ISO14001-2015环境目标及管理方案一览表
ISO14001：2015环境目标、指标和管理方案(实用版)
费用预算：1500元
实施步骤
1、2020年1月生产部召开题会议，就粉尘危害和防护等进行培训，明确管理职责。
2、2020年4月进行粉尘检测。
重大环境因素
水资源节约
现状及原因
生产少量用到水资源，但是依然存在节约的空间。
国家及行业标准
水资源管理条例
环境目标
人均用水价值在小于28.5元
完成指标
每人每月平均用水量价值28.5元内
管理方案
方法及总预算
1、对车间生产用水控制制定计划。
2、加强员工包括生活用水节约培训。
3、厂内定期检查用水量。
4、冷却水和澄清的水回收再利用。
重大环境因素
油墨的泄漏
现状及原因
仓库化学品储存管理无规定，主要原因为缺少分类容器及分类标识。
国家及行业标准
危险化学品安全管理条例
环境目标
无泄露情况发生
完成指标
泄漏事故为0
管理方案
方法及总预算
1、对车间和仓库的化学品控制发放和管理。
2、要求供应商提供MSDS。
3、对化学品进行标识。
4、定期组织化学品泄漏演习。
总务
协助部门
生产部及相关部门
费用分解
6000元
编制人
编制日期
2020年4月15日
审核人
审核日期
三、节电管理方案
初评结论
各车间在用设备存在使用及管理上的浪费。
重大环境因素
电的消耗
现状及原因
由于各车间主要用电设备在使用方法及管理不完全正确，电量有部分浪费。用电管理制度不完善，单位成本指标不明确。
国家及行业标准
5、办公室使用后的色带、墨盒、硒鼓、碳粉盒等定期交销售方回收。
ISO14001-2015环境管理方案
环境管理方案
开始时间 完成时间 达成情况 检查日期 检查人
3.设备部定期对公司的供水系统进行检查与维修。
1.按《节约用水用电管理规定》执行，对员工进行节电 意识和方法的培训。
2.环保部每月统计各车间电表耗用量情况,计算其月用量 。
3.对部分照明系统改为节能灯，以后所有的照明均使用
4
各部门
降低能资源 比去年同期每千尺 节能灯。 节约用电 耗量费用下降1%
55db(A)] 要求
开始时间 完成时间 达成情况 检查日期 检查人
4.植树种花﹑做好绿化降低厂内噪声水平
1.按《废水管理规定》执行，组织部门人员培训学习。
达到国家标准《电 2.废水全部排入环保站﹐禁止随意排放。
6
生产部
废水达标排 镀污染物排放标准
放
》(GB21900-2008) 3.本公司环保站不能处理的生产工业废液，由董事办负
3.董事办负责寻找、联络有资格的危险废弃物处理承包 方进行处置，办理备案手续，进行危险废弃物的100%合 法处理，并取得五联单。
2
生产部 危险品泄漏
环保部
事件
0件/月
1.按<<危险品仓管理规定>>将危险化学品按其不同性质 分类存放，定期检查。
2.对相关人员进行培训，人员必须佩戴劳保用品。
1.按《节约用水用电管理规定》执行，对员工进行节水 意识和方法的培训。
3
各部门
降低能资源 节约用水
比去年同期每千尺 耗量费用下降 0.001%
2.用水设施技术改造，废水回收循环利用及监督等措 施，节约用水，减少资源损耗，减少污水排放。
2021
年度
3 序号
各部门 责任部门
ISO14001-2015环境方针目标和管理方案控制程序
环境方针目标和管理方案控制程序（ISO14001：2015）1 目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的环境行为。
2 适用范围适用于公司环境方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3.1 总经理制定环境方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2 管理者代表负责组织目标、指标与环境管理方案的制定，负责目标、指标、环境管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的组织实施。
3.3 各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4 工作程序4.1 环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和改善环境、维护员工健康和人身为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2环境方针应确保：a、适合于公司的经营性质和规模以及环境影响；b、对持续改进健康预防作出承诺；c、对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺；d、为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e、与公司的其他方针一致。
环境方针为组织的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4环境方针的宣贯a. 通过环境手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 管理部负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5 环境方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。
4.2 环境目标与指标4.2.1目标与指标的制定a. 环境管理者代表于每年2月份组织各部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，编制《环境目标指标》，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的环境目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
ISO14001：2015目标、指标和管理方案一览表
行政经理
叁仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
５
废气的控制
废气排放达到国家标准呢
喷涂
１制定《废气控制办法》
2对喷涂废气进行活性碳吸附后排放
3喷漆尾气吸附废水池加盖
4请监测部门定期监测
生产ห้องสมุดไป่ตู้
部
生产经理
玖仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
编制/日期：2016．4．20批准/日期：2016．4．20
行政部
行政经理
玖仟元
2016年1月－12月
品管部
已在执行
4
火灾和爆炸发生
火灾和爆炸发生次数为零
综合
1、对公司和进行定期检查，发现并排除火灾和爆炸隐患；
2、严格限制公司和工厂现场存放的易燃易爆物品数量；对易燃易爆物品进行专人管理；
3、根据易燃易爆物品性质配备足够数量的消防器材；
4、定期进行消防演习，提高员工的消防安全意识和应急能力。
品管部
已在执行
3
对污水的控制
生产污水、生活污水必须经过三级沉淀池的沉淀才能排入市政管网。污水排放达标：达到DB44/26-2001三级标准
生产污水、生活污水
1、文明生产、定期派人清除工厂排水管口处的淤泥、渣子、杂物，减少管道内的沉积物。厨房使用环保洗涤剂，尽量使用无磷洗涤剂。
2、沉淀池定期清理，保持畅通。
2016年目标、指标和管理方案一览表
No：
部门：生产部、行政部、品管部、销售部、财务部、技术部、物流部、采购部
No
目标
指标
环境因素
方法措施/技术手段
执行部门
负责人
ISO14001-2015内外部环境因素及相关方需求和期望表
1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备
4
人力环 境
1，男女比例：女性47%； 男性53%；
2，年龄结构：25岁以下 占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化 生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。
5
技术因 素
政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切， 同时存在 机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力 下降。
1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反 馈
执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓
素：
1，江门市房价越来越 高2，回向就业人员增 多。
一系列的社会因素， 造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
2020年ISO14001-2015和ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表
4、定期进行EHS运行检查，并记录于《EHS运行巡查记录表》。
6
生产过程职业危害因素导致职业病的发生
有效控制生产过程中潜在的职业危害因素，减少对人体健康的影响
职业病发生率0次/月
职业健康体检合格率100%
工作场所职业危害因素检测合格率100%
采购部
20201/1
202012/31
采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
3
潜在火灾/爆炸的发生
杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡
每月火灾/爆炸发生次数为0次
1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；
5、加强劳保防护用品管理，督促工作人员正确佩戴劳保防护用品。确保所有防护用品符合安全防护要求，必须有质量监督检验机构的安全认可标志、产品合格证等；
6、组织全员进行"危险源识别与风险评价"及“职业病预防知识”培训，促使每位工作人员能快速识别自己所从事岗位所存在潜在危险及控制对策，从而提升自我保护及安全意识；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
生产部
20201/1
202012/31
1、公司于2019/6月于车间安装多台空调，为员工提供舒适的高温作业环境，作业现场通风散热效果良好；
2、医药箱内已配备常用祛暑药品；
3、经常为员工提供凉茶饮品；
4、已组织对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。
ISO14001 ：2015环境目标、指标和管理方案(2)
6、2019年12月财务中心计算单产耗电量，建立考核指标；
责任部门、责任人
生产部
协助部门
总务
费用分解
生产设备检修费用人民币5000元。
编制人
编制日期
2019年2月15日
审核人
审核日期
JDR027A
环境目标、指标、减排任务及管理方案
方案名称：固废管理方案
购买防尘口罩，初步降低粉尘措施等1500元
编制人
编制日期
2019年2月15日
审核人
审核日期
JDR027A
5、依据节约用水计划监督检查。
责任部门、责任人
总务
协助部门
生产部及相关部门
费用分解
6000元
编制人
编制日期
2019年2月15日
审核人
审核日期
、
JDR027A
环境目标、指标、减排任务及管理方案
方案名称：粉尘/燃烧废气排放/颗粒物排放控制方案
初评结论
现在基本达标
重大环境因素
粉尘的排放/燃烧废气排放/颗粒物排放
现状及原因
采取定期检测和对员工保护
国家及行业标准
环境目标
达到法规排放限值内，50mg/m³内
完成指标
按環評和法規要求合規排放
管
理
方
案
方法及总概算
1、每年定期检测粉尘/燃烧废气排放/颗粒物排放排放值
2、有粉尘粉尘/燃烧废气排放/颗粒物的场所给员工提供防尘口罩等保护设施。
3、一旦发现排放超标需采取降低措施达到法规要求
2、加强员工包括生活用水节约培训。
3、厂内定期检查用水量。
4、冷却水和澄清的水回收再利用。
ISO14001-2015重大环境因素及环境目标指标方案
0
生产车间各设备作业人员每天上班前对设备进行生产前的检查，消除故障隐患以免産生更大噪音
生产课
2018.5.08
持续改进
0
晚上22：00到凌晨7：00禁止噪声作业。
生产课
2018.5.08
持续改进
0
以后采购时选用低噪声设备
采购部
2018.5.08
持续改进
/
每年委托有资格的检测单位进行检测
管理组
负责部门
启动日期
完成日期
财务预算
1
噪音的排放
噪声排放达标率100%；
符合《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008Ⅲ类标准：白天≤65分贝；夜间≤55分贝。
落实设备维护保养制度，完善设备维护保养
生产课
2018.5.08
持续改进
0
生产设备作业人员防止生产设备空转，以免造成空转噪音
生产课
2018.5.08
持续改进
0
定期落实清理，实施排气设备保养措施。
管理组
2018.5.08
持续改进
0
定期检测废气排放指标。
管理组
2018.5.08
持续改进
1000
5
化学品的泄漏
杜绝化学泄露事件发生
年度化学品泄露事件为0
制订化学品泄露应急预案
管理组
2018.5.08
持续改进
1000
对相关人员进行化学品管控知识培训。
管理组
潜在安全事故
√
√
√
依目标方案
√
4
生产过程废气的排放
生产部门
废气处理
√
大气污染
√
√
依目标方案
ISO14001-2015环境目标及管理方案
用电使用量统计表
持续
持续 总务课 各部门 持续
持续
2017-1～12
持续
持续
3
生活用水
节约用水
2017年生活用水量为： 第一季度： t以下； 第二季度： t以下； 第三季度： t以下； 第四季度： t以下；
用水使用量统计表
总务课
各部门
持续
持续
2017-1～12
持续
年度环境目标指标及管理方案
序号 环境因素 目标 指标 管理方案计划 严格按照公司化学品管理文件要求，教 育培训员工规范操作，强化环保及防泄 漏意识； 定期评审化学品泄漏应急准备与规定文 2017年全年化学危险品泄 件的有效性，特别是发生泄漏或紧急情 化学危险品泄漏演习 漏事故为0起 总结报告 况后； 每年实施一次化学危险品泄漏的演习， 以检查相关文件规定的适宜性，考核员 工对相关文件的掌握和理解，并做出总 结以改善； 每月对化学危险品潜在泄漏的目标、指 标及管理方案的执行情况进行评价，发 现问题及时改进，防止化学危险品泄漏 的发生； 部门应制定专人管理危险废弃物事宜， 对新进人员进行危险废弃物分类、贮存 培训； 各部门严格按照公司废弃物管理程序文 件及作业指导对危险废弃物进行定点分 类摆放管理； 因产品、工艺的变化，若产生新的危险 废弃物时，须向ISO推进组作出信息交 不可回收危险废弃物100% 流，以便采取相关管控措施，使公司环 交国家环境管理部门认可 境管理体系持续有效； 有资质的回收单位回收 各部门按照危险废弃物处理作业指导的 规定，将本部门生产的危险废弃物如实 产生量并填写危险废弃物转移交单，交 总务课管理； 由总务课联系经国家环保管理单位认可 的有资质的回收单位签订处理合同； 每季度评价危险危险废弃物处理处理， 及时发现问题并改善，杜绝危险废弃物 处理不当带来的环境污染及危好； 各部门将产生的垃圾按照公司废弃物分 类一栏表，严格分类放置； 总务课 各部门 运行记录 责任部门 协助部门 完成时间 预算经费 备注
ISO14001-2015环境环境管理体系环境目标、指标及管理方案
8
资源能源达标
节约资源能源、降低材料消耗。
采取有效措施对资源合理计划、采购、利用；制定约束机制对资源的消耗有效控制；加强材料的管理
水电消耗不超过定额预算，尽量节约；钢材、水泥、木材不超过定额预算，尽量回收利用上一工序的废弃料。
制定消防措施、制度，设置消防设施
2
消防设施不符合要求或临时性失效
及时检修、更换
3
消防设施和防火预案失效导致事故扩大
合理制定防火预案，及时检修、更换失效消防设施
四
1
设计控制
工程导致水域的水质变差、水流条件改变
噪声排放达标
生产、生活污水排放达标
固体废弃物排放达标
扬尘达标
运输遗洒达标
化学危险品泄漏达标
火灾、爆炸事故发生达标
5
运输遗洒达标
运输的材料、渣土、垃圾等无遗洒。
运输车辆应当装料适中，并采用覆盖防遗洒措施
6
化学危险品泄漏达标
尽量减少化学物品的使用，控制化学物品泄漏。
严格控制危险化学品的存放，配备应急器材；按规定组织运输或装卸危险化学品；
试验用的化学试剂、混凝土施工外加剂等不遗洒、泄漏。
7
火灾、爆炸事故发生达标
杜绝施工现场火灾和爆炸事故的发生。
废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。
设置化粪池进行处理
2
生活和办公垃圾处理不符合要求
定点收集处理
3
冰柜制冷剂泄漏
加强维修保养
4
灶间烟尘排放不符合要求
用油炉、煤气炉代替煤炉
5
锅炉房烟尘排放不符合要求
选用高燃烧率锅炉
三
ISO14001-2015环境环境管理体系环境目标、指标及管理方案
7
生产和生活废水、废油没得到有效控制
执行预控措施
8
危险化学品和危废垃圾没得到有效处理
送交环保部门处理
9
施工临时用地过多或复耕不到位
合理规划、复耕
10
未对相关方施加环境影响
对相关方施加环境影响
11
施工区域超过征地线范围
严格按照征地范围施工
12
不按要求修建便桥堵塞河道
按要求修建便桥
生活污水经过污水处理厂处理后排放，其5日生化需氧量即BOD5≤60mg/l、化学耗氧量COD≤150mg/l，污水排放前无明显悬浮物。
3
固体废弃物排放达标
节约材料、控制废弃物的产生。
合理调配土石方，尽量用于填方；做好弃土场的防护设计，保证足够的堆弃容量；不得随意侵占农田，破坏植被，否则应及时办理相关手续；不得倾入河道，以免影响泄洪，污染水源；工程完工后将碴面平整，以得复耕；按设计要求堆放、处理，杜绝随意倾倒；对废电池、墨盒、磁盘、色带等有害物质集中收集，杜绝随意丢弃，收集后交至相关部门处理，集中收集，杜绝随意丢弃
施工场界噪声限值：6：00～22：00≤70dB；22：00～6：00≤65dB。
2
生产、生活污水排放达标
生产生活污水排放达到国家二级排放标准。
设置化粪池处理生活污水；设置沉淀池、污水处理池对生产污水进行处理；制定措施杜绝随意排放污水；达到GB8978污水综合排放标准 PH：6～9，悬浮物150mg/L；生化需氧量150mg/L石油类：10mg/L，动植物油类：15mg/L
合理使用、严禁浪费
7
砂石料、水泥、钢材、木材等超消耗
合理使用、严禁浪费
六
1
施工现场环境管理
ISO14001-2015环境管理方案
德信诚培训网ISO14001-2015环境管理方案环境目标指标方案完成日期责任部门责任人监查人1、污水稳定达标污水排放达标率100%。
（PH值6-9、CODCr≤100㎎/L、SS≤20㎎/L、石油类≤5㎎/L。
）1、定期清理污水管路（半年1次）、隔油池（每月1次）、化粪池（半年1次），确保废水处理效果。
2、请环保部门对废水排放进行监测，确保达标排放。
3、预计费用2000元。
03.10-12.30前人力资源部2、固体废弃物分类处置。
公司内生活垃圾处理率100%；.危险固废受控率100%。
1、配置固废放置贮存容器，做好标识。
2、清洁工负责公司每天固废的收集分类放置，做到生活垃圾处理率100%。
3、各部门负责本部门危险固废的收集，危险固废处置公司统一处置给规定的处置商，并做好处置登记，做到危险固废受控率100%。
4、与各固废处置商签订委托协议。
5、预计费用8000元。
03.10-12.30前人力资源部、服务部等各部门3、废气稳定达标废气排放达标率100%。
1、定期更换过滤棉，确保处理效果。
进气口、出气口过滤棉每周更换1次，顶棉400小时更换1次。
2、监督中大公司定期维护烤房设施，确保处理效果。
3、定期清理油烟净化器，确保食堂油烟达标排放。
4、预计费用1万元。
03.10-12.30前车间人力资源部4、消除潜在安全隐患。
火灾安全事故发生率为“0”1、完善消防设施，明确责任人。
对消防设施进行定期点检。
2、进行消防演练，提高消防能力。
3、建立化学品库，满足危险化学品储存要求。
4、预计费用3000元03.10-12.30前人力资源部、服务部5、合理利用能、资源，节能降耗1、水电消耗符合定额指标。
2、一次性产品合格率≥98%；1、对照明进行改造，采用节能灯。
2、对各区域用电、用水进行规定和检查，做到节约用电、用水。
3、严格按管理体系的要求运行，每月对一次性产品合格率，发现异常情况积极采取措施，提高产品质量。
4、预计费用3000元。
iso14001-2015环境目标及管理方案
节电型灯泡；
编制：
批准：Βιβλιοθήκη 指标1. 生 活废水采取化粪池处理工 艺
综合部
4月 20 日
综合 部
员工的节电意识不 2. 对 全 员 进 行 节 电 意 识 的 教
尽可能降低用 办公区域用 强；
育，要随手关灯；
5 电的消耗
电比上一年
电量
减少 2% 部分照明灯泡不是 3. 安装节电型灯泡。
全体部 200 元
门
4月 20 日
综合 部
500
生产部 综合部
4 月 综合
放
dB；
标准值
2. 车辆减速慢行，禁止鸣笛
20 日 部
1. 包 装废料、生活垃圾袋装收 集，由环卫部门统一收走
生产现场、
分类管理，减
生产现场固体废
固体废弃
办公区域、 仓
2. 加 工过程产生的不合格品回 收利用。
生产部
4 月 综合
2
少二次污染，
弃物有乱堆乱弃
100 综合部
ISO14001-2015 环境目标及环境管理方案
部门：办公和生产区域
序 环境因素
号
目标
指标
现状及问题点
方法措施
预算 执行部 （元） 门
检查日 期
检查 备注
部门
厂界噪声： 标 生产加工设备场 1. 生 产设备采用低噪声设备，
噪声的排
1
噪声排放达标 准值小于 60 界噪声排放接近
对设备进行减震降噪处理
物的堆放
库固体废弃
提高回收率
现象
3. 化 粪池污泥油胜芳镇环保分
20 日 部
物分类管理
局定期清运
4. 办 公室设废旧电池废墨盒存 放箱；
ISO14001：2015环境目标指标一览表
依据相关文件及特殊岗位需求100%实施
重大安全事故(含火灾)全年不发生一起
重大事故率为0
人事部
废弃物(含危险废弃物)合理合法处置
100%合理合法处置并转移至有资质的回收站
生产部
能源损耗降低
符合每月产值比例的基础上，水、电降低1%/月。
F-002(A)-0
编制：审核：批准：日期：
有限公司
2015年环境目标
部门
目标
指标
品质部
废水达标排放
监测指标符合《水污染排放限值》(DB44/26-2001)Ⅲ级标准，所有废水100%达标排放
废气达标排放
监测指标符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)Ⅱ级标准，所有废气100%达标排放
噪音(昼夜)达标排放
监测指标符合《工业企业界噪音标准》(GB12348-
ISO14001环境体系环境目标、指标管理方案一览表
目标
管理方案措施
责任
部门
开始
日期
完成
日期
资金预算
1.
噪聲的排放
已建立控制程式
车间厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》
设备点检检修;
区域隔离防护,将噪声控制在局部
异常噪音即刻停止维护，以免污染
每年委托外部监测机构进行噪声监控。
生产部
5000
2.
生活污水的排放
已建立控制程式
污水排放符合国家规定化学需氧量（COD）标准和PH值
废弃物按制度收集处理，危险废弃物重点管控，合规处置率100%。
危险废弃物指定专人回收交人事行政部统一管理。
易耗品领用，需以旧换新，并记录。
人事部 生产部
8000
4.
潜在火灾的发生
已配备消防设备,成立应急小组,建立管理制度和应急机制
规范管理
0污染事故
制订年度消防演练方案并按预案进行演习,培训公司全员进行。
消防设备的点检维护，定期检查消防设施，更换过期或损坏的消防设施、设备。
检查火灾源头（如电线老化等），维修消除隐患。
车间安全防火明确责任人，设立安全员。
人事部
5000
编制：批准：
日期：20 年 月 日
生活废水必须经业主统一设置的化粪池处理后进排水管道集中排放，严禁乱拍乱放；
行政部大量生活废水由排污管统一进市政环卫系统处理，每年缴纳排污费。
人事部
5000
3.
固体废弃物的排放
有建立管理制度,在分类收集和处理
规范处理
0污染事故
危险废弃物回收率达100%
培训废弃物管理知识，分类标识区分放置，并指定专人管理。
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审核/日期：华海武/2017-04-01
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环境目标及管理方案一览表
版次：(A2) 保存期限：(最新版本)
日期：2017-04-01 序号 重大环境因素 目标 控制措施 主导部门 涉及部门 费用 预算 预计开 始时间 预计结 束时间
1
电能消耗 水能消耗
1、统计出来上半年用水用电量并作分析，制定下年度用水用电量目标值 （依据产值来）； 公司用电、水量相对上年度按产值 2、制定下年度用水用电量目标值（依据产值来）； 下降5%。 3、用水用电集中处悬挂节约标识； 4、全面宣导能源节约知识，提高全员节约意识； 5、定期检查各处水管、电源开关情况，如有异常立即维护。 1、在各生产及办公场所根据需要配置相应废弃物放置容器，分为一般废 弃物、可回收废弃物和危险废弃物； 对已识别的危险废弃物100%按法规 2、与危险废弃物专业回收商签定危废处理协议； 要求处理。 3、各部门按要求收集本部门危险废弃物； 4、定期移交危险废弃物给专业回收商处理并做好相应记录及转交手续； 5、定期检查废弃物分类及储存情况。 1、颗粒物≤120mg/m3； 2、苯≤12mg/m3； 3、甲苯≤40mg/m3； 4、二甲苯≤70mg/m3； 5、非甲烷总烃≤120mg/m3。 1、白天≤60dB 2、晚上≤50dB 1、委托外部机构进行工业废气监测； 2、移/丝印、注塑废气处理装置定期维护保养； 3、定期对工业废气排放情况进行检查。
行政部
各部门
10K
2017/4/1
2017/12/31
2
危险废弃物排放
行政部
各部门
10K
2017/4/1
2017/12/31
3
工业废气排放
行政部
丝印部 注塑部
1K
2017/4/1
2017/12/31
4
噪声排放
1、委托外部机构进行厂界噪音监测； 2、高噪声设备定期维护和保养； 3、定期检查噪声排放情况。 1、建立标准的化学品仓库，集中存放化学品，及化学品危险品管理制 度； 2、现场存放化学品不可超过3日用量且做好防泄漏措施； 3、车间主管不定期进行巡查。 1、严绝携带火种进入生产区和在生产区吸烟； 2、在车间显眼位置张贴“严禁烟火”标志； 3、定期对员工进行操作、防火及消防逃生应急措施的培训，提高全员安 全意识； 4、每周不定期对厂区进行健康安全稽查，发现隐患及时通知单位整改， 追踪至结案为止。
行政部
5
化学品潜在泄漏事件
0件/月
行政部
制模部 注塑部 丝印部 装配部 制模部 注塑部 丝印部 装配部
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2017/4/1
2017/12/31
1K
2017/4/1
2017/12/31
6
潜在火灾事件 潜在爆炸事件
0件/月
行政部
各部门
30K
2017/4/1
2017/12/31
编制/日期：刘超/2017-04-01 表格编号：SH-EF017 Rev A2 制定日期：2014-08-01 表单流向：行政部填写→总经理审核→行政/文控部保存