入库单(一式三联)

库存盘点签字相关制度

库存盘点签字相关制度
1．由仓库管理员与厨师长在入库单上签字，库管注意检查物品数量、单价、金额等；厨师长注意检查货品质量
2．每周入库单由采购人员、部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的入库单一式三联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证。

3.认真记好帐目，做到数字准确，格式规范。

要经常清点库内物资，做到帐物相符，盘点准确，盈亏登记清楚，仓库内物品做到日清月结，并经常核对，以保证完整。

每月盘点一次由督察员、财务人员、库管、领用人、部门经理共同签字。

各种单据使用说明

各种单据使用说明1、生产通知单一式两联：存根联（管理部门）、通知联（生产车间）由生产管理部门填写。

根据生产订单，迅速汇集生产、仓库有关储备信息，填写“生产通知单”，详细列明产品名称（货号）、规格、数量、包装要求、发货日期等要项，经生产车间签收，留存一联备查；生产车间接单组织生产。

2、领料单①限额领料单一式四联：存根联（生产）、车间联、仓库联、财务联由生产部门填写。

根据生产通知，由技术人员负责对产品组件进行分解，按照单材料品种、规格详细填写产品名称（货号）、规格、数量；材料名称、规格、用量。

留下存根，将“车间、仓库、财务”联交车间据以申请领料。

生产车间接到“限额领料单”，根据核定的生产用量，参照车间实际存料量，填写领用量，持“仓库、财务”联到仓库领料，仓库据以发料，月末将财务联交给财务部门。

②领料单一式三联：存根联、仓库联、财务联由领料单位填写，主要用于非产品组成物料的领用。

领用机物料由部门负责人签批，领用工具等低值易耗品由主管负责人（或指定专人）审批并建立台账登记。

3、物资采购申请单一式三联：存根、使用部门、采购部门由仓储部门填写。

仓储部门接到领料单（包括限额领料单），根据实际库存和申请用量计算填写，存根留存，其他两联交相关部门。

4、材料入库单一式四联：仓库联、会计联、供货单位、采购部门由仓库填写，传递及使用详见《物料采购工作细则》5、产品入库（检验）单一式三联：车间联、仓库联、财务联由车间根据产品检验单填写，对应生产通知单有关内容，详细填写有关内容；装箱产品还应填写箱号。

对订单装箱产品，生产车间可凭“产品发货通知单”装箱、办理入库。

各部门凭相应联次记账。

6、产品发货通知单一式二联：存根联（销售）、仓库联、装箱单（随货同行）、财务联由销售部门填写，对应生产订单有关内容，详细填写。

各部门凭相应联次记账。

以上各单据，签发、经办人、审核、发放必须逐步本人签字，以示负责。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途精品资料入库单：入库单通常包括三联或四联，每联的用途如下：1.第一联（白联）：供仓库或库存管理人员使用，用于记录入库的商品的相关信息，如商品名称、数量、规格、质量状况等。

这联主要是为了方便仓库管理和库存核对。

2.第二联（红联）：供供应商或外部公司进行相关核对和记录使用。

如果入库是由供应商负责提供的，他们会在这联上写下入库的相关信息，然后将红联给企业方。

这联主要是为了方便供应商和企业间的沟通和协作。

3.第三联（蓝联）：供财务部门及相关负责人使用，用于财务核算和结算。

这联主要记录相关的入库费用，如运费、保险费等，以便进行财务上的核对和结算。

有些情况下，入库单可能还会有第四联（黄联），在这种情况下，黄联通常是给仓库员工或质检人员使用，用于记录入库的质量检验信息。

出库单：出库单通常包括两联或三联，每联的用途如下：1.第一联（白联）：供仓库管理人员使用，用于记录出库的商品的相关信息。

这联主要包括商品名称、数量、规格、出库日期等，方便仓库管理和库存核对。

2.第二联（红联）：供客户或外部公司使用，用于核对和记录相关出库信息。

如果出库是为了交付给客户，这联会给客户，并用于客户与企业的沟通和协作。

3.第三联（蓝联）：供仓库管理人员或相关负责人使用，用于财务核算和结算。

这联记录相关的出库费用，如运费、保险费等，以便进行财务上的核对和结算。

领料单：领料单通常包括两联或三联，每联的用途如下：1.第一联（白联）：供仓库管理人员或领料人员使用，用于记录领料的物品的相关信息。

这联主要包括物品名称、规格、数量、领料日期等，方便仓库管理和库存核对。

2.第二联（红联）：供领料人员或相关部门使用，用于核对和记录相关领料信息。

这联通常会给相关部门，例如生产部门或维修部门，并用于相关部门与仓库的沟通和协作。

3.第三联（蓝联）：供财务部门或相关负责人使用，用于财务核算和结算。

这联主要记录相关的领料费用，以便进行财务上的核对和结算。

产品入库单

账簿。
三、产品入库单内容及填制要求
1、年月日：时间以入库当天日期为准。 2、编号：入库单编号，第---号 3、名称：入库产品的名称，如电脑、电视、一体机等等。
4、编号：入库产品编号，企业自制。 5、单位：如个、kg、台，本等 6、数量：入库具体数量 7、单价：产品成本价 8、金额：金额=数量*单价
产品入库单的填制
一、定义
产品入库单是产品完工验收合格后，由生产车间填制的原始凭证。备注： 1、产品入库单用于企业内部，其过程是产品完工验收入库，完成从车间到仓库的转移。 2、产品入库单是由生产车间填制的。
二、产品入库单的格式
产品入库单是单位自制原始凭证，联次和格式通常可根据本单位经济管理和业务流程的需要自行设计，一般来说，产品入库单为一式三联。 • 第一联交库管部门留存备查。 • 第二联交给仓库，据以登记库房账簿。 • 第三联交给财务部门，据以登记财务
平板电脑
2012 7 31
0603091
台 10000 850 8 5 0 0 0 0 0 0 0
Hale Waihona Puke 郑咏童桐薛彪
85000 000 0
王海
王红
（3）财务人员根据仓库保管员核准数量填写产品的单位成本和总成本。
• 【训练要求】
• 根据提供的训练资料，完成产品入库单的填制。
• 【训练资料】 2012年7月31日，北京光明实业公司技
术一部制作完工平板电脑10000台，交仓库验收。产品入库单编号: 0603091；单位成本850元。（主管：郑咏；质检员:薛彪；保管员:王海；经手人：王红；会计：童桐）
9、备注：备注事项，根据实际情况填写。 10、合计：金额合计，数量和单价不合计。

物资出入库管理制度(3篇)

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

仓库、采购管理表格

库存管理表格
一、物品采购计划
物品采购计划表
年月日
编
物品名称
规格
单
数量
估计
金额
要货
采购目的、
用途和原因
号
型号
位
库存
最低
储备
月消耗
计划
采购
单价
日期
库管：财务：采购：
注：表格一式三联，一联仓库留存，一联财务，一联采购
二、物品入库单
物品入库单
收货单位：________
付货单位：________ _______年_____月______日
品名
规格
单位
数量
采购数实收数
单价
金额
备注
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
仓库管理员：审核：采购：
注：入库单一式三联，第一联留仓库，据以收货并登记台帐，第二联留采购人员，第三联送财务，做材料入库的凭证。
三、低值易耗品出库单
出库单
领取部门：________
类别：_______年_____月_____日
品名
规格
单位
序号
编码
货物
名称
计量
单位
盘点
数量
财务填写
账上价格
库存金额
账上数量
盘盈（+）盘亏（-）
差额
1
2
3
…
合计
盘点人：
仓库管理员：
副主任：
财务：
注：共份此为第份
七、盘盈盘亏处理审批表
盘盈盘亏处理审批表
盘点日期时点：年月日时制表日期：年月日
序号
编码

入库单格式

入库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月
库管员：交货人：制单：
注：本单一式三联，第一联仓库记帐联，第二联材料成本会计记帐联，第三联返交货人作有关结算凭证或回执联。

库存商品月周转速度统计表
库别：制表日期：年月日
统计日期：年月日--——年月日单位：次/期间
复核：制表：
注：本表一式九份，一份库管部留存，其余分报总经理、财务总监、营销总监、财务会计部经理、管理会计部经理、销售管理部经理、运城分公司经理、材料成本会计。

本备注适用于摩托车库存分析。

滞件/滞车处理表
类别：滞件□滞车□年月日
注：本单如反映滞车情况，则一式三份，库管部留存一份，另两份分报销售管理部经理、财务会计部经理。

本单若反映滞件情况，则一式四份，配件库留存一份，另三份分报售后服务中心财会室主管、综合服务部经理、通用配件经销部经理。

出库号码单
CW–KG/BD—02
入库号码单
车型：年月日制单：
库存盘点表
财会会点人：盘点人：制表：注：本表一式四份，一份仓库留存，其余分报财务总监、财务会计部经理、材料成本会计。

产品库存日报
注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报营销总监、销售管理部经理、销售管理部内勤、运城分公司经理、运城分公司内勤、零售部经理、零售部内勤。

库存数量帐总页
分页类别货号牌号或规格计量单位品名
CW–KG/BD—06
产品库存月报
共页，第页
注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、运城分公司经理、零售部经理。

本备注适用于摩托车库存月报。

入库单

入库单
货主名称: 沃尔玛作业计划单号:1005221001 库房: 第二库房入库日期:2012年05月25日产品名称编号规格单位应收数量实收数量备注
订书器XQ50-D432 12*120(袋) 箱120 120
笔筒DW43-G56 15*150(袋) 箱150 150
硬皮笔记本WD76-H56 20*130(袋) 箱130 130
保管员: 王刚制单人: 李红
入库人：复核人：库管员：
注：一式三联。

一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。

出库单
客户名称:沃尔玛发货通知单号:1005241002 库房: 第一库房出货日期:2010年05月24日品名编号规格单位应发数量实发数量货位备注
达能饼干0112 20*10(袋) 箱10 10 A102
小浣熊干脆面0124 20*10(袋) 箱10 10 A104
鬼脸嘟嘟饼干0126 20*15(袋) 箱15 15 A106
保管员: 提货人: 制单人:
盘点单
编号: 2032556 库房: 第一库房盘点日期: 2010年04月10日
库区储位货品单
位
账面数
量
盘点数
量
盈亏数
量
损坏数
量
备注
A A10104 康师傅香辣牛肉面箱70 68 2 0
B B10104 达能饼干箱50 52 2 0
盘点人：会盘人：仓库负责人：回单人：。

仓库管理体系

仓库管理制度库房管理包括配件入库至出库的全部过程，在此期间必须严格遵守仓库管理制度，严格执行配件的验收入库、出库、退库及特殊事件处理制度.一、材料采购填写采购单，报售后站长批准。

采购后及时核对并入备件库。

入库单一式三联分别为，库房、财务、站长各一联。

辅料采购，一般由站长批量采购,价格实惠并方便库房入库填写入库单。

对于采购的物品质量、数量、金额仔细核对并验收，对差异物品做书面统计并及时监督采购员进行异常处理。

对于急件、零星采购件做到货比三家。

现金采购入库：对方销售单、库房入库单、商品采购批准单、发票，库房核对并签字交由采购员，领导签字后可在财务报销挂账采购入库：对方销售单及时核对并入库，当日采购当日核对入库，不允许隔日入库不允许货品置于仓库外过夜代销商品入库：填写代销商品明细,仔细核对商品金额、数量等。

经办人签字双方领导批准后可及时入库二、材料出库直接出库：根据接车单填写的材料出库，接车单需接待员与机修人员签字认可，后补出出库备件需机修主管签字.严禁先出库后补手续的不良习惯展示出库：一般为展会借出或是销售摆放于展示柜。

此类借出商品可不在出销售部账务显示,但出库时必须双方部门经理签字认可。

盘库时此类商品需同时盘点并保证完好无损伤.不得白条出库。

退库：代销商品退库:核准后批准退库超长货龄商品退库:仔细分析超长原因,一般三个月不销售物品可确定为超长货龄物品。

及时统计并每月对货龄加以分析，尽量不要产生超长货龄物品。

差异件商品退库：拒收，若拆包后发现及时联系供货方并拍照返回物品,差异商品不允许在库房长时间存放三、仓库管理货品摆放:常用件摆放方便存取仓位，大件贵重物品角落摆放及时盘查，可做卡片账便于管理并保证准确性。

不允许存放于库房之外。

油品类洗涤类商品先进先出。

同类车型的商品尽可能存放于同一货架便于管理与查找。

个别需特殊保养物品可单独存放，做好防尘、防油、防刮擦工作，尽量减少自然损耗。

做到所有商品不积压不断档不自然损坏。

入库单的联次及用途

入库单的联次及用途入库单是指企业将物料或货物存入库房时，根据具体的情况填写的一种内部传票。

入库单的联次和用途可以根据企业的具体需求进行设计和确定，下面将详细介绍入库单的联次和用途。

入库单的联次是指入库单的复制份数，一般包括原件、第一联、第二联和第三联等多个联次。

每个联次的用途各不相同，分别用于不同的环节和部门，以实现信息的传递和管理的便捷性。

下面是对入库单各个联次的用途进行详细说明：1. 原件：原件是入库单的主要部分，用于存档和备查。

原件是存放在企业的档案室中，作为入库记录的重要依据，用于日后的查询和审计等工作。

2. 第一联：第一联一般交给供货方，用于确认交付物料或货物，并作为供货方的凭证。

供货方可以根据第一联来核对入库数量和入库时间，确保供货记录的准确性和及时性。

3. 第二联：第二联一般留在仓库或物流部门，用于仓库管理和库存控制。

仓库根据第二联来进行入库操作，包括验收物料或货物、登记入库数量和质量等信息。

同时，第二联也可以用于库存的盘点和调整。

4. 第三联：第三联一般交给采购部门或财务部门，用于付款结算和财务核对。

采购部门可以根据第三联来跟踪物料或货物的进度，并及时进行付款。

财务部门可以根据第三联来核对账目和结算款项。

此外，根据企业的具体需求，还可以设计其他的联次，如第四联用于质检部门的验收和审批，第五联用于生产部门的物料调用和使用等。

每个联次都有特定的用途和流转路径，以便于信息的传递和管理的协调性。

总而言之，入库单的联次和用途是根据企业的具体需求进行设计和确定的。

不同的联次用于不同的环节和部门，以实现信息的传递和管理的便捷性。

合理的联次设计可以提高企业的运营效率和管理水平，确保物流和财务等各个环节的顺畅进行。

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途

材料入库单仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。

第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。

领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。

2、3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。

4、5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。

抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。

每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。

这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。

除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。

入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#材料入库单仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。

第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。

领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。

2、3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。

4、5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。

抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。

每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。

这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。

除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。

物资出入库管理制度范本（三篇）

物资出入库管理制度范本为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或安装过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

入库单与供应商对帐单的管理办法

中山环威实业发展有限公司
入库单与供应商对帐单的管理办法
一、目的：
为了加强与供应商对帐的准确性与及时性，防止对帐出错，特制订此规定。

二、内容：
1、入库单的管理。

1．1、仓库依据供应商提供的送货单进行收货，核对无误后，在送货单上签名确认并盖上公司收货印章。

1．2、送货单一式二联（公司一联，供应商一联），物控文员依据送货单进行系统录入后制成采购入库单。

1．3、采购入库单一式三联（白联：物控部；黄联：采购；绿联：财务），财务联采购入库单须与对应的送货单粘贴在一起。

1．4、各部门须对采购入库单进行存档保管，何管期限为2年以上，以便对帐目的核对与追塑。

2、对帐管理
2．1、采购员每月须认真核对采购入库单与供应商的对帐单。

2．2、入库单与对帐单核对无误后，采购员在K3系统内进行采购发票的制成。

2．3、采购发票制成以后，方可进行供应商的付款申请。