缩。

按照美元计算，8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%，分别较上月回落2.4和7.3个百分点。

贸易顺差为279.1亿美元，较上月减少1.4亿美元。

2、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。

“开弓没有
回头箭，改革关头勇者胜”。

在经济发展新常态下全面深化改革，要更加
注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强
化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做
好的重要工作。

3、配合制造业的发展，创新亦须加快驱动，形成以创新为主要引领和
支撑经济体系和发展模式。

全力推动科技进步和劳工素质的提升。

必须强
化科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生产力对接，
加强研发人员创新动力与收入挂钩，让科技进步能贡献及带动经济的发展。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进
一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章项目市场分析
目前，区域内拥有各类饲料搅拌机企业886家，规模以上企业12家，从业人员44300人。

截至2017年底，区域内饲料搅拌机产值153506.82万元，较2016年136293.01万元增长12.63%。

产值前十位企业合计收入62499.74万元，较去年52428.27万元同比增长19.21%。

区域内饲料搅拌机行业经营情况
区域内饲料搅拌机企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15312.44万元，较上年度13711.00万元增长11.68%，其中主营业务收入14349.32万元。

2017年实现利润总额4417.68万元，同比增长19.34%；实现净利润1797.49万元，同比增长19.89%；纳税总额135.16万元，同比增长14.44%。

2017年底，AAA资产总额35161.20万元，资产负债率34.21%。

2017年区域内饲料搅拌机企业实现工业增加值45890.96万元，同比2016年38360.75万元增长19.63%；行业净利润16668.13万元，同比2016年14839.86万元增长12.32%；行业纳税总额51731.98万元，同比2016年44321.44万元增长16.72%；饲料搅拌机行业完成投资33342.04万元，同
比2016年28945.26万元增长15.19%。

区域内饲料搅拌机行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长6.21%。

预计区域内饲料搅拌机行业市场需求规模将达到
232214.22万元，利润总额78880.17万元，净利润21760.80万元，纳税14786.17万元，工业增加值73018.55万元，产业贡献率19.57%。

区域内饲料搅拌机行业市场预测（单位：万元）
第四章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为饲料搅拌机，根据市场情况，预计年产值17492.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积18696.01平方米（折合约28.03亩），其中：净用地面积18696.01平方米（红线范围折合约28.03亩）。

项目规划总建筑面积22809.13平方米，其中：规划建设主体工程15145.06平方米，计容建筑面积22809.13平方米；预计建筑工程投资1782.15万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1496.63万元。

（三）产能规模
项目计划总投资6978.33万元；预计年实现营业收入17492.00万元。

第五章项目建设地研究
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

二、项目选址
该项目选址位于xx产业园区。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改
委审核通过的省级经济园区。

园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江
三角洲地区。

核定规划面积60平方公里。

园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高
效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从
小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数76.34%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度178.22万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路
等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源
充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防
合一给水系统。

3、低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分
必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部
依托社会运输能力解决。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次
数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规
划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、
工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

第六章项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑
布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家
规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积22809.13平方米，其中：计容建筑面积22809.13平方米，计划建筑工程投资1782.15万元，占项目总投资的25.54%。

第七章工艺技术分析
一、原辅材料采购及管理
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（二）项目技术优势分析
节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计114台（套），设备购置费1496.63万元。

第八章环境保护和绿色生产
落实重大发展战略，推动绿色制造示范和产业升级。

推动京津冀地区
绿色协同发展，围绕北京非首都功能疏解，以产业转移带动区域产业结构
优化调整，构建区域资源综合利用协同发展体系，推动煤炭替代和绿色能
源消费，提升区域资源能源利用效率，降低污染物排放。

大力推动长江经
济带生态保护，推进沿江工业节水治污、清洁生产改造，加快发展节能环保、新能源装备等绿色产业，支持一批节能环保产业示范基地建设和发展。

一、建设区域环境质量现状
项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置
土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据
有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少
40.00%，车辆尾气污染可减少30.00%；采取上述措施后，建设期扬尘不会
对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各
种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于
打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.00dB（A）-93.00dB（A）和82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资
料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。

（三）建设期水环境影响防治对策
施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、
建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工
现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，
含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止
其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相
应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。

（五）建设期生态环境保护措施。