某酒店GOP经营分析课件
酒店经营指标分析专题培训课件ppt
品牌知名度指标
品牌知名度
品牌知名度是衡量酒店品牌影响力和市场认 知度的重要指标，它反映了酒店品牌在目标 市场中的知名度和影响力。品牌知名度越高 ，说明酒店的市场竞争力越强。
品牌形象
品牌形象是影响品牌知名度的关键因素，通 过塑造良好的品牌形象，可以提高酒店品牌 的市场认知度和美誉度。
市场竞争力提升方案
经营指标的作用
经营指标可以帮助酒店管理者了解酒 店的经营状况，发现存在的问题和机 会，制定科学的管理策略，提高酒店 的经营效益和市场竞争力。
经营指标的类型与划分
经营指标的类型
包括财务指标、客户满意度指标 、内部流程指标和创新与学习指 标等。
经营指标的划分
可以分为短期指标和长期指标、 核心指标和辅助指标等，根据不 同的划分标准可以对经营指标进 行不同的组合和应用。
平均房价指标
平均房价反映了酒店每间客房的平均 售价，是酒店收入的重要来源之一。
VS
平均房价是指酒店在一定时间内所有 出租客房的平均售价。这个指标可以 帮助酒店管理者了解酒店的定价策略 是否合理，以及市场需求和竞争情况 。一般来说，提高平均房价可以提高 酒店的收入，但同时也需要考虑客户 满意度和市场量酒店服务质量的重 要指标，它反映了客户对酒店服务的 整体评价和满意度。客户满意度越高 ，说明酒店的服务质量越好，客户忠 诚度越高。
客户反馈
客户反馈是了解客户满意度的重要途 径，通过收集客户的反馈意见，分析 客户的需求和期望，酒店可以不断改 进服务质量，提高客户满意度。
餐饮收入指标
01
02
03
食品收入
酒店餐厅和宴会厅等场所 通过销售食品所获得的收 入。
饮品收入
酒店餐厅和酒吧等场所通 过销售饮料所获得的收入 。
酒店经营指标分析专题培训课件ppt
THANKS
员工流失率分析包括对员工离职原因的调查和分析，了解员工流失的原因和趋势 ，针对性地采取措施提高员工的留任率。例如，改善员工的工作环境、提高福利 待遇、提供更多的培训和发展机会等。
能源消耗分析
能源消耗是酒店经营中的重要成本之一，通过能源消耗分析可以有效地降低经营成本并提高经营效益 。
能源消耗分析包括对酒店水、电、气等能源的使用情况的监测和分析，通过科学的能源管理和节能措 施降低能源消耗，提高能源的利用效率。例如，采用节能设备、优化能源使用方式等。
随着全球旅游业的持续增长，酒店业 将面临更大的市场需求。这要求酒店 提高入住率、客房收入等指标，同时 提升服务质量以吸引更多旅客。
绿色环保意识的增强
随着社会对环保问题的关注增加，酒 店需要关注绿色环保指标，如能源消 耗、废物处理和可持续性发展等方面 ，以满足消费者日益增长的绿色需求 。
新兴技术对经营指标的优化作用
高价房型。
会员制度
建立会员制度，为会员提供优 惠和特权，鼓布局
合理安排房间布局，提高房间 使用效率。
提高入住率
通过优化定价策略、提升服务 质量等方式提高入住率。
提升房型品质
通过升级设施、提高服务质量 等方式提升房型品质，提高房 价。
促销活动
定期开展促销活动，吸引客户 预订更多房间。
建立客户数据库，对客户进行分类管理， 提供个性化服务，提高客户回头率。
提高平均房价策略
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02
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04
提升品质
通过升级设施、提高服务质量 等方式，提升酒店品质，吸引
高端客户群体。
差异化定价
根据客户需求和酒店设施情况 ，制定差异化的定价策略，以 满足不同客户群体的需求。
《酒店经营业绩分析》课件
三、客户分析
1
客户来源
分析不同渠道带来的客户数量和贡献度。
2
客户偏好
研究客户的偏好，如房间类型、附加服务和旅行目的。
3
客户留存率
评估客户的回头率和忠诚度。
四、市场分析
竞争对手分析
市场需求分析
市场推广策略
研究市场对特定类型酒店的 需求并评估潜在的增长机会。
制定全面的市场推广策略， 包括线上和线下的推广渠道。
五、问题与建议
1 前期业绩不佳原因 2 改进策略建议
分析前期业绩不佳的 原因，如市场变化、 竞争压力和管理问题。
提出改进战略，包括 客户服务提升、成本 控制和市场营销策略 优化。
3 后期业绩预测
根据市场趋势和改进 策略，预测未来业绩 的发展趋势。
《酒店经营业绩分析》PPT课 件
# 酒店经营业绩分析
一、背景介绍
酒店行业概况：探索全球酒店市场大小、增长趋势和竞争格局。本酒店概况： 介绍我们酒店的地理位置、房间数量和设施。
二、业绩分析
收入分析
客房收入：分析客房预订率、平均房价和入住率。
成本分析
客房成本：评估房间清洁、维护和服务成本。
利润分析
利润总额：计算净收入减去总成本的金额。
六、总结与展望
业绩总结：总结本次业绩分析的重点和关键发现。 未来展望：展望酒店业务发展的机会和挑战，并提出具体的增长计划。
酒店前厅经营分析ppt课件
6 00000
400000
• 增减率：-27.7%
200000
0
2
同期
5月
6月
经营状况分析
• 客房入住总间数对比
11年6月客房入住总间数共计2670间 11年5月客房入住总间数共计3713间 10年6月客房入住总间数共计7517间
8000
· 周期减少：4847间
7000 6000
· 增减率：-64.48%
旅行社
会议中心
外宾
网络订房
14
宾馆总房间数占用比例
0%
0%
0% 1%
22%
散客
协议客户
会议团队
长住户
旅行社
5%
自用
60%
2%
未出租
3% 7%
外宾 会议中心
网络
15
三、已出租客房统计总统源自房31商务套房48
商务标间
1191
豪华标间
756
麻将房
238
商务单间
407
16
四、平均房价
会议平均房价 协议平均房价
6
客源状况分析
30 0 0 2500 2000 1500 1000
500 0
同期
5月
6月
• 会议团队入住间数对比分析
11年6月会议团队入住共计330间 11年5月会议团队入住共计697间 10年6月会议团队入住共计2644间
• 同期相比减少：2314间 • 增减率：-87.52% • 与上月相比减少：367间 • 增减率为：52.65%
0
同期
5月
6月
• 同期相比减少41.04个百分点 • 与上月相比减少12.72个百分点
酒店经营分析报告ppt
酒店经营分析报告1. 引言酒店是旅游业中的重要组成部分，随着旅游业的发展，酒店行业也变得越来越竞争激烈。
为了在市场中脱颖而出，酒店经营者需要对酒店的经营状况进行全面的分析和评估。
本报告将通过对酒店的运营数据和市场环境进行详细的分析，以帮助酒店经营者制定有效的经营策略。
2. 酒店运营数据分析2.1 客房入住率分析客房入住率是衡量酒店经营状况的重要指标之一。
通过对过去一年的客房入住率进行分析，我们可以了解酒店的客户吸引力和市场需求。
根据数据分析，我们发现了以下趋势： - 酒店的客房入住率整体呈上升趋势，说明酒店的知名度和吸引力逐渐提高。
- 在各个季节中，夏季和假期季节是客房入住率最高的时期，这为酒店的市场推广和定价策略提供了参考。
2.2 平均房价分析平均房价是另一个重要的经营数据指标。
通过对平均房价的分析，我们可以了解酒店的价格竞争力和市场定位。
以下是我们的分析结果： - 酒店的平均房价整体呈上升趋势，说明酒店的服务质量和品牌价值得到了客户的认可。
- 在不同房型中，高级套房的平均房价最高，这表明该房型的需求较高，可以进一步开发该市场。
2.3 客户满意度分析客户满意度是衡量酒店服务质量的重要指标。
通过对客户满意度的分析，我们可以了解酒店在不同方面的表现和客户需求。
以下是我们的分析结果： - 酒店的整体客户满意度较高，但在服务响应速度和餐饮服务方面还有改进的空间。
- 在不同客户群体中，商务旅客的满意度最高，这可能是因为商务旅客对服务品质要求较高，酒店应该进一步提升其他客户群体的满意度。
3. 市场环境分析3.1 竞争对手分析竞争对手分析是了解市场竞争格局的重要手段。
通过对竞争对手的分析，我们可以了解酒店在市场中的定位和优势。
以下是我们的分析结果： - 在该地区，共有5家酒店与我们直接竞争，其中一家是高端豪华酒店，其余是中档酒店。
- 高端豪华酒店主要吸引商务旅客和高端消费者，中档酒店则更注重价格竞争力和旅游团队市场。
酒店经营指标分析专题培训课件ppt
目 录
• 引言 • 酒店经营指标概述 • 客房经营指标分析 • 餐饮经营指标分析 • 前台经营指标分析 • 其他经营指标分析 • 经营指标优化策略和建议 • 总结与展望源自01CATALOGUE
引言
培训目的和背景
1 2 3
提升酒店经营者的指标分析能力
通过本次培训，使酒店经营者能够更好地理解和 运用各项经营指标，提升酒店经营水平。
希望学员们能够将本次培训所 学到的知识和技能运用到实际 工作中，不断提高自己的酒店 经营管理水平，为酒店行业的 发展做出更大的贡献。
THANKS
感谢观看
适应酒店行业发展趋势
随着酒店行业的不断发展，对于经营指标的分析 能力越来越重要。本次培训旨在帮助酒店经营者 更好地适应行业发展趋势。
促进酒店业可持续发展
通过指标分析，酒店经营者可以更好地了解酒店 运营状况，制定更加科学合理的经营策略，促进 酒店的可持续发展。
培训内容概述
经营指标分析的重要性
主要经营指标及其分析方法
经营指标的评估方法
对比分析法
将不同时间或不同酒店 之间的经营指标进行对 比和分析，找出差异和
问题所在。
趋势分析法
通过对历史数据的趋势 分析，预测未来酒店经
营状况和发展趋势。
综合评价法
将多个经营指标综合起 来进行评价，得出酒店 整体运营状况的评估结
果。
专家评估法
邀请专家对酒店经营指 标进行评估和分析，提
出改进意见和建议。
03
CATALOGUE
客房经营指标分析
客房出租率分析
01
02
03
出租率定义
客房出租率是指酒店客房 在一定时间内的出租数量 与可出租客房数量的比例 。
酒店经营指标分析专题培训课件ppt
03 服务质量监控
通过内部质量检查、第三方评 估等方式监控酒店服务质量。
0 员工培训 4加强员工培训，提高服务水平
，提升客户满意度。
03
酒店经营指标的优化策略
提高收入策略
增加客房收入
通过提高客房入住率、提升房 型配置等方式增加客房收入。
增加餐饮收入
02 合理配置员工，提高工作效率， 减少人力浪费。
能耗成本控制
加强能源管理，推广节能技术和 设备，降低能源消耗。 03
维护成本控制
04 定期进行设施设备维护，延长使 用寿命，降低维修成本。
提升客户满意度策略
01
02
03
04
提高服务质量
加强员工培训，提高服务水平 ，确保客户体验舒适度。
优化设施设备
定期更新和维护设施设备，确 保客户使用的舒适度和安全性
优化菜单、提高餐饮服务质量 和推出特色菜品等手段增加餐 饮收入。
增加会议和活动收入
提高会议设施利用率，提供专 业的会议服务，吸引更多商务 客户。
增加零售收入
合理规划零售区域，引进特色 商品，提高商品销售额。
控制成本策略
采购成本控制
建立合理的采购制度，优化供应 商选择和管理，降低采购成本。
01
人力成本控制
量。
绿色环保与可持续发展
酒店业将更加注重环保和 可持续发展，减少资源消 耗和碳排放，提升酒店的
社会责任形象。
竞争环境分析
同行竞争
酒店业竞争激烈，各酒店之间在价格、服 务、设施等方面展开竞争。
品牌竞争
知名酒店品牌的市场份额不断扩大，对中 小酒店形成压力。
跨界竞争
关于酒店GOP率的分析
关于酒店GOP率的分析酒店GOP率是考核酒店经营管理的综合指标之一。
一般来说，客房收入为主的酒店（占总营收50％以上）
GOP 率应该在35-45％之间。
三亚一些五星级酒店GOP 率可达50％以上。
以餐饮收入为主的酒店（如占总营收50％以上），酒店总的GOP 率一般在25-
33％之间。
建议酒店考核参评条件中的GOP 率指标可参考同类型酒店或行业平均GOP 率进行。
一、国内五星级酒店毛利率在30%～50%之间。
2009年国内酒店经营GOP率平均值为33.3%，三亚五星级酒店平均经营毛利率为52.2％。
2010 年全国经营GOP 率平均值为37.2%，其中三亚五星级酒店平
均经营GOP 率为51.7％。
从年全国酒店经营率对比表中可以看出，国内
五星级酒店经营GOP 率大约在30%～50%之间。
（数据：来自香港浩华顾问公司，12家五星级酒店为丽思、希尔顿、华宇皇冠、凯宾斯基、假日、万豪、大东海银泰、天域、三亚湾假日、喜来登、环球城、铂尔曼、三亚湾亚太国际度假中心。
）
三亚五星级酒店经营毛利率2010 年与2009 年相比略有下降：三亚随着新增酒店数量的不断增加，预计至2012年三亚周边新增酒店客房供给总量将达到13,000 间，竞争更加激烈，客房平均出租率的下降和经营成本的增加，使得三亚五星级酒店经营毛利率呈现下降趋势。
酒店经营分析工作报告PPT
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工程建设有待加强
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整改措施
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02.经营亮点分析
跨越发展 硕果累累
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重点业务增长强劲
85%
34% 23%
26%
63%
Байду номын сангаас
30%
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四个引领显成效
站点 引领
文化 引领
劳模 引领
技能 引领
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酒店经营分析工作汇报ppt
01
增幅达10%以上，增幅和效 益指标超过全省平均水平。
02
全年计划新增储蓄余额26 亿，新增保费10亿元。
03
收入规模保持全省第11位， 缩小与对标单位差距。
全年计划
万元
04
售后服务综合满意度达到 85分以上。
05
金融资金零案件、安全生 产零重大责任事故。
06
员工收入与企业利润同步 增长。
重点业务目标
技能引领
03
开展了形式多样的培训和竞赛活动
1-10月份业务质量情况
电子面签使用率57.1%
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率92.86%
低于集团公司95%的标准
重量稽核考核167万元
8月重量不符商品2.4万件
当前主要存在的问题 当前主要任务 整改措施 国家政策和大环境情况
针对经营中存在的பைடு நூலகம்题，特制订四条改进措施。
整体收入要达到序时进度，超过
50%以上
2018.3.1
重点业务A实现开门红，完成70% 进度
2018.10.20
年底旺季启动会开幕，进入旺季生 产模式
2018.12.31
圆满完成全年计划，力争超额8%完 成任务OOOOOOOOOOOO
2018.5.15
重点业务B启动，进入夏旺季营销 工作
2018.9.15
其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀 重点业务增长强劲 四个引领显成效
储蓄业务
01
累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位； 本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。
酒店经营分析报告ppt
有一天，周恩来随妈妈到一个路途较远的亲戚家，回来
时已是深夜了。一路上风尘劳累，年幼的恩来已精疲力
尽、呵欠连天，上下眼皮直打架，但他仍要坚持练完一 百个大字再休息。妈妈见状，心疼不过,劝道:“明天再写
01.关于我们
03
客房设计
HOLIDAY INN
客房设计 H O L I D A Y I N N
客房设计
单击文本框输入文字内容，或复制文字信息 粘贴。单击文本框输入文字内容，或复制文 字信息粘贴。
客房设计
单击文本框输入文字内容，或复制文字信息 粘贴。单击文本框输入文字内容
客房设计 H O L I D A Y I N N
吧!”“
02.酒店大堂
03.客房设计
04.客房服务
HOLIDAY INN
05.娱乐设施 06.餐饮服务 07.接送服务 08.联系我们
不，L 妈o g妈o，/当x天x x的大事酒当店天了！”周恩来说服了妈妈，连 忙把头埋在一盆凉水里，一下子把瞌睡虫赶跑了，头脑 也清醒多了。一百个字刚写完，妈妈一把夺过周恩来的 笔说：“这下子行了吧，快睡觉!” “不！”周恩来仔细看完 墨汁未干的一百个大字，皱着眉头认真地说：“陈妈妈， 你看这两个字写歪了。”说着，周恩来白嫩的小手又挥
起悟笔 】来我，们把每那个两人个手字里又都写有了一三把0遍自1，学直成到才满的意钥这匙止，。这就【是感：
理想
关于我们
HOLIDAY INN
关于我们 H O L I D A Y I N N
关于我们
• 单击文本框输入文字内容，或复制文字信息 粘贴。单击文本框输入文字内容，或复制文 字信息粘贴。
酒店经营分析工作汇报ppt
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章
分析结构
-3-
１、整体营业状况汇总说明
项目 总收入 净利润
邦鼎旺正大酒店1-5月份营业状况汇总
1月
2月
3月
4月
5月
1100514.5
1206829.57 1178290.67 1855139.65
分析结构
-9-
产品销售量分析
单位：千升
销量
本期
预算
去年同期
品种
本月
累计 累计结构 本月 累计 累计结构 本月
累计 累计结构
1、青岛啤酒 产品１ 产品２ 产品３ 其他 小计
2、第二品牌 产品１ 产品２ 产品３ 其他
11,733 1,713
83,928 16,073
62% 10,640 47,850 12% 1,500 17,500
注：1、边际贡献计算到制造成本，即单位边际贡献=单位净收入-直接材料(包括主要原材料、辅助 材料、燃料动力、包装物）
2、产品取本年销量最大的前4种和最小的后4种填列
-19-
累计各品种单位边际贡献对比图
单位：元/千升
1200 1000
800 600 400 200
11361052 1012 852
985 1010 784845
194223
334300 384731.8
748730
注：1、由于 一月二月在财软件中是一起核算的，本次重点主要分析三月、四月、五月数据。
-4-
柱状分析图
-5-
客房收入柱状图
-6-
第一章 经营概况及特殊情况说明
某酒店月度经营分析会(PPT185张)
较预算 增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 期增减
较上年 同期增 减比
723,226
364,736 -23,161
88,768 41,646 -121,953 203,337 3,347 184,362 15,822
940 2,000 -806,399
-13.3%
128% 3,546,659
比较 +16.03% +28.74 +76.67 -1.34
+4.7%
房务部本月经营损益（一）
年度 项目 一、营业收入净额 其中:房费 其他 迷你吧 洗衣费 赔偿 杂项 电话费 行政酒廊 商务中心 二、减：营业税金 及附加 三、减：营业成本 四、营业毛利
实际
%
较预 算增减
完成预 算比例
上年同期
较上年同 较上年同 期增减 期增减比
128% 96%
316% 203%
24% 190% 113% 204% 138%
2,069,620 660,763 164,621 29,983 19,227 326,077 42,780 209,270 20,619 2,937
39% -322,602
39%
-6.5%
-231,982
-391,071 -94,226 -34,806 51,978 19,069 102,665 -13,903 152,629 36,746 -1,997 2,000 830,113
+6.3 +4.7%
主要指标对比表(年度)
项目 客房出租率 平均房价（人） 每间房日均收益 餐饮人均消费（元） 餐饮不含场租毛利率 餐饮上座率(未分) 中餐上座率
(2023)酒店经营分析报告课件(一)
(2023)酒店经营分析报告课件(一)背景介绍该报告课件是针对2023年酒店经营情况的分析报告。
基于对市场、消费者和酒店行业的深入调研和分析，总结出了一系列有关酒店经营的数据和趋势。
分析内容市场分析•现状：市场竞争激烈，但酒店行业整体发展趋势仍旧向好。
•市场结构：中档酒店市场占比最大，高档酒店市场占比稍低，经济型酒店市场占比最少。
•市场趋势：未来市场竞争将更为激烈，客户需求将更加个性化，酒店必须从服务、产品、营销等方面进行创新。
消费者分析•消费者特征：年轻化、多元化、个性化、数字化。
•消费者需求：注重服务品质、期望多元化选择、倾向于数字化体验。
•消费者行为：越来越重视在线预订，线下尤其是客房服务的评价也被广泛关注。
酒店行业分析•酒店收入：酒店收入来源主要有房间收益、餐饮收益、会议宴会、更具高度的无形收益：品牌知名度。
•酒店成本：酒店成本主要分为固定成本和变动成本。
其中，空房浪费和人力资源是最大的浪费成本。
•酒店营销：线上线下营销形式多样，落地营销、舆论引导、用户维系、定价和客户留存等能力成为市场竞争的重要因素。
结论及建议综合以上分析，针对2023年酒店经营情况，建议酒店业者在下列方面加强努力：•改进的酒店服务和创新的客户体验，以满足消费者需求。
•强化研发、品牌营销和数字化营销，以为客户带来更多的价值。
•追求更高效的运营成本管理，以提高企业效益。
总结该报告课件综合了市场、消费者和酒店行业的分析和建议，为2023年酒店经营提供了参考和依据。
注：以上内容仅为虚构，如与实际情况有任何相似之处，纯属巧合。
可能存在的风险在酒店经营中，可能存在以下风险：•不可控的外部环境风险，如全球经济下滑、政策环境等。
•内部管理风险，如管理失误、人员流动等。
•竞争风险，如同行竞争、替代品竞争等。
以上风险需要酒店业者进行评估和管理。
展望未来未来的酒店经营将更多地面临个性化、数字化、服务化的需求，同时，纵深度人口结构变革背景下的新消费者群体涌现也将使酒店行业更加复杂。
关于酒店GOP率的分析
关于酒店GOP率的分析酒店GOP率是考核酒店经营管理的综合指标之一。
一般来说，客房收入为主的酒店（占总营收50％以上）
GOP 率应该在35-45％之间。
三亚一些五星级酒店GOP 率可达50％以上。
以餐饮收入为主的酒店（如占总营收50％以上），酒店总的GOP 率一般在25-
33％之间。
建议酒店考核参评条件中的GOP 率指标可参考同类型酒店或行业平均GOP 率进行。
一、国内五星级酒店毛利率在30%～50%之间。
2009年国内酒店经营GOP率平均值为33.3%，三亚五星级酒店平均经营毛利率为52.2％。
2010 年全国经营GOP 率平均值为37.2%，其中三亚五星级酒店平
均经营GOP 率为51.7％。
从年全国酒店经营率对比表中可以看出，国内
五星级酒店经营GOP 率大约在30%～50%之间。
（数据：来自香港浩华顾问公司，12家五星级酒店为丽思、希尔顿、华宇皇冠、凯宾斯基、假日、万豪、大东海银泰、天域、三亚湾假日、喜来登、环球城、铂尔曼、三亚湾亚太国际度假中心。
）
三亚五星级酒店经营毛利率2010 年与2009 年相比略有下降：三亚随着新增酒店数量的不断增加，预计至2012年三亚周边新增酒店客房供给总量将达到13,000 间，竞争更加激烈，客房平均出租率的下降和经营成本的增加，使得三亚五星级酒店经营毛利率呈现下降趋势。
2023年某酒店GOP经营分析课件
03
服务提升计划
提升客房清洁质量
在增加清洁人员配备的基础上，采用先进的清洁设备和技术，提高客房清洁效率。
进行员工培训，使清洁人员掌握更专业的清洁技巧和标准，确保客房清洁质量。
设立客户反馈机制，定期向客户征求对客房清洁质量的评价，并及时处理客户投诉。
根据客户反馈结果，进行客房清洁质量的持续改进，提高客户满意度。
其次，酒店gop根据不同客群的需求制定了差异化的市场定位策略。针对商务旅客，酒店gop将提供快速入住服务、高速网络连接和配备会议设施等，以满足商务旅客对高效商务服务的需求。对于家庭旅客，酒店gop则会提供安全可靠的儿童游乐区、适合家庭活动的庭院以及打折的亲子套餐等，以满足他们对家庭旅行的需求。酒店gop也会根据不同客户群体的特点，提供相应的酒店产品和服务。
4. 共享经济合作：酒店Gop可以与共享经济平台合作，将未使用的房间、设施或服务资源共享给第三方用户。这样，酒店可以最大化资源利用率，提高收益，同时也能够吸引更多新客户通过这些共享渠道来发现和体验酒店的优质服务。
酒店运营策略优化
Innovative hotel revenue management model
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2023/8/10
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⊙长包房收入完成7.23万元，完成预算210.46%，超额3.80万元，其中出租客房 数较预算增加了139间天，平均房价低于预算34.80元。
与4月和预算相比，酒店5月份的平均房价中团队和长包房的平均房价下降最为明 显。
❖ 客房维修改造项目近几个月的大量增加增加，其中客房防水工程、客房浴缸 下水管损坏、浴室钢化玻璃爆裂等都会影响客房使用，需要工程部、客房部、 前厅部和销售部共同协商，制定计划，以便合理排房。
2012年5月餐饮经营情况
2012年5月餐饮各营业点经营情况
2012年5月餐饮部菜肴销售情况分析
菜肴的受欢迎程度是指西软收银系统中菜肴的点击次数。
600.00
本期
预算
上年同期
500.00
468.40
400.00 373.31 364.64 357.44 366.99 371.87 393.22 406.94 349.68 370.47 371.19 388.16
385.23
300.00
200.00 100.00
-
2011年5月-2012年5月客房间天消耗
3、网络散客收入22.40万元=480.5间天×466.12元，出租间天高于预算 30.5间天，平均房价低于预算34.37元
可以看出散客收入的增加，主要是由于柜台散客出租间天的增加和协议 网络散客平均房价的提高。
⊙客房团队收入完成1.21万元，完成预算的68.53%， 团队收入1.21万元=46间天×264.87元，低于预算0.56万元，其中出租客房数 低于预算3间天，平均房价低于预算98元。
2012年5月客房系统主要费用
客房经营存在的问题
❖ 2012年1-5月酒店团队的平均房价和出租间天分别是338元/22间天、348元 /200间天、219.6元/50间天，676.51元/177间天和264.87元/46间天。从这项 数据可以看出，前5个月的团队平均房价波动比较明显。
❖ 2012年5月客房间天消耗是9.07元，较4月的9元/间天基本持平，是否说明9元 的客房间天消耗属于基本合理的水平，是否还有下降空间？
2011年5月—2012年5月客房收入趋势图（按类别）
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（总收入）
400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00
-
本期 预算 上年同期
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（散客收入）
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
-
本期
预算
上年同期
2011年4月-2012年4月客房营收对比分析图（间夜量）
9,000
本期
预算
上年同期
8,000 7,000
6,000 5,000 4,000
3,000 2,000
1,000 -
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（平均房价）
2012年5月餐饮收入对比分析图
4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00
1,500,000.00 1,000,000.00
500,000.00 -
餐饮收入
食品收入
酒水收入
其他收入
上年同期 预算 本期
本期 预算 上年同期
2011年5月—2012年5月酒店营业收入趋势图
2012年5月酒店营收对比分析图
6,000,000.00 5,642,778.75
5,000,000.00
4,000,000.00
3,627,312.95
本期 预算 上年同期
3,000,000.00
பைடு நூலகம்
2,000,000.00
1,845,867.60
1,000,000.00
❖ 酒店长包房的5月的出租间天是242间天，实现收入7.23万元，较4月有大幅度 增长，但长包房也长时间占用了酒店的部分客房，如何权衡利弊得失？
❖ 洗衣房是否可以测算一下单位洗涤成本，以便将长包房的洗衣收入从客房收 入转入洗衣房收入？
❖ 酒店的套房分散在各个楼层，与普通客房混杂排列，虽然套房数量较多，但 是与普通客房的差异化不是很明显，买点不清晰，是否有方案可以做改变？
300.00 250.00 200.00 150.00 100.00
50.00 -
本期 预算 上年同期
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（团队、会议收入）
300.00
本期 预算 上年同期
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（出租率）
⊙散客收入完成228.73万元，完成预算的141.26%,超额66.81万元，主 要构成是：
1、柜台散客收入72.21万元=1462.5间天×493.79元，本月出租间天超 额1294.5间天，平均房价低于预算105.97元
2、协议散客收入136.45万元=3694间天×369.45元，其中出租间天高于 预算151间天，平均房价高于预算4.3元
-
酒 店 营业营入
客 房 营收
餐 饮 营收
月 饼 收入
169,598.20
上 年 同期 预算
本期
其 他 营收
一、2012年5月客房部经营情况分析
❖ 房租收入
经营情况说明 ⊙本月客房收入345.30万元，发生置换收入2.49万元： 1、荣事达电器856元 2、投资公司3526元 3、慧仕顿演艺公司458元 4、九易广告410元 5、陪你逛街栏目组14532元 6、保利大剧院368元 7、置换储值卡4779元 客房实际收入是347.79万元
2011年5月—2012年5月餐饮收入趋势图（按类别）
餐饮经营情况说明
⊙2012年5月餐饮就餐人次30750人次，高于预算6810人次
就餐人次增加对收入的影响数68.67万元=6810人次×100.85元
⊙2012年5月餐饮人均消费是100.85元比预算增加了4.49元，早餐、午餐、晚餐 人均消费分别是32.04元、144.93元、152.40元，分别低于预算2.96元、2.95 元、32.55元，但较4月份有比较明显的增加：