主题休闲会所项目计划书

远方茶道馆主题休闲会所项目计划书一、项目介绍1项目名称远方主题休闲会所暂命名2经营范围1消费品茶、品酒、茶点、冷热饮料及特色茶点等店内消费2销售茶叶、红酒、茶具、酒具、古玩、字画、特色茶点、工艺礼品等店内物品销售3娱乐提供麻将、棋牌、茶艺、抽奖活动等免费服务4活动举办品茶会、品酒会、书画笔会、赛棋、等各种活动收入3项目地址阳光时代广场4场地面积208平方米附设置草图1大包间1间＝8位2小包间4间＝20位3六人卡座2个=12位4四人卡座待定5双人卡座3个＝6位6大散座区12人1个＝12位7总座位数设计64人，11桌，5包间二、市场分析1市场需求分析本项目所在地为明光黄金商务区，周边多以中青年中高端收入为主，该类人群追求的是精致的生活品质，交际应酬多，追求个性化服务。但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所，这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。明光的茶楼、咖啡屋、酒吧类的休闲场所，经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主，而适合商务洽谈的休闲场所却不多，虽然部分茶楼可提供上网服务，但却几乎没有茶楼可以提供电脑，这就给没有带手提电脑的客户洽商造成了不便。而能够做主题文化经营的平价式休闲会所就更少了。目前，国外小资阶层中新兴的休闲办公文化，正是在中国高端文化及收入人群中快速流行，本项目正当借此潮流快速发展的时机。2市场定位理念远方茶道馆释意每个人都有个在追寻的远方梦模式会员制

管理及服务、平价式消费功能集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体经营经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织，并且在会员中发展本店商品的团购客户，寻找各种商业机会。高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户提供交际平台，是公司展现企业文化、提升公司形象的最佳场所。三、投资预算1全年项目总投资638000元1房租150000 2装修260000 3人员工资72000 茶楼经理1人2000元月服务员2人1000元月收银员2人1000元月4用具及首批进货详见附件——采购清单150000 四、经营模式1盈利模式1茶点小食品、茶饮店内消费2店内商品销售3麻将棋牌娱乐待定、节目表演等有偿服务4各类文化、宣传活动的无偿策划、组织，及有偿提供场地及服务2价格体系参考附件——各项服务价格点单1基础消费茶位费5元位个人消费满38元免单人卡座5元小时双人卡座8元小时普通包间费18元小时豪华包装费28元小时2茶饮消费10——80元位；28——388元壶瓶3食品消费小茶点及水果5——20元份消费满258元免，包间赠送特色滋补糕点18-188元例4活动消费各类活动场地提供500元次仅限大厅50平方米，限非旺销时间段各类活动其他服务500元次5商品销售各类名茶50-10000元斤盒各类名壶100-10000元把滋补养生茶100-5000元斤盒各类红酒80-1000元瓶盒各类字、画、奇石、古玩等艺术品100-100000元件各

类书籍10-500元本套各类手工艺品会员积分免费兑换，2-200元件6娱乐消费包间麻将桌免费电脑上网免费

3毛利率分析1店内饮品消费毛利率300-1500 品茶1500 举例大多数茶平均采购成本约60元斤，一壶茶用量约15-30克，平均成本为18-36元；一壶茶平均售价为50元壶，另加占用茶位或包间时间的基础费用，按1小时5元计算，平均收入为55元。滋补养生茶饮800 品酒300店内品酒不多，一般为举办品酒会消费，帮毛利率略低2店内食品消费毛利率茶点小食品250 举例花生平均采购成本为10元包，一小碟用量约为15包，平均成本为2元，平均售价为10元。特色滋补养生茶800 举例一份特色滋补养生茶的原料的采购成本为12元，"厨房"人工成本平均为5元，成本共计为17元；平均售价为138元例。3活动场地提供毛利举纯场地提供166 举例大厅50平方米场地，收入按500元天计算，即1333元天平方米，成本按租金2元天平方米计算场地提供及服务273 举例大厅50平方米场地，收入按场地500元天计算，服务500元2人天计算，共计收入为1000元天；成本按按租金2元天平方米，人员33元人天计算，2人50平方米成本共计366元举办活动销售商品以销售商品获取利润，场地及服务免费提供。4商品销售毛利率各类名茶、名壶、名酒、100 各类字、画、奇石、古玩等艺术品300 各类书籍及手工艺品20-50 4营销策略1以开发股东及管理人员自身关系网络，建立第一批会员为首批稳定客户群2以各类活

动促销扩大知名度，如免费品茶、品酒会；书画笔会；交友会等3以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户4与各文化协会、会员单位建立合作关系，淡季时间段可固定安排举办活动五、盈亏预测1基本经营目标1每天50上客率，人均消费20元以上，商品及活动销售每月营业额10000元；2会员卡销售200张500-1000元张，已预约会员约20人；2投资收益预算164位*20元*30天+10000元＝每月收入48400元*12月＝全年收入580800元；全年成本338000元；约半年收回成本，当年实现毛利242800元，当年毛利率为72。2当稳定会员达到150人，每位会员平均消费到3000元，即可收回全部投资。六、风险预测1实际投资超出预算；2采购或人工成本过高；3管理制度不完善；4经营目标完不成；七、风险控制办法1严格按照预算控制投资，或出让部分股份，让房东或供货商以房租或货物出资，减少首期投入资金，有效控制风险。2人工成本采用固定薪金＋浮动奖金相结合的办法，一方面控制固定费用，另一方面有效提高员工积极性。3服务员要进行培训，采购质量要严格把关。参考附件——茶艺员管理手册4加大销售、宣传、促销力度，多采用熟人介绍的方式，利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡，尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。详见附件——会员卡使用及销售提成办法