XXX市会计核算中心内部稽核工作计划
稽核岗位职责
稽核岗位职责稽核岗位职责按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。
原始凭证的审核应从以下几方面进行：1、合法性审核。
即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。
2、合理性审核。
审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。
3、真实性审核。
4、正确性审核。
审核原始凭证是否存在计算方面的错误。
5、完整性审核。
审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。
原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同的处理。
复核记账凭证对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。
2、审核记账凭证内容是否完整。
如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。
3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。
4、审核金额是否正确。
职责二：稽核岗位职责一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。
严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
稽核会计岗位职责
稽核会计岗位职责稽核会计需要编制公司会计凭证、账簿、财务报表，完成日常单据录入、帐目核对;编制销售部门产品成本利润表，核算商品价格、成本、利润率;下面是小编给大家整理的稽核会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
稽核会计岗位职责11、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督，外账会计的岗位职责;2、负责各类明细分类账的核算及月末结账;3、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
4、及时做好会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表等财会资料的收集、汇编、归档工作。
5、及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。
稽核会计岗位职责21、负责依据会计准则、税务法规、管理所需，建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系，正确设置会计科目和会计账簿，满足审计、税务、内部管理三方所需，并有效运行、持续改善2、负责公司全盘账务处理审核，审定各类账务，总分、账账、账实相符，编制各类法定财务报表及集团合并报表所需关联交易报表附表3、正确解析各月资产、负债、损益、现金流量变动原因，报表波动分析4、进行财务预算的编制与合理性审核，执行预算管理程序，密切关注务预算与账务处理的差异，详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析;5、负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支，处理人工、费用账务及时准确，特别是处理好待摊预提;6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记，保证日清月结并及时发送报表;7、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符,编制余额调节表;8、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的发生;稽核会计岗位职责3负责日常财务核算，严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出;按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，在财务总监的指导下建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，按期对账、报账;进行成本、费用的核算，按照经济核算原则，定期检查，做好成本日常控制工作;与各部门沟通，衔接好收付款的催收支付等工作并及时核销;负责税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实，办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作;及时编制各类对外、对内财务报表及报告;负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
行政单位会计稽核制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强行政单位内部财务管理和监督，确保会计信息真实、完整，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有会计核算和财务管理工作，包括预算执行、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、基金管理、成本核算、财务报告编制等。
第三条行政单位会计稽核工作应当遵循以下原则：（一）依法依规原则：严格执行国家有关法律法规和财务制度，确保会计核算和财务管理的合法性、合规性。
（二）客观公正原则：稽核工作应当客观、公正，不得徇私舞弊，确保稽核结果的准确性和权威性。
（三）实事求是原则：稽核工作应当实事求是，对发现的问题要认真分析，提出切实可行的整改措施。
（四）预防为主原则：通过稽核工作，及时发现和纠正财务管理中的问题，预防财务风险。
第二章稽核组织与职责第四条行政单位应当设立会计稽核机构，负责会计稽核工作。
稽核机构可以单独设立，也可以与审计部门合署办公。
第五条会计稽核机构的职责：（一）制定和实施会计稽核计划，组织开展会计稽核工作；（二）对会计凭证、账簿、报表等会计资料进行审查，确保其真实、完整、合规；（三）对预算执行、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、基金管理、成本核算、财务报告编制等工作进行监督检查；（四）对发现的问题提出整改意见，督促有关部门和人员落实整改措施；（五）对稽核工作进行总结，提出改进建议；（六）其他与会计稽核工作相关的职责。
第六条会计稽核人员应当具备以下条件：（一）具有会计、审计等相关专业学历或者具备相应的专业知识和技能；（二）熟悉国家有关法律法规和财务制度；（三）具备良好的职业道德和职业操守；（四）具备较强的分析判断能力和沟通协调能力。
第三章稽核内容与程序第七条会计稽核内容：（一）会计凭证的真实性、合法性、合规性；（二）会计账簿的完整性、准确性、合规性；（三）会计报表的真实性、完整性、合规性；（四）预算执行的合规性、有效性；（五）收入管理的合规性、及时性；（六）支出管理的合规性、节约性；（七）资产管理的合规性、安全性；（八）负债管理的合规性、安全性；（九）基金管理的合规性、安全性；（十）成本核算的合规性、准确性；（十一）财务报告的合规性、完整性。
会计管理稽核制度(3篇)
第1篇一、引言会计管理稽核制度是企业内部控制体系的重要组成部分，旨在确保企业会计信息的真实、准确、完整和及时，提高会计工作的规范性和有效性。
本文将从会计管理稽核制度的定义、作用、内容、实施程序以及存在的问题和改进措施等方面进行详细阐述。
二、会计管理稽核制度的定义会计管理稽核制度是指企业内部对会计工作进行全面、系统、持续的监督检查，以确保会计信息真实、准确、完整和及时，防范和纠正会计工作中的错误和违规行为，提高会计工作质量的一种制度。
三、会计管理稽核制度的作用1. 保证会计信息的真实、准确、完整和及时2. 防范和纠正会计工作中的错误和违规行为3. 提高会计工作的规范性和有效性4. 保障企业财务状况的真实性，为决策提供可靠依据5. 促进企业内部控制体系的完善和发展四、会计管理稽核制度的内容1. 稽核组织架构2. 稽核人员配备及职责3. 稽核程序和方法4. 稽核内容和范围5. 稽核结果处理及反馈（一）稽核组织架构1. 稽核部门：设立独立的稽核部门，负责企业内部会计管理稽核工作。
2. 稽核小组：根据企业规模和业务特点，设立稽核小组，负责具体稽核项目。
3. 稽核委员会：由企业高层领导、财务部门、稽核部门等相关部门负责人组成，负责对稽核工作进行监督和指导。
（二）稽核人员配备及职责1. 稽核人员应具备良好的职业道德、专业素质和实际操作能力。
2. 稽核人员应明确职责，包括：制定稽核计划、实施稽核、编制稽核报告、跟踪整改等。
3. 稽核人员应定期接受培训，提高业务水平。
（三）稽核程序和方法1. 稽核计划：根据企业实际情况，制定稽核计划，明确稽核对象、内容、时间等。
2. 稽核实施：按照稽核计划，对会计工作进行现场检查、调查、访谈等。
3. 稽核报告：根据稽核结果，编制稽核报告，提出整改意见和建议。
4. 稽核整改：对稽核发现的问题，督促相关部门进行整改，并跟踪整改效果。
（四）稽核内容和范围1. 会计核算基础工作：包括会计凭证、账簿、报表等。
内部稽核制度(5篇)
内部稽核制度一、目的：为加强财务监督机制，提高内部财务管理水平，确保集团资产安全完整，制定本制度二、权限1、对发现的会计凭证、会计账簿、会计核算、会计报表和其他资料的问题，属于会计业务的要求会计人员限期改正。
2、对发现内部管理缺陷，分析拟写内控稽核报告，提出修改完善业务流程制度建议，送呈有关部门讨论修订整改方案，并____整改工作进展。
3、对发现的不合法、不真实的原始凭证有权要求经办人员提供真实合法的原始凭证，对有损企业、集团利益的行为及时上报集团处理。
4、参与各公司内部财产清查，库存盘点，有价证券清理等专项稽核工作，调查有关经济事项。
5、____企业制度流程实施效果，保证企业、集团经营目标的实现。
三、稽核工作方法：1、一般性复核。
稽核相关联的原始记录，利用其对应的逻辑关系稽核有关原始凭证、记账凭证、账簿报表及其他会计资料的真实性、准确性。
稽核经济业务内容真实性、合理性、完整性、数字计算准确性。
稽核会计科目运用的正确性。
2、实地调查，对有疑问或不清楚的经济业务，可以深入现场进行实地调查，掌握经济事项的相关信息，取得真实数据。
稽核财务资料的真实性、合法性、合理性四、稽核的方式：1、对稽核发现的问题应积极分析原因，并提出改进措施，督促有关人员整改。
2、对有损集团利益的行为要逐级上报，未果情况可越级上报。
五、稽核的工作范围：1、稽核会计凭证各项要素完整，摘要描述清晰准确，印鉴及有关审批签章齐全，数字(包括大小写、金额、日期)准确，业务内容真实，会计凭证具有可靠性。
2、稽核会计报表的准确性，符合集团的统一要求和财务制度3、稽核收、付款流程，会计核算方式，资产定期盘点制度的执行情况。
4、稽核其他会计资料、各种票据、收付款、合同等管理情况的合规性及规范性。
5、稽核预算执行、考核情况，保证企业实现经营目标。
6、稽核年度财务预决算事项。
内部稽核制度（二）1、实行内部稽核制度，是为了加强会计人员相互制约，相互核对，提高会计工作的质量，防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。
财务核算工作计划
财务核算工作计划（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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稽核制度
稽核制度篇一：稽核制度财务内部稽核制度1总则1.1目的为加强财务内部控制监督，提高财务管理水平，确保集团资产安全完整，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于xxxx财务系统。
1.3释义财务内部稽核制度是在xx控股集团财务中心内部设置内控部，依据国家财经法规和xx控股集团财务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合规性；检查复核财务核算、流程会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行纠正改进的内部监督机制。
1.4原则1.4.1防范性原则及时发现和纠正集团所属单位实施财务管理、会计核算过程中出现的各种偏差，防范企业财务风险，不断提高集团财务管理水平和会计核算的质量。
1.4.2经常性原则财务内部稽核按照集团财务中心内控部职责与相应的职责分工对所属单位进行经常性稽核，并对稽核中所发现的问题及时纠正改进。
1.4.3规范性原则财务内部稽核，以国家财务会计法律法规和xx集团有关财务会计制度为依据，稽核所属单位财务收支、会计核算及流程的合法性、合规性及会计处理的正确性。
2组织管理与职责2.1组织体系与职责划分2.1.1xx控股集团财务中心设置内控部，对xx集团财务系统实施财务内部控制，对会计凭证、会计账簿、会计核算、与财务有关的业务流程进行稽核复查。
2.1.2xx集团所属单位财务部设置会计稽核岗位，并配备专职或兼职会计稽核人员。
负责对各所属单位的各项财务收支、会计核算及有关财务业务实施日常稽核。
2.2对集团业务部门与财务有关业务稽核，根据稽核的性质、范围、规模和复杂程度，上报集团财务中心组织实施。
3财务内部稽核的方式3.1事前稽核：主要包括对各种经济合同、经营计划、财务预算、资金收支计划的合理性、合规性、合法性稽核。
3.2事中稽核：主要包括对财务各项收入、成本费用支出、各项资金收支的真实性、合规性、合法性稽核。
3.3事后稽核：主要包括对会计账簿、会计报告、各种资产的帐实相符情况、债权的存在状况进行正确性、合规性、效益性稽核。
公司财务内部稽核管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务内部稽核工作，确保公司财务信息的真实、准确、完整，提高公司财务管理水平，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有财务活动，包括财务报表编制、财务核算、财务分析、资金管理、成本核算、资产管理等。
第三条公司财务内部稽核工作遵循以下原则：（一）合法性原则：稽核工作必须符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）客观性原则：稽核人员应客观公正，不得偏袒任何一方。
（三）及时性原则：稽核工作应随时进行，确保财务信息及时准确。
（四）全面性原则：稽核工作应全面覆盖财务活动的各个方面。
第二章稽核机构与人员第四条公司设立财务内部稽核部门，负责组织实施财务内部稽核工作。
第五条财务内部稽核部门的主要职责：（一）制定财务内部稽核工作计划，组织实施稽核工作。
（二）对财务报表编制、财务核算、财务分析、资金管理、成本核算、资产管理等财务活动进行稽核。
（三）对稽核中发现的问题提出整改意见，跟踪整改落实情况。
（四）定期向公司管理层汇报稽核工作情况。
第六条财务内部稽核部门配备专职稽核人员，负责具体实施稽核工作。
第三章稽核内容与程序第七条财务内部稽核内容：（一）财务报表编制的合规性、真实性和准确性。
（二）财务核算的合规性、真实性和准确性。
（三）财务分析的合规性、真实性和准确性。
（四）资金管理的合规性、安全性和有效性。
（五）成本核算的合规性、真实性和准确性。
（六）资产管理的合规性、安全性和有效性。
第八条财务内部稽核程序：（一）稽核人员根据稽核计划，制定具体稽核方案。
（二）稽核人员对稽核对象进行现场检查、查阅相关资料、询问相关人员等。
（三）稽核人员对稽核中发现的问题进行核实、分析、评估。
（四）稽核人员提出整改意见，跟踪整改落实情况。
（五）稽核人员撰写稽核报告，向公司管理层汇报。
第四章稽核结果与应用第九条财务内部稽核结果应用：（一）对稽核中发现的问题，提出整改意见，要求相关责任部门及时整改。
财务核算工作总结和工作计划5篇
财务核算工作总结和工作计划5篇财务核算工作总结和工作规划篇1一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关心和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格根据年初制定的内审规划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监视力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过审计组同志们的共同努力，取得了肯定成绩，充分发挥内审的监视和效劳职能，为公司领导准时供应决策依据。
全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建立，加强财务治理，提高经济效益等方面，起到了肯定的作用，也取得了肯定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我信任有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。
下面我从三个方面汇报工作：一、20-年的主要工作1、结合新岗位制定内审年度工作规划财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展，在成立内审岗位后，就依据工作需要马上制定了年度工作规划;为了加强供电所财务治理，订正经济活动中不标准、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实牢靠，制定了供电所财务收支审计工作规划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作规划，为了标准供电所的收费行为，制定了农电收据检查的规划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。
这些根底工作的进展，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。
2、积极开展内审工作(1)为了强化治理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是订正经济活动中不标准、不合法、损失铺张等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济安康运行保驾护航;通过工作发觉--供电所财务有问题，违纪金额接近1--元，我们财务内审依据公司领导的安排，提前介入，在批判教育的同时，催促其整改，既为公司爱护了这--所长，又避开了检察部门查处的损失。
财务稽核岗位职责（通用13篇）
财务稽核岗位职责（通用13篇）财务稽核篇11、收集、整理部门、项目预算，分析反馈预算执行情况;2、收集、整理考核方法和考核依据的信息，协助制定各部门、项目组考核指标;3、协助设计考核，与部门、项目组核对财务数据;4、整理和分析考核信息，建立公司、部门、项目组考核数据信息库，反馈各部门考核结果;5、建立人员考核管理信息库，维护信息系统数据;6、收集考核中遇到的问题，提供考核体系和指标完善的建议;7、领导安排其他临时工作。
财务稽核岗位职责篇21.核算公司运营成本，稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP 系统，为公司决策提供有效的数据支持。
2.供应商往来账目的核对工作;3.供应商在途库库位的跟踪核对;4.物流数据的录入和核对;5.供应商测试物料的跟踪、处理;6.参与库存盘点，审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确定帐实是否相符，并查明帐实不符的原因; 财务稽核岗位职责篇31、处理公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;2、负责日常财务核算，协助公司编制管理报表与财务报表;3、指导业务部门编制预算及经营预测，协助完善月度分析与预算管理;4、对所负责业务板块，进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;5、协助优化公司内控流程与制度建设;财务稽核岗位职责篇41.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果，组织检查、督促公司内部各项管理措施和的贯彻实施;2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作，起草各项稽核工作的计划和方案，完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;3.协助完善稽核、内审相关制度、流程;4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
财务稽核岗位职责篇51.完善成本记账体系，提高收入、成本和对账的效率与准确性，确保应付与实付一致、应收与实收一致;2.监控线上和线下收入及成本，推进线下收入及成本全面线上化;3.推动收入及成本管理体系细化到产品/服务单元//科目/费用项级别，确保其合理性;4.立风险防范体系，确保逾期得到有效监控及有效跟催，确保坏账率保持在良性水平;5.深入结算团队，透析团队日常工作内容和工作模式，帮助团队提升工作效率;6.负责公司结算管理及成本监控，确保供应商成本、内部运营成本发生的合理性。
财务稽核岗位职责(7篇)
财务稽核岗位职责1.完善成本记账体系，提高收入、成本和对账的效率与准确性，确保应付与实付一致、应收与实收一致;2.监控线上和线下收入及成本，推进线下收入及成本全面线上化;3.推动收入及成本管理体系细化到产品/服务单元//科目/费用项级别，确保其合理性;4.立风险防范体系，确保逾期得到有效监控及有效跟催，确保坏账率保持在良性水平;5.深入结算团队，透析团队日常工作内容和工作模式，帮助团队提升工作效率;6.负责公司结算管理及成本监控，确保供应商成本、内部运营成本发生的合理性。
财务稽核岗位职责（二）1.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果，组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作（含同级审计）和各项专项稽核工作，起草各项稽核工作的计划和方案，完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;3.协助完善稽核、内审相关制度、流程;4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
财务稽核岗位职责（三）1.在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确4.复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符____对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核____对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理8.在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录财务稽核岗位职责（四）1、按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性，合法性，有效性，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐;2、依法申报、缴纳公司各项税费;3、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作;4、负责与关联公司往来对账工作;5、负责编制银行存款余额调节表;6、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项;7、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;财务稽核岗位职责（五）1、负责财务稽核和会计报告工作。
稽核岗位职责(22篇)
稽核岗位职责（22篇）稽核岗位职责（精选22篇）稽核岗位职责篇11、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次;6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理;7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进;9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;11、总经理交办的其它临时事项。
稽核岗位职责篇21、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现;4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进，编制总结报告并向上级汇报;8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。
稽核岗位职责篇3职位描述工作职责：1) 采集市场指标数据、抽查促销执行;2) 开展临时调查任务，提供调查数据;3) 编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;4)领导交付的其它工作。
任职资格：知识对营销类、管理类、经济类知识有一定的了解。
技能 1、熟悉office办公软件操作;2、较好的语言表达沟通能力和学习能力;3、能够承受一定压力，有较强的环境适应能力。
会计内容稽核制度（5篇）
会计内容稽核制度1.总则(1)为加强会计内部控制监督，提高会计核算管理水平，维护公司资金财产安全，特制定本制度。
(2)财务部门必须设置会计稽核岗位，并配备专职或兼职会计稽核人员，出纳人员不得兼管此项工作。
(3)稽核人员要认真学习、贯彻、执行《会计法》，严格财经纪律，按财务制度进行稽核；稽核人员的业务水平必须符合会计工作的要求，熟练掌握国家财经法律、法规、制度，同时要求遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，终于职守。
2.稽核人员的职责(1)依据国家各项方针政策、有关财务法规和财务会计制度、会计核算基本规则，以及岗位责任制对财务部门的会计核算等业务进行内部事后稽核监督检查。
(2)负责监督会计人员对有关规章制度、法规和岗位责任制及各项操作规程和执行情况，发现问题及时反映，督促严格按照有关规章制度执行。
(3)负责对前一天所发生的各项会计业务的真实性、合法性、有效性、准确性进行全面稽核督察。
(4)负责对会计账簿、报表以及计算机中储备的各种会计资料和数据及文件的专项稽核工作。
(5)核查各种重要印鉴、印章的保管和使用情况。
(6)根据稽核工作中掌握的情况，结合有关规章制度，对会计核算中经常出现的问题进行分析研究，提出合理化建议和书面报告，促进会计核算水平的提高和制度的健全。
(7)对稽核中发现的重大问题或疑问，要及时查明原因并向财务部门负责任呢汇报；如遇有重大违规违纪和违法犯罪行为，应立即向公司负责人汇报。
(8)对稽核人员应按日填写“事后稽核工作日记”，对稽核工作中提出的建议及处理结果作详细记录3.稽核工作重点(1)会计凭证稽核重点：各类凭证其经济内部是否符合国家政策或公司有关规定，是否真实合法，凭证内容各项要素是否完整，印鉴及有关签章是否齐全，数字(包括大小写、金额、日期)是否准确有效，编制的会计凭证是否有合法的原始凭证作附件或有填制依据，更正已登记入账的记账凭证是否符合规定，记账凭证是否按规定装订成册，封面内容填写及有关人员签章是否齐全。
内部稽核审查制度模板
内部稽核审查制度模板第一章总则第一条为了加强内部稽核工作，规范会计行为，保证财务报表的真实性、合法性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》及有关规定，制定本制度。
第二条内部稽核工作是公司内部对财务会计报告及相关经济活动进行检查、审核和评价的过程，旨在发现和纠正财务报告中的错误和舞弊行为，保障公司财务报告的真实性和完整性。
第三条内部稽核工作应遵循独立性、客观性、公正性、全面性、及时性的原则，确保稽核工作的有效性和准确性。
第二章组织结构和职责第四条公司应设立独立的内部稽核部门，负责组织、协调和实施内部稽核工作。
第五条内部稽核部门的职责包括：（一）制定内部稽核工作制度和工作计划；（二）组织实施内部稽核工作，对财务报告及相关经济活动进行审核和评价；（三）对内部稽核发现的问题提出整改意见和建议；（四）跟踪整改措施的执行情况，确保问题得到有效解决；（五）定期向公司高层管理人员报告内部稽核工作的情况和结果。
第六条内部稽核部门应由具备相关专业知识和工作经验的人员组成，内部稽核人员应具备以下条件：（一）熟悉财务会计报告及相关法律法规；（二）具备良好的职业道德和职业素养；（三）具备较强的分析问题和解决问题的能力；（四）具备必要的专业技能和培训。
第三章内部稽核程序第七条内部稽核工作应按照以下程序进行：（一）制定内部稽核计划，明确稽核目标、范围、时间安排和具体措施；（二）组织实施内部稽核，根据稽核计划进行资料收集、访谈和现场检查等；（三）内部稽核人员应保持独立性和客观性，确保稽核工作的公正性；（四）内部稽核人员应根据稽核结果，编制稽核报告，报告中应包括稽核发现的问题、原因分析和整改建议；（五）内部稽核报告应提交给公司高层管理人员审批，并由内部稽核部门负责跟踪整改措施的执行情况；（六）内部稽核工作应有完整的记录和资料保存，保存期限应符合相关法律法规的要求。
第四章内部稽核内容第八条内部稽核工作应包括以下内容：（一）财务报告的真实性和完整性；（二）财务报告的编制和披露是否符合相关法律法规和会计准则的要求；（三）财务报告中的重大事项和会计估计是否合理；（四）内部控制制度的有效性和合规性；（五）公司资产、负债和所有者权益的真实性和完整性；（六）公司收入、成本和费用等会计核算的真实性和完整性；（七）其他可能影响财务报告真实性的因素。
稽核会计岗位职责(6篇)
稽核会计岗位职责负责日常财务核算，严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出;按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，在财务总监的指导下建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，按期对账、报账;进行成本、费用的核算，按照经济核算原则，定期检查，做好成本日常控制工作;与各部门沟通，衔接好收付款的催收支付等工作并及时核销;负责税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实，办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作;及时编制各类对外、对内财务报表及报告;负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
稽核会计岗位职责（2）稽核会计的岗位职责包括：1. 进行内部财务稽核，确保组织的财务运作符合法规和内部控制要求。
2. 检查和审核财务报表、凭证和账户，确保其准确性和合规性。
3. 分析和评估财务数据，发现潜在的风险和问题，并提供解决方案和建议。
4. 跟踪和监督财务流程和交易，确保其符合公司政策和程序。
5. 参与编制和审查财务制度、政策和程序，提出改进建议。
6. 进行定期的内部审计，检查并评估组织的内部控制体系的有效性。
7. 与外部审计师合作，提供所需的财务信息和文件。
8. 协助管理层制定财务目标和战略计划，并确保其可行性和合规性。
9. 持续关注财务和会计法规的变化，并及时更新和调整相关的工作流程。
10. 培训和指导其他团队成员，确保他们理解和遵守财务和内部控制要求。
此外，具体的岗位职责可能会根据公司的规模和业务需求有所不同。
稽核会计岗位职责（3）稽核会计的职责主要包括以下几个方面：1. 保障合规性：稽核会计负责确保公司的财务活动符合相关法规和准则的要求。
他们会定期审查公司的财务记录和报告，以确保其准确性、完整性和合规性。
2. 风险评估：稽核会计会评估公司的财务风险，并提供相应的建议和措施来降低这些风险。
会计稽核岗位职责
会计稽核岗位职责稽核会计岗位职责篇一1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需，建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系，正确设置会计科目和会计账簿，满足审计、税务、内部管理三方所需，并有效运行、持续改善2、负责公司全盘账务处理审核，审定各类账务，总分、账账、账实相符，编制各类法定财务报表及集团合并报表所需关联交易报表附表3、正确解析各月资产、负债、损益、现金流量变动原因，报表波动分析4、进行财务预算的编制与合理性审核，执行预算管理程序，密切关注务预算与账务处理的差异，详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析；5、负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支，处理人工、费用账务及时准确，特别是处理好待摊预提；6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记，保证日清月结并及时发送报表；7、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符，编制余额调节表；8、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的发生；稽核会计岗位职责篇二1、及时、准确地进行税务核算及纳税申报工作2、为各部门及项目公司提供涉税咨询，做好拟投资项目的税费测算工作3、整理分析国家税务政策，开展税务分享及培训4、负责税务资料的整理及归档，包括做好日常票据认证、票证管理等工作5、负责税务稽查、税务专项检查接待配合工作；与各地税务局保持良好的沟通，配合财务经理处理好税务沟通事项6、参与重大经济合同的审核，提出专业意见，进行合同管理7、协调年度税审工作8、根据公司财务规定，及时编制凭证及记帐，确保每笔业务的正确性9、完成领导安排的其他工作稽核会计岗位职责篇三1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；2、申请票据，购增值税发票，认证发票，协助办理税务报表的申报；3、与业务部门对帐，填写付款单，开具分发快递发票；4、协助财会文件的准备、归档和保管；5、固定资产和存货的登记和管理；6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
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XXX市会计核算中心内部稽核工作计划XX年业务管理及内部稽核工作，要在中心领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六届四中全会精神为指针，以规范会计基础工作，提高核算水平为重点，以加强业务管理，强化内部监督，完善内部稽核，搞好业务培训为主要内容。
努力完成会计集中核算工作的各项任务。
一、健全完善稽核办法，积极开展内部稽核业务。
为了保证稽核目标的实现，依据中心内部业务稽核办法，搞好日常业务稽核，力争做到稽核工作规范化、经常化、透明化。
（一）稽核人员要忠于职守，严格遵守职业道德规范，认真完成稽核任务。
（二）按照审核和复审两级审核制度作好内部稽核，健全稽核工作底稿，做好稽核记录，做到规范、清楚、准确无误。
（三）根据工作进展情况，在中心领导组织带领下，适时组织实施一次现场稽核检查活动。
（四）按月及时下达稽核通知书，将稽核任务分解落实到具体柜组和单位。
每月基本完成10个单位的业务稽核检查，确保全年稽核目标的完成。
（五）及时出具稽核工作报告，做到客观评价稽核事项。
在条件成熟时直接向被审科室提交稽核报告，并抄送中心领
导和机关各科室，以便改进工作。
二、开展业务考核评比活动，推进会计基础工作规范化。
为了进一步规范会计基础工作，应建立科学、合理的业务考评体系，认真搞好业务考核评比工作。
（一）考评方式：业务考核评比方式，采取日常考评与定期检查评比相结合的方法进行。
1、日常业务考核，以稽核检查结果为依据，按照《中心会计基础工作规范打分标准》和XX年目标责任制考评相关规定进行量化考核，由业务管理及稽核室组织实施，按季度公布。
2、定期业务检查评比，按照《中心会计基础工作规范考评办法》由中心组织评委进行实施。
（二）考评结果：实行百分考核，分科室平均计算考评成绩，日常考评成绩占总成绩的60%，定期检查评比成绩占总成绩的40%，考评结果纳入年终考核。
（1）日常业务考核成绩计算。
月考核扣分按科室平均计算，季度扣分按月平均计算，季度考核得分按百分扣减法计算。
年考核得分按季度平均计算，
（2）定期业务检查评比成绩计算。
按科室随机抽取会计资料，由评委依据《会计基础工作规范打分标准》评比打分，按次平均计算成绩。
（三）时间安排
1、日常考评，按月依据稽核结果完成考评。
2、定期检查考评，具体时间由业务管理及稽核室提出意见报中心领导审定。
三、加强业务知识培训，提高职工业务水平。
为了提高干部职工的业务技能，搞好日常业务培训，完成本年度培训计划，具体作好以下工作：
（一）业务学习内容
1、《预算会计》及行政事业单位会计制度；
2、会计电算化相关知识；
3、固定资产卡片明细账录入等日常操作技能；
4、小企业会计制度；
5、其他相关会计知识。
（二）业务学习培训方式：以自学和集中培训相结合的方式进行，以干部职工自学为主，并辅以相关知识专题讲座，针对职工自学中提出的疑难问题，进行集中解答辅导。
为保证培训效果，计划组织两次业务知识考试，并将考试成绩作为年终考核依据之一。
（三）时间安排：自学贯穿于全年之中，前半年侧重于《预算会计》及行政事业单位会计制度，会计电算化相关知识；下半年侧重于固定资产卡片账务操作和小企业会计制度。
业务知识考试时间预计在六月份和十一月份各组织一次。
（四）
业务知识考试的形式分为笔答和上机操作两种形式，笔试采用闭卷形式。
四、加强业务管理，搞好内部业务协调工作。
为了进一步提高会计核算质量，规范会计行为，XX年应突出业务管理职能，搞好内部业务协调工作。
（一）作好内部业务运行情况统计，建立重要业务事项、拒付业务事项、业务差错事项登记制度；
（二）收集业务管理规范运行中存在的问题，适时提出修改和完善的意见及建议；
（三）解释业务管理制度、财务会计制度及业务操作规范；
（四）协助中心领导协调中心与财政、审计、税务、核算单位开户银行及内部核算科室之间的关系。
XX年1月20。