某酒店GOP经营分析课件

2012年5月客房系统主要费用
客房经营存在的问题
❖ 2012年1-5月酒店团队的平均房价和出租间天分别是338元/22间天、348元 /200间天、219.6元/50间天，676.51元/177间天和264.87元/46间天。从这项 数据可以看出，前5个月的团队平均房价波动比较明显。
❖ 2012年5月客房间天消耗是9.07元，较4月的9元/间天基本持平，是否说明9元 的客房间天消耗属于基本合理的水平，是否还有下降空间？
❖ 客房维修改造项目近几个月的大量增加增加，其中客房防水工程、客房浴缸 下水管损坏、浴室钢化玻璃爆裂等都会影响客房使用，需要工程部、客房部、 前厅部和销售部共同协商，制定计划，以便合理排房。
2012年5月餐饮经营情况
2012年5月餐饮各营业点经营情况
2012年5月餐饮部菜肴销售情况分析
菜肴的受欢迎程度是指西软收银系统中菜肴的点击次数。
-
酒 店 营业营入
客 房 营收
餐 饮 营收
月 饼 收入
169,598.20
上 年 同期 预算
本期
其 他 营收
一、2012年5月客房部经营情况分析
❖ 房租收入
经营情况说明 ⊙本月客房收入345.30万元，发生置换收入2.49万元： 1、荣事达电器856元 2、投资公司3526元 3、慧仕顿演艺公司458元 4、九易广告410元 5、陪你逛街栏目组14532元 6、保利大剧院368元 7、置换储值卡4779元 客房实际收入是347.79万元
600.00
本期
预算
上年同期
500.00
468.40
400.00 373.31 364.64 357.44 366.99 371.87 393.22 406.94 349.68 370.47 371.19 388.16
385.23
300.00
200.00 100.00
-
2011年5月-2012年5月客房间天消耗
2012年5月餐饮收入对比分析图
4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00
1,500,000.00 1,000,000.00
500,000.00 -
餐饮收入
食品收入
酒水收入
其他收入
上年同期 预算 本期
本期 预算 上年同期
⊙会议收入完成108.11万元，完成预算154.59%，高于预算38.17万元，其中出 租客房数高于预算1084间天，平均房价低于预算2.78元,
⊙长包房收入完成7.23万元，完成预算210.46%，超额3.80万元，其中出租客房 数较预算增加了139间天，平均房价低于预算34.80元。
与4月和预算相比，酒店5月份的平均房价中团队和长包房的平均房价下降最为明 显。
❖ 酒店长包房的5月的出租间天是242间天，实现收入7.23万元，较4月有大幅度 增长，但长包房也长时间占用了酒店的部分客房，如何权衡利弊得失？
❖ 洗衣房是否可以测算一下单位洗涤成本，以便将长包房的洗衣收入从客房收 入转入洗衣房收入？
❖ 酒店的套房分散在各个楼层，与普通客房混杂排列，虽然套房数量较多，但 是与普通客房的差异化不是很明显，买点不清晰，是否有方案可以做改变？
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
-
本期
预算
上年同期
2011年4月-2012年4月客房营收对比分析图（间夜量）
9,000百度文库
本期
预算
上年同期
8,000 7,000
6,000 5,000 4,000
3,000 2,000
1,000 -
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（平均房价）
⊙散客收入完成228.73万元，完成预算的141.26%,超额66.81万元，主 要构成是：
1、柜台散客收入72.21万元=1462.5间天×493.79元，本月出租间天超 额1294.5间天，平均房价低于预算105.97元
2、协议散客收入136.45万元=3694间天×369.45元，其中出租间天高于 预算151间天，平均房价高于预算4.3元
2011年5月—2012年5月酒店营业收入趋势图
2012年5月酒店营收对比分析图
6,000,000.00 5,642,778.75
5,000,000.00
4,000,000.00
3,627,312.95
本期 预算 上年同期
3,000,000.00
2,000,000.00
1,845,867.60
1,000,000.00
2011年5月—2012年5月客房收入趋势图（按类别）
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（总收入）
400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00
-
本期 预算 上年同期
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（散客收入）
300.00 250.00 200.00 150.00 100.00
50.00 -
本期 预算 上年同期
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（团队、会议收入）
300.00
本期 预算 上年同期
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（出租率）
3、网络散客收入22.40万元=480.5间天×466.12元，出租间天高于预算 30.5间天，平均房价低于预算34.37元
可以看出散客收入的增加，主要是由于柜台散客出租间天的增加和协议 网络散客平均房价的提高。
⊙客房团队收入完成1.21万元，完成预算的68.53%， 团队收入1.21万元=46间天×264.87元，低于预算0.56万元，其中出租客房数 低于预算3间天，平均房价低于预算98元。
2011年5月—2012年5月餐饮收入趋势图（按类别）
餐饮经营情况说明
⊙2012年5月餐饮就餐人次30750人次，高于预算6810人次
就餐人次增加对收入的影响数68.67万元=6810人次×100.85元
⊙2012年5月餐饮人均消费是100.85元比预算增加了4.49元，早餐、午餐、晚餐 人均消费分别是32.04元、144.93元、152.40元，分别低于预算2.96元、2.95 元、32.55元，但较4月份有比较明显的增加：