职能部门出差补贴及住宿标准
关于出差补助的标准
关于出差补助的标准关于出差补助的标准一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
三、外区经理、KA经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
（2）外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
上海****科技发展有限公司2015年3月12日出差补助标准2016-07-06 8:50 | #2楼差旅1、出差人员在出差前应明确工作任务。
填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。
差旅费报销规定
附件1：江苏邮通建设监理有限公司职能部门员工差旅费报销规定第一条：为了保证公司职能部门出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司的实际情况制定本规定。
第二条：员工出差交通费开支标准。
1、员工出差乘坐交通工具凭据报销，2、交通方式为：公共汽车、火车硬席、飞机普通舱位，3、员工乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
4、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，应填写因公乘坐飞机申请单（见附件）报公司领导批准，在宁人员的飞机票由综合管理部统一购买和报销。
5、员工出差期间，每人每天发市内交通费20元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。
当天往返的可发一天市内交通费。
自带交通工具或其他单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
公司派车接送或搭便车的当天不发市内交通费。
6、员工出差经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。
7、公司领导出差时，随行人员可以乘坐同等交通工具。
第三条：员工出差住宿费开支标准：1、员工出差目的地有公司驻地分部，且驻地分部自身能够提供住宿时，出差员工应在驻地分部住宿，公司不报销住宿费。
2、当驻地分部不能提供住宿时，员工出差住宿费在标准内按实2、员工随同上级领导出差住宿的，员工的住宿费可按同行最高领导的住宿费标准报销。
3、部门负责人及其他员工出差住宿时同性别两人一般住一个标准间，出现单男单女时可以单住一间。
4、特殊情况下，出现住宿费超支情况时，经公司总经理审批同意报销。
第四条：员工出差伙食补助标准。
1、员工出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元；特别指定地区（即：北京、上海、厦门市和广东、海南省）40元。
按在该地区的实际住宿天数计发伙食补助费。
在途期间按到达地区标准计发伙食补助费。
在驻地分部搭伙的人员，由本人直接与分部按实进行伙食结算，报销招待费用的出差人员，每报销一餐减少半天伙食补助。
国家规定出差补助标准
国家规定出差补助标准国家规定出差补助标准国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
出差补贴及管理制度
短期出差/长期出差/驻外人员补贴及管理制度第001条关于出差根据公司实际情况，对公司员工公出东营分公司、东营基地，长期驻外员工返回青岛本部两种情况不再享受出差餐费补贴、通讯补贴，交通费用实报实销。
第002条短期出差补贴员工非连续出差或驻外工作及一次性出差天数少于20天（含20天）为短期出差，享受短期出差补贴，且原享受的员工餐饮、交通、通讯补贴不变。
执行出差补贴标准参照如下：1. 差旅费包括：长途交通费、住宿费、出差补贴等。
2. 交通工具及住宿标准:2.1董事长及总经理差旅费实报实销，无出差补贴。
2.2参加会议、培训等，由组织方统一安排的交通、住宿及就餐费用实报实销。
2.3特殊情况需要提高交通工具等级和住宿标准的，出差报告中写明经审批后执行。
2.4青岛市区内联系业务，凭当天乘坐的公共汽车票、地铁票、轻轨票等报销，特殊情况经上级领导同意后，可报销出租车票，无出差补贴。
3.出差补贴3.1一般规定：出差补贴标准为90元/人.天（含往返路途天数），不报销市内交通费及餐费，出差期间如需宴请客人按照公司业务招待管理规定执行。
3.2特殊规定：参加统一组织的会议、培训等，补贴标准为60元/人.天；公司安排车辆出差的，补贴标准为30元/人.天；公司内部单位之间出差，由目的地单位负责接待的，不再计发出差补贴；参加南繁工作人员每月补贴2000元，当月不足30天的按照66元/天计算。
4.报销管理4.1订票费、签转或退票费凭票据实报销。
交通意外保险费不予报销。
4.2住宿费在限额标准之内凭发票据实报销；为鼓励节约，凡在限额内，出差总节约部分的30%以出差补贴的形式发放。
4.3出差补贴应与其他差旅费票据一同报销，在费用报销单单独一行填写，摘要栏注明“出差补贴X人、X天”，无需提供发票。
4.4未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
4.5差旅费报销时应自钉钉系统打印《出差/任务委托书》及审批记录，与机票、车票、住宿费发票等一同粘贴。
国内差旅费用开支标准
国内差旅费开支标准
（单位：元/人、天）
说明：
1、高层人员：指集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、职能部门负责人、下属经营单位负责人，集团直属单位第一负责人。
2、其他高层：指集团任命高层中除“1”所列以外人员。
3、一类地区：北京、上海、深圳三个城市；二类地区：其它城市和地区。
4、区外周边地区：距北滘50公里以内的地区；出差天数计算方法：出发当天和返回当天都计算在内，但住宿费按实际住宿天数计算。
5、当日往返如不误餐不享受伙食费定额补助，有公车出差不享受市内交通定额补助。
6、对于多人一同出差，提倡同性合住，原则上要求中层人员及以下人员同性合住，且每人住宿费开支标准比单人住宿标准相应降20%。
7、个人出差往返机场原则上高层人员才可以叫车，其他人员一律乘坐机场大巴前往。
往返机场或客情接待如下情况可以叫车：
其他人员一起2人以上（含2人）同时往返机场用车。
其他特殊业务用车（接待异地单位总经理、业务单位来访等）。
8、飞机乘坐标准：集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可乘坐头等舱；2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐商务舱；其他高层人员原则上只可乘经济舱，特殊情况由上级单位第一负责人批准。
9、高铁乘坐标准：集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁可坐特等座或者商务座；2亿元以上经营利润规模单位的总经理可乘坐一等座；其他人员原则上只可乘坐二等座，特殊情况由部门负责人批准。
10、高层人员住宿标准：除集团董事长、总裁、高级副总裁、副总裁、2亿元以上经营利润规模单位的总经理可入住五星级酒店外，其他高层原则上不准入住五星级酒店，特殊情况由上级单位第一负责人批准。
公务员出差住宿费标准2023年
公务员出差住宿费标准2023年标准如下：1、差旅住宿费标准：财政部印发关于《中心和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
2、交通费2023年起执行的《中心和国家机关差旅费治理方法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
假如坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的状况略微简单一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提示的是，假如“超标”乘坐了交通工具，比方县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差异，都是一天80元包干使用。
这项费用值得留意，比方在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
3、公务用车2023年印发的《关于全面推动公务用车制度改革的`指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。
依据中心和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他遥远地区标准不得高于150%。
公务员出差住宿费标准2023年财政部的最新规定，公务员出差时的“吃住行”全都重新划定了红线，标准也越来越细。
首先看住宿费，因住宿价格变动及工作需要，依据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
此外，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。
依据财政部的规定，出差时假如坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
对出差补助标准的规定
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企业出差报销补贴标准
企业出差报销补贴标准企业出差报销补贴标准第一条员工经批准前往外地工作1个工作日以上的视为出差。
被公司外派置厦门以外的地点工作的情况除外。
主要包括：（一）因业务需要、主管部门及相关单位要求需出差服务者；（二）代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者；（三）有特殊公务获准出差者。
第二条出差程序（一）出差审批1、凡因公出差者，均需填写“出差报告单”。
2、员工出差实行逐级审批制。
一般员工出差报部门负责人审批，部门负责人及总经理报董事长审批。
（二）出差借款1、员工出差前可依据实际情况，凭直属领导批准的“出差报告单”经财务主管审核后，在财务部适当预支差旅费，预支款项按照每人每日一百五十元加上城市间往返交通费计算。
2、多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续。
3、个人出差或贰人一同出差总借款金额单次不得超过贰千元。
多人出差情况下（3人或3人以上），申请借款总金额最高不得超过叁千元，叁千元以下按照第一条规定申请款项。
4、连续出差天数超过20天或上次借款未核报完且借款已用完的情况下，由出差人本人自己预先垫付，待出差回来后，根据票据金额和预支款金额据实报销，费用多退少补。
（三）出差考勤1、“出差报告单”获批后，出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记，以备考勤。
2、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。
And sheng jie (xiamen) financial technology service co., LTD3、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人考核。
4、员工出差后，每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。
以此作为出差期间的考勤依据。
不按此规定执行者，按旷工论处。
5、出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在返回后补办请假手续。
非公务产生的所有费用由出差人本人自理，公司不予报销。
（四）出差报销1、出差报销流程图：2、报销时间：出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单” （背面粘贴相关报销单据,并写明费用报销明细），附上“出差报告单”，一并交由部门负责人审核，审核后，交财务部进行报销。
财政部差旅费报销标准
财政部差旅费报销标准关于差旅费报销标准 *公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
经过一年的实际运行，现对相关 * 及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的， * 出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
办公人员出差补助标准
办公人员出差补助标准办公人员出差补助标准为了加强公司的和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：第一条出差依下列程序办理（一）出差前，当事人部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、人数、地点(目的地)、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。
（二）出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。
未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费用。
第二条出差审核权限（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；（二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；（三）省外出差一律由总经理批准。
第三条出差按正常上班予以计薪。
第四条出差天数核定出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算；第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。
除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准（一）市内出差交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。
特殊情况可以乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行程路线。
特殊情况如下：1.因业务较急经部门负责人同意后；2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后；3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；4.其他特殊情况需总经理批准后。
（二）省内、省外出差（含外派）1.差旅费报销标准：公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目的地间的路费），出差人员均享受50元/天/人的出差补助（含伙食费及市内交通费）。
2.住宿补助标准1）公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报；2）公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。
如二人同性别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元；3）一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点，两人每天住宿不得超过120元；3.交通：仅指飞机、火车、大巴车（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销；（2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；（3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车；4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。
集团员工差旅费标准及规定
企业员工差旅费原则及规定第一条根据企业现实经营发展需要，为保障出差人员顺利完毕工作任务和基本生活需要，参照集团企业差旅费文献有关规定，特制定本规定。
第二条国内出差交通、住宿等原则及规定（一）原则（二）规定1、职务以集团企业或企业正式任命为准。
2、在途交通费凭单据按原则报销（不含保险费），机场建设费（必须连同机票）按实报销。
3、住勤费用包括住宿费、公杂费。
住宿及公杂费报销计算天数：按实际出差天数计算。
4、住宿费凭发票按原则报销，超过原则部份自理，发票金额未达原则旳，按实际票据金额办理报销。
5、公杂费包干内容：指出差期间发生旳伙食费补助、市内交通费、长（短）途电话费、复印费、行李托运费、来回机场及车站交通费、搭乘交通工具保险费、订票手续费及出差补助等。
其中伙食费补助40元/天(其他人员30元)，杂费补助30元/天(其他人员20元)。
伙食费和杂费（不必票据）以补助方式报销。
6、省外出差旳有关规定：（1）员工省外出差持续乘坐火车超过15小时旳，经总经理同意可以报销硬卧火车票、飞机票。
（2）员工到各地市场、企业出差，差旅费报销按第二条第一点原则执行。
7、省内（含实体厂、加工厂、项目所在地）出差旳有关规定：（1）员工省内出差，在途交通费可报销长途汽车票、火车硬卧车票。
住勤费用按第二条第一点旳原则执行。
（2）到其他实体厂、加工厂、项目所在地出差，如当地安排住宿旳，不再报销住宿费用，只报销在途交通费、公杂费。
（3）省内出差当日来回旳，不再报销住宿费用，只报销在途交通费、公杂费。
（4）省内出差若企业不能安排车辆，须自驾私车前去旳，在途交通费按出差人数和长途汽车票价格原则折算，并提供路费、油费单据办理报销。
同步可按第二条第一点原则报销住勤费用。
若同一次业务出差地点超过二个以上，在途交通费可按如下原则计算：出差目旳地距企业100公里范围内，路费据实报销，油费按150元/次限额据实报销。
出差目旳地距企业超过100公里范围以上，路费据实报销，油费按250元/次限额据实报销。
工程部出差补助制度表怎么填
工程部出差补助制度表怎么填为了规范和完善公司工程部出差补助制度，提高员工的工作积极性和工作效率，特制定此出差补助制度表，用以管理工程部员工出差事宜。
一、适用范围本制度适用于公司工程部所有员工在工作需要进行出差时的补助管理。
二、出差补助标准1. 国内出差：国内出差的补助标准为每天300元，不设出差天数上限。
2. 国际出差：国际出差的补助标准为每天500元，不设出差天数上限。
3. 长途出差：出差地点距离公司200公里以上，每次出差时额外补贴100元。
三、报销要求1. 出差人员需提供出差行程单、机票或火车票等有效出差凭证。
2. 出差人员需在出差结束后7个工作日内提交出差报销单，报销单需附上相关凭证。
四、特殊情况处理1. 在出差期间因公召回，公司将全额补贴所有费用。
2. 出差期间因病或其他原因需提前返程，需提供相关证明，公司将按实际出差天数给予补贴。
五、违规处理1. 恶意虚报出差行程或费用的，将取消该员工的出差补助资格，并对其进行相应处罚。
2. 未按规定时间提交报销单或未提供有效凭证的，将不予以补贴。
六、其他事项1. 出差期间如有特殊需求或遇到困难，需及时与领导进行沟通，以便得到帮助和支持。
2. 出差补助仅限于工程部员工进行公务出差时享有，私人出行不享有补助。
七、执行日期本制度自发布之日起执行。
八、补充说明1. 出差补助标准如有更改，将另行通知。
2. 对不该制度的解释权归公司管理层所有。
以上制度表为公司工程部出差补助制度，如有疑问或不明之处，请及时与人力资源部联系。
经理：___________________ 日期：__________________部门负责人：_______________ 日期：__________________。
差旅费用标准
附件：
1 交通费标准
1.1 从晚八时至次日早七时之间在火车或长途汽车上过夜六小时以上（含六小时），或连续
乘车时间超过十二小时以上（含十二小时）的可购硬卧票或汽车卧铺票。
1.2 出差人员的火车票、飞机票、轮船票、长途汽车票等有效票据按规定实报实销。
但长途汽车发票必须是经过出差地的，并且有“地方税务局监制印章”的公路客运专用发票，出差开始之日从兰州、各大区所在地出发车票及出差结束返回兰州、各大区所在地车票必须是正规火车票或机打汽车票，出差起止日期必须在车票中体现。
2 出差期间市内交通费
2.1 公司领导凭车票据实报销，不再享受交通补助。
2.2 其他人员按出差自然天数，补助市内交通费，不再报销车票。
2.3 未经公司领导批准，开支交通费超过补贴金额部分，个人负担。
2.4 自带交通工具出差的，不享受市内交通费。
3 伙食费补助
3.1 其他出差人员伙食补助，不分途中和住勤，均按出差的自然天数补助标准计发，超过补助标准的部分，个人负担。
3.2 外出参加会议，已享受会议伙食补助的不再发给伙食补助。
3.3 在本市区内办理有关业务，不执行伙食补助。
4 住宿费补贴
4.1 公司领导实报实销。
4.2 其他人员出差实行住宿费包干。
4.3 凭住宿发票报销，按出差住宿发票上记录的实际住宿天数，按标准计算报销，但住宿发票时间、地点必须在出差范围之内，填写单位/姓名栏必须是住宿人员的姓名，填写天数、人数；定额住宿发票也要填写姓名及开票时间；无住宿发票的，按实际住宿天数计算的包干标准的50%计发。
4.4 随同公司领导出差人员享受领导住宿标准。
关于出差补贴问题补充
关于出差补贴问题补充
为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本规定。
一、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食、通讯补助费、
出差人员个人补助费等；
二、费用计算按出差自然天数计算；
三、住宿费、伙食补助费开支：
国内各地划分为A类、B类、C类三种等级：A类指直辖市、经济特区广州市，经济特区指国家确定的深圳、珠海、汕头、厦门及海南省：B类指各省会城市及江浙地区：C类指二三级城市和A类、B 类以外的地区（含是属各县、市）。
1.出差人员的住宿标准
2. 出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分个人自负，多人出差，合住的按照实际住宿
情况进行报销。
3. 出差人员的伙食、市内交通费、通讯补助费、出差人员个人补助费标准
交通费用依据乘车凭据按实报销。
四、汽车驾驶员的出差补助标准与一般工作人员相同。
事业单位出差报销标准
事业单位出差报销标准差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
以下是小编为你整理的事业单位出差报销标准，希望能帮到你。
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
出差补贴标准管理办法
出差补贴标准管理办法出差补贴标准管理办法一、概述出差补贴标准管理办法是公司管理出差人员的财务报销制度，旨在明确出差人员出差期间的生活补贴、交通补贴、住宿补贴等相关补贴标准，并规范出差人员的财务报销流程和审核流程，做到财务公开、透明化、便捷化，保证公司财务和出差人员的权益。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工出差期间的补贴管理和财务报销统计。
三、食宿标准1.住宿标准(1)国内住宿标准A类城市：最高标准为800元/天。
B类城市：最高标准为600元/天。
C类城市：最高标准为500元/天。
D类城市：最高标准为400元/天。
(2)境外住宿标准亚洲地区：最高标准为800元/天。
欧洲、非洲地区：最高标准为1500元/天。
美洲地区：最高标准为1800元/天。
2.交通标准(1)交通费A类城市：最高标准为200元/天。
B类城市：最高标准为150元/天。
C类城市、D类城市：最高标准为100元/天。
(2)城市交通费市内出租车费：最高标准为50元/天。
公共交通费：最高标准为20元/天。
四、补贴标准1.生活补贴A类城市：最高标准为200元/天。
B类城市：最高标准为150元/天。
C类城市、D类城市：最高标准为100元/天。
2.市内补贴市内商务活动补贴：最高标准为100元/天。
市内公务活动补贴：最高标准为50元/天。
五、报销流程1.出差人员在出差结束后填写《出差报销单》，并携带相关发票、凭证和报销单提交到财务部门审核。
2.财务部门在审核完成后，将报销单交给管理部门审批并报送公司领导审核。
3.公司领导审核通过后，财务部门将相关费用报销给出差人员。
六、违规处理1.出差人员超过规定期限未提交《出差报销单》的，不予报销。
2.出差人员报销超过规定标准的，超出部分不予报销。
七、附件1.《出差报销单》八、法律名词及注释暂无。
九、可能遇到的困难及解决办法1.出差人员忘记带回相应凭证和发票，导致报销失败的，需及时在出差地联系相关机构补办。
2.出差人员在出差期间遇到交通、住宿等费用产生问题的，需及时联系公司相关部门解决问题。
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职能部门出差补贴及住宿标准
1、出差补贴（费用）标准
1.1出差补贴为45元/天，安排就餐和车辆接送的不再享受。
1.2出差起始时间：从上海出发当天及返回上海当天都算为出差时间。
1.3中心高层领导及各职能部门总经理、副总经理出差期间不享受出差补贴。
2、住宿费标准（指单次出差平均标准）
2.1营销中心总裁出差，一般公务标准为900元/天；副总裁出差，一般公务最高标准为700元/天；营销中心总裁助理出差，一般公务最高标准为500元/天。
如遇参与重大公务活动时，经总裁批准综合管理总部备案可实报实销。
2.2营销中心部门总经理、副总经理出差，一般公务最高标准为300元/天，超过标准部分个人全部负担。
2.3 营销中心其他员工出差，双人出差住宿标准为：一般城市180元/天，北京、温州、广州、深圳、上海240元/天，其他省会、直辖市（天津、重庆）、计划单列市（沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、济南、武汉、成都、西安、大连、宁波、厦门、北京）220元/天，超出标准部分自负。
2.4营销中心其他员工出差，单人出差住宿标准为：一般城市150元/天，北京、温州、广州、深圳、上海210元/天，其他省会、直辖市（天津、重庆）、计划单列市（沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、济南、武汉、成都、西安、大连、宁波、厦门、北京）190元/天，超出标准部分自负。
职能部门总监单人出差执行2.3标准。
2.5 下列情况，不执行“2.2-2.4”：
①参加各种培训班以及到外地参加会议人员。
②对方免费接待的出差人员。
2.6出差地有中心签约酒店、宾馆的，按综合管理总部发布的酒店、宾馆入住，否则，其他酒店、宾馆住宿费用不予报销。
3、经领导批准，员工在出差期间绕道探亲情况：不享受出差补贴，不报销住宿费用。