员工各项出差管理制度#(优选.)

员工出差管理制度

1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的

管理，特制定此规定。

2.0范围：适用于公司全体员工。

3.0定义解释

3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。

3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。

3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差

旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。

3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM

之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。

3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日

不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。

3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。

4.0内容：

4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门

主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回

后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规

定处理。

4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力

资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为：

→→→

4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）

及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下：

4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通

费。

4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住

宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。

4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。

4.4.短程出差及上班时间计算标准：

4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管

后，按长程出差标准支付补助和住宿费。

4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工

作到公司下班时间。

4.5出差费报销

4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和

相应职位等级实报实销（见7.2.1.）

4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以

上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计

算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以

后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享

受公司午餐补助）。

4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具

上过夜的，不支付住宿费。

4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在

查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。

4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负

责人申请，由其代办相关手续。

4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足

一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。

4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给

付。

5.0其它

5.1差旅费借支规定

5.1.1出差人员可凭核准后之《出差申请单》及《借支单》向财务部门申请

借支。

5.1.2借支金额=相应级别外出费用包干标准额度×预定出差天数。

5.1.3费用借支流程：

→

→

→

→

5.2外勤交通工具及费用标准规定

5.2.1员工外勤使用交通工具及相关费用标准根据员工职等的不同而适用

不同的标准。各职等员工市内外勤使用交通工具标准见下表：

在无法安排车辆的情况下，必须依路程、事情缓急，选择其它交通

工具。并严格按限额内标准，凭单据经人力资源行政部核实，按审

批权限报销，超出限额部分由总经理审批后方可报销。

5.2.3员工因公外勤外出办事，在遇紧急突发事件、携大件物品或受部门经

理指派接送重要来访客户等情况下，无法按规定乘坐公交车完成外

勤任务时，可申请公司安排车辆提供协助。在公司车辆无法安排的

情况下，必须事先经部门经理同意，方可使用计程车，未经批准者，

费用一律自理。

5.2.4员工经批准参加考察、外部训练，无须住宿且主办机构不供给膳食及

交通工具者，参照外勤之规定申请交通费及误餐费；须在外住宿者，

参照差旅费支付标准；主办机构提供住宿、交通的情况下，公司不

再报销住宿、交通等费用。

5.3出差交通工具及费用标准规定

5.3.1员工出差使用交通工具及相关差旅费用标准根据员工职务等级的不

同而适用不同的标准。公司现阶段实行出差补贴限额实报实销制，各职等员工出差使用交通工具及费用标准如下：

它城市。

5.4出差费用报销规定

5.4.1员工出差返回公司，必须在出差回公司后3天内，按审批手续办理报

销。

5.4.2出差员工根据实际情况，填写报销单，经审核审批后，财务部按实际

批核予以报销。

报销流程：

→→→→5.4.3其他补贴包括出差所在当地的通讯、误餐等费用补贴，以上费用公司