双体系隐患排查检查表.docx

安全检查纪录
编制单位：山东东都新材料科技有限公司
2017 年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门（车间）：
检查人签名：
检检查与处理结果
序查
检查标准内容检查方法
号项不符
符合处理结果目合
工作场所必须佩戴
劳动防护用品现场查看
作
业工作人员精神饱满，
1
人无异常现场查看
员
工作人员无“三违”
现象发生现场查看
未经安全教育培训
安
合格的从业人员不查看证
2
全
得上岗作业件、记录
生
产
操作工遵守公司安
全生产规章制度和
操作规程 , 服从管理现场查看
安全会议情况是否
落实查看记录
查看记
录，人员安全培训是否实施询问
隐患治理是否落实查看记录
消防器材管理良好，查落实情
点检正常，无缺损。

况消
防
3动火作业经过审批。

查看记录管
理
人员疏散通道通畅，
无堵塞。

现场查看4设现场查看设施设备禁止带病
备运转
设
施设备设施应当定期
维护检查查看记录
压缩机运行状况现场查看
生产现场设备设施、
电线电缆、气路管道
是否有序现场查看
作人员工作区域、通行
业
区域是否有效现场查看7
环
境进入生产厂区车辆
是否按要求停放现场查看
安全消防职业卫生
标志是否齐全现场查看
综政府、公司安全指示看台帐记8
文件及时落实录合
管
及时完成安全目标看台帐记
理
任务录
按计划开展安全标看台帐记
准化体系运行活动录
加强应急管理，开展看台帐记
应急演练。

录
9其他
电气设施设备设施安全检查表
检查人：检查时间：
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以目的
及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。

按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何要求可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
检 检查方法
检查评价
查
序号
检查标准
（或依
项 据）
不符合及主
目
符合
要问题
1. 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。

认真执行工作票、操作票、临时用电票。

定期检修、定
电
期试验、定期清理。

气
查操作票
1
作
证和记录
2、落实好检修规程、运行规程、试验 业
规程、安全作业规程、事故处理规程。

做好检修记录、运行记录、试验记录、
事故记录设备缺陷记录。

各项作业都
要严格落实安全措施。

1、电气设备运行中的电压、电流、油
压、温度等指标是否正常，有无违反
仪 标准现象；
器
查现场管
2
设
理及设施
2、电气设备完好情况，包括年度绝缘
备
验报告，缺陷和处理意见档案；
3、各种电气设备是否完好；
4、充油设备、检查油位正常与否，漏
油情况；
5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；
6、临时设备，临时线是否有明确的安
装要求，使用时间和安全注意事项；
7、高、低压架空线有无断股，低压架
空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是
否完好，是否过负荷运行。

1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班
操作；
防
查现场防护 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、
3护用品管用绝缘手套及其它安全防护用品；
理品
3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进
行定期打压实验合格。

检查与责任
制挂钩记依据《安全生产责任制》执行录
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间：
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不目安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们的转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。

按照《食品行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何
要
可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位
求
采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

内见检查项目
容
计每年不少于两次检查
划
检
序查
检查标准号项
目
检查评价检查
方法
不符合（或
符合及主要依据）
问题
1厂 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；
区
2、是否由足够的便于灭火的机动场地；
及
查现
场
建 3、厂区交通道路的信号标志是否完好；
筑
4、厂区交通道路是否有足够的照明；
物
5、各种照明设施是否完好；
6、阶梯、地面等是否完好；
7、厂区内物料堆放是否符合要求
生 1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化产
学品，有无防范措施；
工
2
2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵
艺
守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无过
应急处理措施；
程
1、有无火灾探测报警系统，是否完好；
消
防 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程
3
设度是否符合要求；
施
3、消防供水系统是否可靠。

1、作业现场符合防火要求；
作
2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好；
业
4
现
3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道
场并通向安全地点；设施
查操作规程及记录
查现场
查作业
证票
4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气
设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；
5、对各种热源及高温表面是否有效防护；
6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是
否符合要求；
7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体
储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无
避雷设施、是否完好；
8、气瓶的放置是否符合安全要求；
9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否
超标，通风是否良好，有无检测报警设施；
10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。

1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵
敏好用；
生
2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制
产
火灾蔓延或者减少损失的预防措施；
装
查现3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，
5置
场是否完好；
与
管理设 4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；
备
5、高温表面的耐火保护层是否完好；
6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，
如安全泄压设施等。

1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人
员，履行职责情况如何；
安 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐
查材
全全、实施情况如何；
6料及
管
3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；现场
理
4、是否开展安全教育培训，效果如何；
5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。

检查与责依据《安全生产责任制》执行
任制挂
钩记录
危险化学品安全检查表
检查人：检查时间：
对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺目的
陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。

按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通
要求知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。

内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
检检查
查方法序号检查标准
项（或
目依据）
一
1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安
书查档1全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品
一
的理化特性和危害进行登记。

案签
查现
购1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险场2
买化学品。

查供
应
检查评价
不符符合及合主要
问题
1、车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高
允许存放量；
2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清
楚，不准存放在一起；
3、爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当
班用量，剩余要及时退回；
使 4、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒
3
用物逸散措施、防护措施等；
5、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不
低于 0.05Mpa。

6、有防止互为禁忌物品接触的措施；
7、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄
压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动
报警等措施。

查现场
查记录
1、应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、
数量；
2、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品
不得入库；
3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁
距符合标准要求；
4、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应
或者灭火方法不同的物品，分间、分库贮存，并在醒
目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；
5、甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不
准住人；
6、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，
确认安全后，方可离开；
储
4
存 7、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。

8、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的
防护用品、用具；
9、罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并
在出口管上设置切断阀；
10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规
定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安
全阀等安全附件完好；
11、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电
器设施应为防爆电器；1 2、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管
道、电
查现
场
查记
录
1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学
品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学
品的性质，佩戴相应的防护用具；
2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符
装合安全要求的装卸和运输工具；
卸查现53、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，
运场并符合危险化学品的运输资质；
输
4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导
出、通风、静止等操作；
5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行
驶。

检查与责任依据《安全生产责任制》执行
制挂钩记
录
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字：
检查评价
序检查检查
检查标准内容
备号项目方法
符合不符合不符合及主要问题
注
防雷1防静防雷防静电检测查资计划料
气象部门检测／
查资公司内部检测情
料况
防雷防静电接地
电
无严重锈蚀，检测
查现处紧固、螺栓帽齐
场全；接地极设置符
合规范要求
相关作业场所工查现
作人员按规定着场
工作服、鞋
应有春季设备保查计
养计划划
查班组巡回检查查纪
记录录
解冻管道连接法兰等
2
跑漏无渗漏、无大面积查现
锈蚀；各螺杆螺栓场
齐全有效
生活用水管道及
查现
阀门无严重锈蚀，
场
完好有效
3其他
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字：
序检查号项目
防暑1
降温
检查评价
检查
检查标准内容
方法不符合及主要符合不符合备注问题
重点危险部位
查发
工作人员劳动
放台
防护用品的配
帐
备
劳动防护设施查现
完好有效场
准备防暑凉茶、
查现
防暑药品、含盐
场
饮料等
作业时间安排
查作
要合理 , 加强工
息安
作中的轮换休
排
息，
2防台要有防台风措查资
风施、人员分工和料
安排
及时传达台风查资
预报料
各种设备设施查现
要牢固场
有防洪防汛应
查资
急预案且符合
料
要求
防洪及时传达恶劣查资
3
防汛天气预报料
查资
防洪物资准备
料看
充足
现场
4其他
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字：
检检查评价
序查
检查标准内容检查方法
号项不符
符合不符合及主要问题备注目合
加强员工防火
安全教育查记录
门卫控制人
员、车辆入库查措施查
携带火种措施现场
防
1生产厂区周围
火
无杂草，无易
燃物，卫生整
洁查现场
消防器材、灭
查现场看
火器材完好有
纪录
效，并且能够
按时保养换药
各有关场所防
火、防爆等警
示标志查现场
有设备防冻保
养计划查资料
结冰前清清理
消防管道放查计划看
空现场
防
车辆进行换季
冻
2保养，冷却水查纪录看保
箱加注防冻液现场温
消防设施各种
阀门有具体保查计划看
护保温措施现场
各处门窗完好
有效看现场
3其他
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：年月日检查人员签字：
检查评价
序检
查
号项
目
防火
检查标准内容
加强员工冬季防
火防爆安全教育
危险重点部位禁
止使用非防火防
检查
方法
符合不符合不符合及主要问题备注
查纪
录
看现
场
1
爆取暖器材
防爆
管道、阀门等装置
无渗漏、无油污；相关场所加强通风，无有害气体积看现场
聚
危险重点部位设
看现
备维修使用安全
场
工具
消防系统、设备完看现
好有效场
防中办公场所禁止使查现2
毒用煤球炉场
有关呼吸阀、阻火
看现
器应有保护防凝
场
措施
防冻
3
防凝
关键重点部位阀门、管线等应有保护保温措施查资料、看现场
及时清除入口附查现4防滑
近的冰雪场
登高作业处应有查现
防滑警示标志场
雨雪天，车辆出行
禁止急刹车，禁止查台
猛轰抬油门，防止帐
车辆事故
5其他
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
检查评价
序检查
检查标准内容检查方法
项目不符合及主要问符合不符合
题
1
节前
节日期间的值班安
查现场（后）
排，领导带班安排
准备
人员心理波动，浮躁
查现场
心理等。

作业现场设备设施
查现场
的防护
现场用电管理、变压器
2查现场确认房、锅炉房管理
有无火灾隐患和其
查现场
他隐患
作业现场设备设施
查现场
的防护
用电管理、变压器
查现场
房、锅炉房管理
复工
3
确认
有无火灾隐患和其
查现场
他隐患
人员心理波动，浮躁
查现场
心理等。

4
编号：
车间
或岗位
检
查
隐
患
安全教育活动实施
查现场
情况
其他
安全隐患整改通知单
检查部位
检查人员
年月日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安
整改时间
全。

负责人：年月日
整改单位负责人：
整改单位
年月日
负责人：年月日复查情况
隐患整改信息表
受检单位
检查部
位通知书编
号
（）隐患第
号
：
（）隐患第号《隐患整改通知单》所列整改项目：
单位（盖章）：已于年月日整改完毕，请验收。

单位负责人（签字）：年月
日
整改措施
（包括预防措施、
教育）
整改单位（签字）：年月
日
第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日
日常巡查表
检查人：检查时间：
编号：
序检查评价
号
检查内
12345678911111111112222222222331
02345678901234567890
1各岗位安全作业情
况
2设备运行秩序
3消防设施是否完好
4用电安全
5安全通道是否畅通
6警示标志是否完好
7安全设施是否正常
使用
8备注
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）:统计季度：年第季度
类别一般事故隐患
季度
隐患
隐患排整改投排查
已整
已整改整改
数改数
查数入资金
数（项）率（ %）（项
（项）（万元）
（项）
）
第季度数
一季度至本季
度
重大事故隐患
未整改的重大事故隐患列入治理计划
整整改
改投入落实率资金
计划落实落实落实落实落实
整改（（万
整改目标经费机构整改应急
资金%）元）
数任务物资人员期限措施
（万（项）（项）（项）（项）（项）（项）
元）
事故隐患排查治理情况分析：
主要应急防范措施：
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。