产品监视和测量控制程序文件

1.目的

为了规产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。

2.围

适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。

3.职责

3.1.产品部

●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规、图样或标准样件等，并明确控

制方法。

3.2.工程部

●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。

3.3.质量部

●负责原材料的进厂检验。

●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。

●负责对来料的进厂检验报告定期检查。

●负责来料的检验和试验。

●负责保存相关的检验和试验记录。

●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、产

品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。

3.4.物流部

●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料；

●负责产成品的入库、出货管理。

3.5.生产部

●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库等

工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。

3.6.采购部

●负责按审批后的采购计划采购物料。

●负责已检验完的物料的入库。

●负责不合格品的退货协调工作

4.术语和解释

4.1.检验：

通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

4.2.确认：

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

5.程序

进料检验控制流程图

出厂检验控制流程图

本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。

6.1.进厂检验

6.1.1来料到货确认

来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。

6.1.2 检验

物控员将《暂估入库送检单》送质量部检验组长，检验组长接到《暂估入库送检单》后，按优先程度编制检验计划，检验员严格按照《检验作业指导书》对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》相应的表单，若本批来料全部合格，则需检验组长确认签字，否则需经过SQE工程师对不合格品做出处理意见且签字确认，《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》一式四联:第一联,采购部;第二联,财务部;第三联,物流部;第四联,质量部保留；对于不合格品则按

照《不合格品控制程序》处理。同时贴相应的合格和不合格标识。质量部SQE工程师要定期检查（一次/周）入厂检验报告的要否与检验指导书规定的检验要求一致，并填写《入厂检验报告检查表》，如发现要求不一致，立即通知整改。

6.1.3 入库

6.1.3.1本批来料全部合格时采购部按《暂估入库送检单》入合格品库。

6.1.3.2本批来料有不合格品时，检验员将经过SQE工程师签字确认的《进厂检验记录/报告》或《电

子元器件进厂检验报告》交采购员，采购员按报告结论，填写《暂估入库送检单》，合格品入合格品库，不合格品入不合格品库。

6.1.3.3质检员将签字后的检验报告送交物控员，物控员凭《进厂检验记录/报告》或《电子元器件

进厂检验报告》确认标识及数量，将已检来料由待检区搬至合格品区或不合格品区，在物料卡上登记数量及批次号。

6.1.4 记录要求

在检验和试验过程中，按《记录控制程序》的要求，进行记录与归档保存。

6.2.过程检验

6.2.1.操作者在操作前必须认真检查生产用设备、工具、检具的状态、负荷情况和运转情况，以确

保生产能正常运行。

6.2.2.首检：每个生产班次刚开始加工的第一个工件，或加工过程中工序要素变化后的第一个工件

必须由员工进行自检，同时报检验员进行检验，合格后放置首检台后方可继续生产。

6.2.3.自检、互检、专检、巡检

6.2.3.1.在加工或装配过程中，生产工人要进行自检。

6.2.3.2.操作者检查工装、量具状态、零部件或上下道工序的产品质量情况

6.2.3.3.自检执行“三检制”即：首件检验、中间检验、末件检验

6.2.3.4.操作者自检发现的问题要及时向检验员及主管反馈并记录

6.2.3.5. 专职检查

a).检验员要按照《检验指导书》对产品进行检验：首件检验、巡回检验和最终检验；生产过程

按照《作业指导书》、《成品终检检验指导书》及《过程检查记录单》中的要求及频次进行巡检，同时填写《过程检查记录单》《成品检验记录/报告》；

b).操作者及检验员要维护保养好量检具，实行定置摆放。

6.2.3.6. 检验结果标识、流转

a).产品从原材料组装加工到成品，检验员和操作者按照《检验指导书》《作业指导书》操作，做

出检验状态标识，即：合格品贴合格标识并放置在合格品区域。

b).过程检验和试验合格的产品才可流转。

c).除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所要求的检验和试验完成前

或必需的报告收到前，不得将产品流转。

d).因生产急需来不及检验或试验而放行时，由生产车间提出申请，并填写《紧急/例外放行申请