公司月度总结与计划编制说明

sc月度计划及总结编制说明

为便于公司监控各项经营管理工作的进展情况，确保年度计划目标的顺利实现，以便进行工作追踪及计划偏差纠正调整，统一协调、优化资源配置，公司结合管理咨询项目成果，现对每月月度计划及总结内容、格式等提出以下要求：

一、月度计划及总结架构、内容（附表见附件三）

（一）内容要求：

总部各部门，各项目公司编写月度计划时，月度计划中工作目标需以各部门、项目公司提交的年度计划目标为基础进行分解细化制定，应包括以下四部分并同时填写相应附表：

1.当月工作概况；

2.完成当月计划的情况及目标偏差分析，并提出相应举措；

3.工作中遇到的问题及相应对策、建议以及需要的支持；

4.下月工作计划目标。

（二）万坤各部门月度计划及总结：

职能部门根据年度各专项计划、《部门年度计划》及本月计划实施情况，按照上述月度计划及总结内容要求，对当月计划完成情况进行总结，同时完成下一月度《部门月度计划及总结》的编制，按以下附表提交。

1.总经理办公室提交附表一；

2.财务金融部提交附表一、八、九，还须提交损益情况、资

产负债情况、预算完成情况分析；

3.投资发展部提交附表一、十；

4.人力资源部提交附表一、十一；

5.计划运营部提供附表一、三、四；

6.市场营销部附表一、五、六、七；

7.工程技术部提供附表一、二。

（三）各项目公司月度计划及总结：

项目公司根据《项目公司年度综合计划》、公司年度各专项计划及项目计划实施情况，按照上述月度计划及总结内容要求，对当月计划完成情况进行总结，同时完成下一月度《项目月度计划及总结》的编制。

1.工程管理：提交附表一、二；

1)工程进度管理

2)质量及安全管理

2.规划设计与前期管理：提交附表一；

3.营销管理：提供附表一、五、六、七；

1)销售管理

2)营销推广管理

3)客服管理

4.招投标采购及成本控制管理：提交附表一、三、四；

1)成本管理

2)招投标管理

3)设备材料采购管理

4)合同管理

5.财务资金管理：请提交损益情况、资产负债情况、预算完

成情况分析，提交附表一、八、九；

6.综合管理：提交附表一、十一；

1)人力资源管理

2)重点工作

7.其他事项

二、编制要求：

（一）填报单位：

总部各职能部门，各项目公司。

（二）时间要求：

1.每月25日，总部各部门、项目公司将《月度计划及总结》，

提交总部计划运营部审定；

2.计划运营部组织总部有关职能部门、项目公司召开月度计

划会对《项目月度计划及总结》、《部门月度计划及总结》

进行初审，并提出修订建议，反馈总部各部门、项目公司

修订完成后，再次提交计划运营部。

3.总部计划运营部对审定完成的《项目月度计划及总结》、《部

门月度计划及总结》汇总整理后于每月29日提交总经理办

公会审议通过后上报北方国际并下发各部门、各项目公司。

（三）格式要求：

提交月度计划的同时，除文字版外，为更直观的体现工作进展，请同时提交PPT文件（文字，图片）。