企业隐患排查治理清单管理工作指导手册DOC
(完整word版)企业安全风险管控和隐患排查治理手册-模板
XXXXXXXX公司安全风险管控和隐患排查治理手册****** 有限公司2018 年10 月目录1. 定义. (4)2. 安全 (4)3. 安全风险 (4)4. 安全风险管控 (4)5. 安全风险分级管控： (4)6. 风险源 (4)7. 隐患 (5)8. 风险辨识 (5)9. 风险评估 (5)2. 概述. (6)2.1 企业介绍 (6)2.2 地理位置及周边环境 (1)2.3 生产流程 (1)2.4 主要设备设施 (2)2.5 原辅材料、中间产品和成品 (2)2.6 主要建构筑物 (3)3. 安全风险辨识与评估 (4)3.1 危险源辨识结果 (4)3.2 风险分级方法的选择 (4)3.3 较大及以上安全风险等级评估 (6)3.4 较大及以上安全风险责任人认定 (6)3.5 企业安全风险统计 (6)3.6 企业风险分布 (7)4. 主要风险单元安全管控分析 (10)4.1 风险单元的划分 (10)4.2 各单元主要危险性分析 (10)4.3 企业所采取的管控措施 (10)4.5 持续改进方案 (11)4.6 安全风险告知 (11)5. 隐患排查治理体系 (11)5.1 安全隐患排查方式 (11)5.2 安全隐患排查标准 (11)5.3 安全隐患的整改与落实 (12)6. 双重预防机制的保障措施 (12)1. 定义1. 风险指不确定性对目标的影响。
风险是客观存在的，风险无处不在。
风险不等于损失。
2. 安全指风险对人类生命、财产可能产生的损害控制在可接受范围内的一种状态。
安全是相对的，安全并非绝对无事故。
3. 安全风险指安全生产经营活动中存在的风险，是指特定危害事件发生的可能性，及其引发的人员伤亡、财产损失的后果严重性的组合。
有时也称为安全生产风险4. 安全风险管控指通过系统辨识生产经营活动中可能存在的风险，科学分析各种风险发生的可能性，以及承受或控制风险的能力，评估风险等级，明确对策并釆取相应的风险控制措施的动态管理过程。
安全生产隐患排查治理作业指导书
安全生产隐患排查治理指导书双体系全套资料Q：伞而思散以就尔思吴。
目录1、编制目的和范围2.规范性引用文件3.术语和定义3.1 事故隐患3.2 隐患排查3.3 隐患治理3.4 隐患信息4 总则4.1 任务目标4.2 基本要求5 隐患分级与分类5.1 分级5.1.1 基本要求5.1.2 一般事故隐患5.1.3 重大事故隐患5.2 分类5.2.1基本要求5.2.2生产现场类隐患5.2.3基础管理类隐患6 工作流程及要求6.1基本要求6.1.1 编制排查项目清单6.1.2 生产现场类隐患排查清单6.1.3 基础管理类隐患排查清单6.2确定排查项目6.3排查类型6.4隐患治理6.4.1 隐患治理要求6.4.2 事故隐患治理流程6.4.3 一般隐患治理6.4.4 重大隐患治理6.4.5 隐患治理验收6.5 隐患排查周期7隐患排查的效果8文件管理9持续改进1 范围本指导书适用于本公司安全生产隐患排查治理体系的建设。
2 规范性引用文件下列文件对于本细则的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本细则。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。
GB6441—86 企业职工伤亡事故分类标准GB7258-2012 机动车运行安全技术条件GB/T18344-2001 汽车维护、检测、诊断技术规范GB/T 22484-2008 城市公共汽电车客运服务JT/T1018-2016城市公共汽电车公共事件应急预案编制规范DB/37T2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则3.术语和定义DB37/T 2883-2016规定的术语和定义适用于本指南。
4 总则4.1 任务目标企业应依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制隐患排查清单，定期组织隐患排查和治理，消除事故隐患，有效防范和减少事故的发生，保证企业生产安全。
4.2 基本要求4.2.1隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。
隐患排查治理作业指导书
目录一、序言 (1)1. 检查范围 (1)2. 检查方法 (2)3. 工作要求 (3)4. 隐患排查情况定期报告 (4)5. 及时发现及时治理 (4)6. 确保事故隐患治理专项资金积极到位 (4)7. 排除工作流程 (5)安全生产隐患排查治理作业指导书为贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作.遏制事故的发生.我公司决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任.特制定如下方案:1 安全生产检查1.1检查范围1）重要生产车间、原料、企业供电、供水、供气、等部位的安全运行状况必查；2）设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必查；3) 生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查4)；设备检修作业、临时用电作业环节的防火、防爆、、防跑(串)料制度执行情况必查；5) 企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况必查；6) 岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查；7) 企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查；8) 工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查；9)新改扩建建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查；1.2检查方法1.2.1 日常安全检查1）生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。
2）非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。
检查情况记录在交接班记录上。
3）各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。
4）各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。
安全隐患排查治理实施手册
安全隐患排查治理实施手册一、适用范围本实施指南适用于公司的事故隐患排查治理工作。
二、编制依据本指南编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合本公司安全管理现状实际情况。
三、总体要求、目标1、总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
2、总体目标。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
四、职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。
五、术语和定义1、安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。
隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。
在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
2、隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
（1）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
（2）重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。
确定为重大事故隐患的一般原则是：①违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的②涉及重大危险源、重要装置的隐患③涉及多人滞留，暴露10人以上的④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的3、隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。
山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南
山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南XXX办公室2018年8月目录一、前言二、概述三、分级管控3.1 风险分级3.2 管控措施四、隐患排查治理4.1 隐患排查4.2 隐患治理五、应急管理5.1 应急预案5.2 应急演练六、监督检查七、附录一、前言企业安全生产是企业可持续发展的基石，也是社会安全的重要保障。
为了加强对企业安全风险的管控和隐患的排查治理，提高企业安全生产水平，XXX制定了本指南。
本指南旨在规范企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作，帮助企业建立健全安全生产管理体系，提高安全生产管理水平。
二、概述本指南适用于山西省各类企业的安全生产管理工作。
企业应根据本指南要求，制定企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案，并按照方案要求开展工作。
三、分级管控3.1 风险分级企业应根据本指南要求，对企业安全风险进行分级，确定安全风险等级，制定相应的管控措施。
3.2 管控措施企业应根据安全风险等级，制定相应的管控措施，确保管控措施的有效性和可行性。
四、隐患排查治理4.1 隐患排查企业应定期开展隐患排查，发现隐患及时采取措施进行治理。
4.2 隐患治理企业应根据隐患排查结果，制定相应的隐患治理方案，采取有效措施进行隐患治理。
五、应急管理5.1 应急预案企业应制定应急预案，明确应急组织机构、应急处置流程、应急资源保障等内容。
5.2 应急演练企业应定期开展应急演练，提高应急处置能力和水平。
六、监督检查相关部门应定期对企业安全生产工作进行监督检查，发现问题及时整改。
七、附录1.企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案模板2.应急预案编制指南3.应急演练方案模板本指南旨在贯彻国家安全生产领域改革发展意见，实施双重预防机制，推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作。
负责安全生产监督管理的部门应结合本行业特点，依据法律、法规、规章和本指南，制定行业安全风险分级管控和隐患排查治理标准规范。
隐患排查治理手册
***有限责任公司双重预防机制文件（隐患排查治理）***有限责任公司2019年4月目录1安全检查与隐患治理综合管理制度 (4)1.1目的 (4)1.2适用范围 (4)1.3术语和定义 (4)1.4安全检查与隐患排查治理责任制度 (4)1.4.1主要负责人职责 (4)1.4.2主管安全副总职责 (5)1.4.3安全部经理职责 (5)1.4.4生产部经理职责 (5)1.4.5安全员职责 (6)1.4.6车间主任职责 (6)1.4.7班组长职责 (7)1.4.8财务部职责 (7)1.4.9其他部门主管及相关人员职责 (7)1.4.10承包单位（人员）职责 (7)1.5安全检查与隐患排查制度 (7)1.6隐患治理与建档监控制度 (12)1.7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度 (13)1.8隐患治理资金使用专项制度 (13)2安全隐患排查治理清单.................................. 错误！未定义书签。
2.1综合隐患排查清单.................................... 错误！未定义书签。
2.2日常隐患排查清单.................................... 错误！未定义书签。
2.3专业性隐患排查清单.................................. 错误！未定义书签。
2.4季节性隐患排查清单.................................. 错误！未定义书签。
2.5节假日隐患排查清单.................................. 错误！未定义书签。
2.6年度隐患治理信息台帐（清单）........................ 错误！未定义书签。
2.7隐患整改方案........................................ 错误！未定义书签。
2.8重大隐患整改方案论证会议记录........................ 错误！未定义书签。
河南省企业隐患排查治理清单化管理工作指导手册
河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设指导手册（企业通用模版仅供参考）河南省安全生产监督管理局2018年3月企业隐患排查治理清单化管理主要内容前言一、成立隐患排查治理清单化管理责任小组二、制定企业专用隐患排查清单三、建立健全隐患清单化管理制度系统四、开展隐患排查清单化管理学习培训五、发布正式隐患排查治理清单管理文件六、实施全员隐患排查七、实施隐患治理八、自报隐患信息九、建立隐患排查清单化管理标准台帐十、隐患排查治理清单化管理示范企业成果清单前言本《手册》是在《河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设通则》和《河南省河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设实施细则》的基础上编写而成。
旨在指导清单化管理体系建设试点示范企业具体操作实施的方法步骤。
由于行业（领域）特点不同，同一行业（领域）企业的安全基础管理水平也不一样，因此，本《手册》仅供参考，各试点示范标杆企业在具体使用时要结合本单位实际情况加以改造。
一、成立隐患排查治理清单化管理体系建设领导小组由企业一把手担任本单位隐患排查治理工作清单化管理体系建设的总负责人，以领导班子为总决策管理机构，以安全生产管理部门为具体办事机构，以基层安全管理人员和工程技术人员为骨干，以全体员工为基础，形成从主要负责人到一线员工的隐患排查治理清单化管理体系建设工作网络，确定各个层级的职责，形成从上至下的组织保证。
二、制定企业隐患排查专用清单一是制定企业专用清单。
企业结合本单位实际情况，对照行业隐患排查指导标准（通过河南省安全生产监督管理局网站或河南省隐患排查治理信息系统下载），通过适当取舍，编制具有本单位特点，适合本单位使用的隐患排查专用清单，确定必检项目，对必检项目进行分析论证，确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一专用清单”。
见例1。
二是制定企业内部各部门检查表：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一检查表”。
见例2。
三是制定班组（岗位）明白卡：使每一个岗位操作工明白自己操作的设备（设施）程序、注意事项和应急处置措施。
天津市交通运输企业安全生产隐患排查治理指导手册-5413出租车客运
1 适用范围 本手册用于指导天津市交通运输行业出租车客运企业开展安全生产隐患排
查治理工作。 2 总体要求
出租车客运企业应建立由主要负责人牵头的隐患排查治理工作组，逐级落实 隐患排查治理责任，应按照“全员、全过程、全方位”的原则，持续开展隐患排查、 治理及评估验收的闭环管理工作，并不断完善隐患排查治理工作机制。
出租车客运企业应建立能够保障隐患排查治理工作全过程有效运行的管理 制度，应建立隐患排查治理责任考核及奖惩制度，形成激励先进、约束落后的工 作机制。 3 工作程序
出租车客运企业安全生产隐患排查治理工作程序详见图 3-1。
1
策划及准备
持
续
隐患排查清单制定
改
进
隐患排查
隐患治理 评估验收
成立工作组 宣贯培训 隐患分类分级 隐患排查清单制定 排查方式 排查频次 排查要求 治理要求 隐患治理 统计分析
由于受编写时间紧和编写人员水平限制，本手册内容难免有不妥之处，敬请 批评指正。
指导手册编制组 2019.10.25
目录
1 适用范围................................................................................................................1 2 总体要求................................................................................................................1 3 工作程序................................................................................................................1 4 策划及准备............................................................................................................3 5 隐患排查清单制定................................................................................................3
隐患风险排查管控清单(3篇)
第1篇一、前言为加强安全生产管理，提高企业安全管理水平，预防和减少事故发生，确保员工生命财产安全，特制定本隐患风险排查管控清单。
二、适用范围本清单适用于公司所有生产、经营、管理等活动，包括但不限于生产车间、办公室、仓库、施工现场等。
三、排查原则1. 全面性：对可能存在的隐患风险进行全面排查，不留死角。
2. 持续性：定期开展隐患风险排查，及时发现和消除隐患。
3. 有效性：针对排查出的隐患风险，制定切实可行的管控措施。
4. 责任制：明确各级人员的安全责任，落实隐患风险管控。
四、排查内容1. 生产设备（1）设备运行状态：检查设备是否正常运行，是否存在异常噪音、振动、温度等现象。
（2）设备维护保养：检查设备维护保养记录，确保设备保养及时、到位。
（3）安全防护设施：检查设备安全防护设施是否齐全、完好，是否存在损坏、缺失等情况。
2. 电气设备（1）电线电缆：检查电线电缆是否存在老化、破损、漏电等现象。
（2）配电箱：检查配电箱是否完好，是否存在漏电、短路等情况。
（3）电气设备：检查电气设备是否符合国家标准，是否存在安全隐患。
3. 消防安全（1）消防设施：检查消防设施是否完好、有效，是否存在损坏、缺失等情况。
（2）疏散通道：检查疏散通道是否畅通，是否存在障碍物。
（3）消防知识培训：检查员工是否掌握消防安全知识，是否能熟练使用消防器材。
4. 仓储管理（1）货物堆放：检查货物堆放是否符合规定，是否存在超高、超宽、超重等情况。
（2）储存条件：检查仓库储存条件是否适宜，是否存在潮湿、通风不良等情况。
（3）货物标识：检查货物标识是否清晰、准确，是否存在误操作等情况。
5. 施工现场（1）施工方案：检查施工方案是否符合安全生产要求，是否存在安全隐患。
（2）施工人员：检查施工人员是否具备相应资质，是否经过安全教育培训。
（3）安全防护措施：检查施工现场安全防护措施是否到位，是否存在安全隐患。
6. 办公室（1）用电安全：检查办公室用电安全，是否存在乱拉电线、插座损坏等情况。
风险分级管控和隐患排查治理手册
XXXXD电子公司有限公司风险分级管控和隐患排查治理手册（一企一册）二〇一七年五月目录一、企业简介二、“两个体系”建设实施方案三、安全生产风险分级管控制度四、隐患排查治理制度五、工艺流程图六、作业活动清单、设备设施清单七、安全生产风险分级管控评价记录八、风险分级管控清单及风险点、危险源统计表九、隐患排查治理清单及台账十、风险点名册一、XXXXD电子公司有限公司简介XXXXD电子公司有限公司成立于年2001年9月14日，地处莱山经济开发区福达路一号，注册资本570万美元，从业人员650人。
公司占地面积14100平米，拥有生产车间2个（建筑面积10000平米）。
公司经营范围：生产、组装移动通信系列手机、充电器、插头、翻盖及相关电子部件，并销售公司上述所列自产产品。
公司生产区、生活区和办公区分割清晰，生产区位于公司一楼二楼北部，生活区位于公司二楼西南部，办公区位于公司一楼东部和二楼南部。
厂区地势平坦，公司厂区内道路畅通，可保证救援车辆的通行。
公司二楼实行长白班、一楼两班倒作业制度。
2005年公司通过ISO9001质量管理体系，2015年通过“工贸行业安全标准化三级企业”。
二、公司“两个体系”建设落实红头文件：XXXXD电子公司有限公司文件安字（2017）03号安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、山东省人民政府安委会《关于大力推进小微企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（鲁安发〔2016〕32号）、按照烟台市安监局统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。
河南省企业隐患排查治理清单化管理工作指导手册
河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设指导手册（企业通用模版仅供参考）河南省安全生产监督管理局2018年3月企业隐患排查治理清单化管理主要内容前言一、成立隐患排查治理清单化管理责任小组二、制定企业专用隐患排查清单三、建立健全隐患清单化管理制度系统四、开展隐患排查清单化管理学习培训五、发布正式隐患排查治理清单管理文件六、实施全员隐患排查七、实施隐患治理八、自报隐患信息九、建立隐患排查清单化管理标准台帐十、隐患排查治理清单化管理示范企业成果清单前言本《手册》是在《河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设通则》和《河南省河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设实施细则》的基础上编写而成。
旨在指导清单化管理体系建设试点示范企业具体操作实施的方法步骤。
由于行业（领域）特点不同，同一行业（领域）企业的安全基础管理水平也不一样，因此，本《手册》仅供参考，各试点示范标杆企业在具体使用时要结合本单位实际情况加以改造。
一、成立隐患排查治理清单化管理体系建设领导小组由企业一把手担任本单位隐患排查治理工作清单化管理体系建设的总负责人，以领导班子为总决策管理机构，以安全生产管理部门为具体办事机构，以基层安全管理人员和工程技术人员为骨干，以全体员工为基础，形成从主要负责人到一线员工的隐患排查治理清单化管理体系建设工作网络，确定各个层级的职责，形成从上至下的组织保证。
二、制定企业隐患排查专用清单一是制定企业专用清单。
企业结合本单位实际情况，对照行业隐患排查指导标准（通过河南省安全生产监督管理局网站或河南省隐患排查治理信息系统下载），通过适当取舍，编制具有本单位特点，适合本单位使用的隐患排查专用清单，确定必检项目，对必检项目进行分析论证，确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一专用清单”。
见例1。
二是制定企业内部各部门检查表：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一检查表”。
见例2。
三是制定班组（岗位）明白卡：使每一个岗位操作工明白自己操作的设备（设施）程序、注意事项和应急处置措施。
安全隐患治理手册
安全隐患治理手册引言安全隐患是企业安全生产的关键环节，对于企业的生产经营和社会稳定都有着至关重要的作用。
为了确保企业生产安全，加强对安全隐患的治理工作至关重要。
本手册旨在通过制定详细的治理方案和措施，来指导企业加强安全隐患治理工作，确保企业生产经营的安全和可持续发展。
安全隐患治理方案1. 安全隐患排查企业应该建立常态化的安全隐患排查机制，对企业生产过程中可能存在的安全隐患进行全面、系统的排查。
在排查中，应该注重对生产设备、场地、人员操作的全面检查，及时发现安全隐患，做好事故隐患信息记录和处置。
2. 安全隐患评估在排查完成后，应该对发现的安全隐患进行评估，按照隐患的严重程度进行分类，并制定相应的整改措施。
重点排查企业及其员工可能涉及的安全风险，如化学品泄漏、火灾爆炸、设备故障等。
3. 安全隐患整改对于被评估为重大隐患的问题，企业应该制定详细整改方案并限期执行，监督整改结果，确保整改措施的有效性和实际效果。
在整改过程中，必须确保整改方案的科学性和严肃性，做到彻底整改，确保员工和周围社区的安全。
4. 安全隐患防控随着企业生产过程的不断发展，新的安全隐患可能会不断出现。
企业应该建立完善的安全隐患防控机制，及时对新的隐患进行识别和排查，并制定相应的防范措施，避免安全事故发生。
安全隐患治理措施1. 安全培训企业应该定期针对安全隐患开展员工安全培训活动，从企业安全治理的角度出发，详细介绍安全隐患的类型、危害、防范和处理方法，提高员工的安全意识和应对能力。
2. 安全管理企业应该建立规范的安全管理体系，建立并完善安全制度和工作流程，加强安全责任和安全承担意识建设，通过明确工作职责和监管机制来规范员工的行为，确保各项安全工作的有效开展。
3. 安全设施企业应该根据实际需求，完善安全设施，包括消防设施、防爆设施等，确保在可能发生安全事故的场所安装齐全、运行良好的安全设施。
4. 安全技术措施企业应该加强安全技术措施，例如使用防爆物料、封闭高危区域等，减少安全隐患发生概率，并对员工使用危险设备进行技术指导和培训，提高他们的技能水平和安全控制能力。
企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南
企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南目次1 总则 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 基本规定 (3)5 工作程序和内容 (5)5.1 基本程序 (5)5.2 策划和准备 (5)5.3 安全风险辨识与评估 (7)5.4 安全风险分级管控 (9)5.5安全风险公告警示 (12)5.6 隐患排查治理 (13)6 持续改进 (16)附录A 双重预防机制建设基本程序 (17)附录B 常见的能量源、能量载体及事故类型 (18)附录C 常见事故原因 (20)附录D 常见异常和紧急状态 (21)附录E 常用风险评估方法 (22)附录F 安全风险判别指标 (23)附录G 风险矩阵 (24)附录H 风险分布四色图图例 (25)附录I 安全风险管控清单 (27)1 总则1.1 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》以及辽宁省人民政府《关于推进安全生产风险预防控制体系建设的意见》，制定本指南。
1.2 本指南规定了全省企业安全风险分级管控和隐患排查治理（简称“双重预防”）的基本要求。
1.3 全省各行业领域应根据本指南制定行业安全风险分级管控和隐患排查治理规范。
2 规范性引用文件下列文件对于本指南的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本指南。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。
GB 2893 安全色GB 2894 安全标志及其使用导则GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 20002.4 标准中特定内容的起草第4部分：标准中涉及安全的内容GB/T 23694 风险管理术语GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 28001 职业安全健康管理体系要求GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GBZ 158 工作场所职业并危害警示标识GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范AQ/T 3046 化工企业定量风险评价导则3 术语和定义下列术语和定义适用于本指南。
某公司隐患排查治理实施管理手册(即隐患排查相关记录表)
安全生产条件
除物业安全生 （如安全生产许
6
产条件 可证）
定期
有消防验收合
7
格证
定期
31
级或无安全生产
许可证的单位施
工
定期
将工程勘察、设
计业务发包给不
具备相应资质等
级的勘察、设计
单位
定期
施工前未按要求
向承包方提供与 工程施工作业有
关的资料，致使
承包方未采取相
应安全技术措施 定期
工程没有领取施
工许可证擅自施
工
定期
提出压缩合同工
期等不符合建设
工程安全生产法
律法规和强制性
标准要求
定期
承租单位需具备
表B 排查部门： 序号 排查项目
1
2 工程管理
3 4
5
Hale Waihona Puke 基础管理类隐患排查清单排查人：
排查内容与排 排查周
排查日期及结果
查标准
期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
将工程发包给不 具备相应资质等
完整版企业安全生产隐患排查清单.doc
[键入文字 ]安全生产隐患排查清单一级 二级 三级 四级 五级参考依据类型类型 类型 类型标准类型具体描述类型资质证件是 否 有 营 企业经营者应当依法向工商行政管理机 《中华人民共和国 业执照关办理有关登记手续，取得工商营业执 公司法》第七条照。
是 否 超 范 企业应当在规定的范围内经营。
公司的 《中华人民共和国围经营经营范围中属于法律、行政法规规定须 公司法》第十二条基经批准的项目，应当依法经过批准。
安全生产管 是 否 设 置 从业人员在 300 人以下的，可以不设立 础理机构及人 专 门 的 安 或确定专门的安全生产管理机构，但超 员全 生 产 管 过 300 人的，应当确定专门的安全生产理机构管理机构，所谓“确定” ，是指以文件的 管形式明确指定某个机构（如生产部等） 负责安全生产管理。
鼓励设置专门的安全生产管理机构。
理是 否 按 要 从业人员超过 300 人的，应当确定专门 求 配 备 专 的安全生产管理机构并配备专职安全生 职 安 全 生 产管理人员；从业人员 300 人以下的，产 管 理 人 应当配备与安全生产相适应的安全生产员管理人员。
安全生产责 是 否 建 立 生产经营单位必须建立健全安全生产责任制安 全 生 产 任制度。
责任制度排查部门排查 隐患 及责任人周期序号办公室办公室办公室办公室办公室[键入文字 ]一级二级三级类型类型类型安全生产责任制度是否健全安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产管安全培训理制度教育制度四级五级排查部门排查隐患类型标准类型具体描述参考依据周期序号类型及责任人生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员，构成安全生产责任体系，主要包括⑴ 主要负责人责任制；⑵其他负责办公室人责任制；⑶各级负责人责任制； (4)职能管理机构负责人及其工作人员责任制； (5) 班组长责任制； (6) 岗位人员责任制。
安全生产责任制度应当满足以下要求：（ 1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（ 2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（ 3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（ 4）体系清楚，办公室落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（ 5）明确上下左右之间权限；（ 6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（ 7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（ 8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（ 9）发挥职工的参与、监督作用。
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企业隐患排查治理清单管理
工作指导手册
河北省安全生产委员会办公室
2015年3月
企业隐患排查治理清单管理主要内容
一、成立隐患排查治理责任小组
二、制定企业《安全生产隐患排查清单》
三、建立规范化隐患排查管理台帐
四、制作隐患排查治理公示牌
五、实行隐患排查奖惩制度
六、发布正式文件实行隐患排查治理清单管理
七、开展隐患排查治理学习培训
一、成立隐患排查治理责任小组
成立主要负责人担任组长的隐患排查治理责任小组，由公司安全管理部门负责人和隐患发生部门（车间）负责人任组员，并依据公司安全生产责任制确定其职责。
隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的事故隐患排查治理工作负责，公司安全管理部门对事故隐患排查治理工作实施监督管理。
生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安全管理部门应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。
公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
二、制定企业《安全生产隐患排查清单》
企业《安全生产隐患排查清单》由企业清单和部门清单两个部分组成。
一是制定企业清单。
企业结合单位实际情况，对照安全生产隐患自查标准（通过河北省安全生产监督管理局网站或河北省隐患排查治理信息系统下载），通过取舍，编制本企业隐患排查清单，确定必检项目，对必检项目进行分析确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一清单”。
见例1。
二是制定部门清单：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一清单”。
见例2。
企业清单要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。
三、建立规范化隐患排查管理台帐
包括4种表格：《安全生产隐患排查记录表》、《一般安全生产隐患登记及整改销号审批表》、《重大安全生产隐患登记及整改销号审批表》、《各部门上报的安全生产隐患汇总表》。
见例3、4、5、6。
四、制作隐患排查治理公示牌
各单位、及其所属部门、车间各制作1块隐患排查治理公示牌，在公司、部门、车间显要位置进行公示。
包含企业隐患排查流程图、责任人公示牌、各部门隐患排查清单公示牌。
见例7、8、9、10、11、12。
例9
《安全隐患排查指南流程图》公示牌（参考图片）
例10
《安全隐患排查治理责任人》公示牌（参考图片）
例11
《安全隐患排查治理检查项目》公示牌（参考图片）
例12
五、实行隐患排查奖惩制度
制定以经济手段为主的安全生产隐患排查治理奖惩制度，对严格对照《清单》进行安全检查、上报隐患并及时整改消除隐患的部门、员工给予经济奖励。
对不按《清单》要求排查、上报隐患，或隐患整改不到位的，给予经济处罚。
具体制定时可参考如下标准：
一、按时上报事故隐患的，一次奖励20元，否则一次罚款20元。
半年或年终被评为隐患自查自报工作先进车间的奖500至1000元。
二、对排查报告重大隐患及治理工作有功人员，给予1000至2000元奖励。
三、对事故隐患排查、整治不力的部门（车间）和个人给予批评和200至500元的罚款。
四、安全管理人员连续两周未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”进行事故隐患申报，给予安全管理部门负责人500元的罚款。
五、对重大隐患瞒报的部门（车间）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。
六、重大隐患整改之前和整改期间没有采取有效的安全防范措施的，将给予严肃批评，造成事故的追究事故责任。
六、发布正式文件
实行隐患排查治理清单管理
企业以正式文件形式，将《安全生产隐患排查清单》在企业内部发布，各部门、车间及班组严格对照《清单》进行排查隐患，安全管理部门进行统计、汇总、上报和奖惩。
见例13。
XXXX公司
关于实行安全生产隐患排查治理清单
管理工作的通知
各部门、车间：
为加强我公司安全生产工作，促进全员开展隐患排查治理，确保公司财产和职工生命健康安全，根据省安委办关于开展隐患排查治理工作的相关要求，公司成立了隐患排查治理责任小组，组织编制了公司、部门（车间）隐患排查清单，制定了隐患排查管理台账和隐患排查奖惩制度，现一并予以印发。
请各部门、车间、班组和岗位严格实行隐患排查治理责任制，广泛开展学习和培训，严格按照要求按时排查、上报和整改隐患。
相关责任部门和责任人未按规定和要求排查整改隐患的，公司将根据隐患排查奖惩制度相关规定予以处
罚，成绩突出的给予奖励。
隐患排查治理工作由公司安全部负责检查督办落实。
附件：1.公司隐患排查治理责任小组
2.公司隐患排查奖惩制度
3.公司安全生产隐患排查清单
4.各部门、车间安全生产隐患排查清单
5.安全生产隐患排查记录表
6.一般安全生产隐患登记及整改销号审批表
7.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
8.安全生产隐患汇总表
公章
2015年月日
例13
七、开展隐患排查治理学习培训
各企业开展从主要负责人到一线岗位职工的隐患排查治理学习培训。
根据岗位需要达到如下目标：
一、掌握什么是事故隐患，什么是一般隐患，什么是重大隐患。
二、学习培训隐患排查清单内容和要求，达到熟悉排查内容、熟悉排查周期、熟悉排查流程、熟悉台账填写的“四熟悉”原则。
三、掌握本岗位发现隐患后处理流程，应采取的应急措施。
四、事故信息上报人员掌握事故信息管理、上报流程，熟练使用隐患排查治理信息系统。