地下矿山安全检查表(打分)

3
5.7
建立、健全班组长安全生产责任制。
2
5.8
建立、健全生产工人安全生产责任制。
3
6
安全生产教育培训(18分)
6.1
有安全教育室。
查文本资料(卡片档案、成绩单、花名册)及抽查。
2
6.2
安全生产教育培训有记录有存档。
2
6.3
安全管理人员取得省安监局颁发的《生产经营单位管理人员安全资格证书》。
3
6.4
2.3.1
普通法掘进天井、溜井时要符合下列规定：
a、架设的工作台必须牢固可靠。
不符合不得分
1
b、及时设置安全可靠的支护棚，并使其至工作面的距离不大于6m。
无支护棚不得分，不符合要求扣1分。
1
c、掘进高度超过7m时应设梯子间、碴子间
1
d、天井、溜井应尽快与其上部贯通，贯通前不开或少开其他工程，需要开时应加强局部通风措施。
2
1.8
井下爆破器材库布置、贮存、通风、照明符合《爆破安全规程》要求。
查现场，不符合要求不得分。
2
2
地面和井下爆破器材库
2.1
应有爆破器材储存和使用许可证。
2
2.2
应满足《爆破安全规程》规定的安全距离的要求。
2
2.3
应满足《爆破安全规程》规定的防灭火的要求。
2
2.4
应满足《爆破安全规程》规定的库房结构的要求。
查不符合要求不得分。
1
e、天井掘进到距上部7m时，测量人员给出贯通位置，并设置警示标志和围栏。
查现场，不符合要求不得分。
1
f、溜矿格不得放空，应保留至少一茬炮爆下的矿量。
查现场，一项不合格扣1分。
1
2.3.2
用吊罐法、爬罐法掘进天井时，必须符合《规程》规定。
查现场，一项不合格扣1分。
2
2.4
在不稳定的岩层中掘进井巷必须进行支护。并符合设计和《规程》要求。
**
1.4
具有《安全生产条件合格证》。
有否、是否失效
*
1.5
具有《矿长安全资格证》。
有否、是否失效
*
1.6
安全管理人员持有《安全管理资格证》。
缺一人持证扣2分
21Biblioteka 7特种作业人员持有《特种作业操作资格证》。
缺一人持证扣1分
3
1.8
每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m。
目标分数
实际得分
评价及
意见
7
安全投入 (12分)
7.1
必须有年度安全措施计划。
查文本资料，抽查一项不合格扣标准分，扣完为止。
3
7.2
按计划和规定提取安全费用，专款专用。
4
7.3
安措计划有明确的期限和责任人。
2
7.4
安措工程按期施工，进行定期检查和验收。
3
8
安全生产检查(26分)
8.1
定期组织全面安全检查。
查现场，不符和要求不得分
3
1.8
露天开采转地下开采时，对地下开采的上部边界必须根据所选用的采矿方法，在设计中确定境界安全顶柱的规格或岩石垫层的厚度。
查现场，不符合要求不得分。
3
1.9
禁止放空溜矿井、不准有水流入。
查现场，不符合要求不得分。
3
1.10
存在老采空区塌陷的地面要设防护网及警示标志，严禁人员进入。
查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。
3
2.6.2
天井、溜井、地井、吸水井、配水井、水仓入口和漏斗口，必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。
查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。
3
2.6.3
在竖井、天井、溜井、漏斗上方作业，超过2m以上时必须系安全带或者在作业点设防坠保护平台或安全网，作业时应有专人监护。
查现场，不符合要求不得分。
3
1.11
严格执行敲帮问顶制度。
查现场，不符合要求不得分。
3
2
井巷掘进及维护
2.1
竖井掘进
2.1.1
竖井施工，必须设置临时封口盘，封口盘上设井盖门，盖门两端必须安装栅栏。
查现场，一处不合格扣1分。
3
2.1.2
竖井施工应采用双层吊盘作业。
查现场，不符合无得分
1
2.1.3
竖井施工时，必须设悬挂式金属安全梯
查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。
2
2.7
采矿方法
2.7.1
采用的采矿方法，必须符合设计和《规程》的要求。
不符合规定不得分。
2
2.7.2
工作面的空顶距离不得超过设计规定的数值。
一处不符合扣1分。
2
2.7.3
回采顺序合理，严禁超深越界。
不符合规定不得分。
2
2.7.4
采场支柱及规格、质量、形式符合设计要求
查现场，一处不合格扣1分，扣完为止。
4
1.6
爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。
现场询问，不符合要求不得分。
3
1.7
每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。
查记录，不符合要求不得分。
非煤矿山（地下矿）安全现状评价评分标准
地下矿山安全评价表（综合管理部分总分170分）表1
序号
检查内容
评分办法
目标分数
实际得分
评价及
意见
1
证照及必备条件（5分）
1.1
具有《采矿许可证》。
有否、是否失效
**
1.2
具有《营业执照》。
有否、是否失效
**
1.3
具有《爆炸物品储存、购买、运输和使用许可证》。
有否、是否失效
6
2.3
有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸。
2
3
安全生产管理机构及人员(12分)
3.1
设企业安全生产委员会(小组)
查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查，一项不合格按标准扣分，扣完为止。
2
3.2
设安全管理机构。
3
3.3
必须有分管安全的副矿长。
3
3.4
二级单位、班组应设专(兼)职安全管理人员。
现场检查，无梯子间不得分。
4
1.2
行人的运输斜井及水平巷道应设人行道，有效净高不得小于1.9m，宽度和安全间隙应符合《规程》。
现场检查，一处不符合要求扣2分，扣完为止。
3
1.3
井口及行人巷道要有明显的安全出口标志。井巷的岔道口必须设置路标。
现场检查，一处没有明显的安全标志扣1分。
3
1.4
地下采矿必须按采矿设计和作业规程进行
查文本资料
2
10.5
对片帮冒顶、井下火灾、水害、炮烟中毒、爆破器材库、地压、尾矿库等重大危险源(因素)登记建档，进行监控并制定应急救援预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急预案。
4
10.6
每年至少进行一次应急演练。
2
11
“三同时”执行情况（8分）
11.1
新建、改建、扩建工程项目要委托有国家规定资质的安全评价机构进行安全预评价。
不符合规定不得分
2
2.7.5
严格执行顶板管理和敲邦问顶制度
不符合规定不得分
2
序号
检查内容和标准
评分办法
目标分数
实际得分
评价及 意见
1
井下爆破
1.1
井下爆破可能引起地表陷落和山坡滚石时，要在该区域道路上设置警戒、树立醒目标志。
查现场，不符合扣1分。
3
1.2
用爆破法贯通井巷，应有测量图，每班都要在图上填明进度，爆破作业有专人指挥。
查文本资料，一项无，扣标准分，扣完为止。
3
5.2
建立、健全分管安全生产工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。
3
5.3
建立、健全分管其他工作的副厂长（副经理）安全生产责任制。
3
5.4
建立、健全总工程师（技术负责人）安全生产责任制。
2
5.5
建立、健全各职能部门安全生产责任制。
3
5.6
建立、健全车间主任安全生产责任制。
查现场，一项不合格扣1分，扣完为止。
4
2.5
报废旧井巷和硐室入口，必须及时封闭。封闭前设明显禁止入内标志，报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设不低于1.5m的栅栏并标明井巷名称。
一处不封闭扣1分，无标志和栅栏扣1分。
3
2.6
防高处坠落
2.6.1
竖井与各中段的连接处，必须有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网。并必须设置阻车器，进出口设栅栏门，栅栏门只准通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处必须有人行绕道，禁止人通过提升间。
查文本资料和记录及现场抽查。
4
8.2
及时对各系统和设备等进行专项安全检查。
3
8.3
车间班组进行经常性检查。
3
8.4
安全员进行专门安全检查。
3
8.5
每年进行专业性安全检查。
3
8.6
季节性安全检查
3
8.7
节假日安全检查。
3
8.8
要害部位重点检查。
4
9
消防安全管理(5分)
9.1
消防安全符合《消防法》的有关规定，应具有消防部门出具的符合消防安全的证明。
查文本资料
5
10
应急救援与措施(17分)
10.1
有应急救援组织。
查文本资料
3
10.2
有矿山应急救援预案。
4
10.3
配置必要的装备、器材和药物，与救援组织签署救援协议。
2
序号
检查内容和标准
评分办法
目标分数
实际得分
评价及
意见
10.4
有与地面及外界相通的，符合安全要求的运输和通讯设施。有安全疏散口和避险图。
3
4.6
建立、健全设备安全管理制度。
3
4.7
建立、健全安全生产档案管理制度。
3
4.8
建立、健全安全生产奖惩制度。
3
4.9
建立、健全企业安全生产通则。
3
4.10
建立、健全各工种操作规程和作业安全规程。
3
序号
检查内容
评分办法
目标分数
实际得分
评价及
意见
5
安全生产责任制（22分）
5.1
建立、健全主要负责人安全生产责任制。
新工人上岗前必须进行三级安全教育，时间不少于72小时，并经考试合格。
3
6.5
特种作业人员取得《中华人民共和国特种作业人员操作资格证》。
3
6.6
所有生产作业人员每年接受在职安全教育，培训时间不少于20小时。
3
6.7
专职安全管理人员每两年至少接受一次系统的安全生产知识和管理能力培训
2
序号
检查内容和标准
评分办法
是否符合
*
1.12
矿井提升运输系统有防过卷、防跑车、防坠等安全保护装置。
是否符合
*
序号
检查内容
评分办法
目标分数
实际得分
评价及
意见
2
技术资料(12分)
2.1
有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。
查文本资料，少一项扣标准分，扣完为止。
4
2.2
有地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。
是否符合
**
1.9
每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）至少有两个能行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相通。
*
1.10
每个矿井有独立的采用机械通风的通风系统，保证作业场所有足够的风量；小型非沼气矿井在保证作业场所所需风量的前提下，可采用自然通风。
是否符合
*
1.11
矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，必须高于当地历史最高洪水位1m以上。
查现场，不符合要求不得分。
2
4
2
3.5
企业配备专职安全生产管理人员。
2
4
安全生产管理制度（30分）
4.1
建立、健全安全检查制度。
查文本资料和执行记录，现场抽查，一项不合格按标准扣分，扣完为止。
3
4.2
建立、健全安全教育培训制度。
3
4.3
建立、健全职业危害预防制度。
3
4.4
建立、健全生产安全事故管理制度。
3
4.5
建立、健全重大危险源监控和重大隐患整改制度。
2
2.5
地面、井下爆破材料的运输、发放、管理应健全制度。
2
地下矿山安全生产检查表（爆破部分目标总分30分）
序号
检查内容和标准
评分办法
目标分数
实际得分
评价及 意见
1
采场形成通风系统前不得投产回采。
查现场，一处不合格扣1分。
3
2
箕斗井不得兼作进风井。
查现场，不符合要求不得分。
1
3
主进风风流不得通过采空区和陷落区。进风、回风巷应保持畅通，禁止堆放材料、设备。主要回风井巷禁止用作人行道。
查现场，不符合无得分
2
2.1.4
竖井延深时，必须用坚固的保护盘或在井底水窝下留岩柱，将井筒延深部分与上部作业中段隔开。
查现场，不符合无得分
2
2.1.5
提升及出碴符合规程。
查现场，不符合无得分
2
2.2
斜井、平巷掘进
斜井、平巷掘进严格按设计和《规程》进行施工。
查现场，一处不符合扣1分。
2
2.3
天井、溜井掘进
查图纸、现场，不符合要求不得分。
2
1.3
距炸药库30m内的区域禁止爆破。
查图纸，不符合要求不得分。
2
1.4
起爆前必须打开所有的井盖门，与爆破无关人员必须撤离井口。
查图纸，不符合要求不得分。
2
1.5
地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障，并挂上“爆破危险区，不准入内”的标志，巷道经过充分通风后，方可拆除回风巷的木板及标志。
2
11.2
初设必须有《安全专篇》。
2
11.3
矿山正式投产前，必须委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告。
2
11.4
必须有竣工验收报告。
2
地下矿山安全检查表（开采综合部分目标总分80分）表2
序号
检查内容和标准
评分办法
目标分数
实际得分
评价及 意见
1
采矿及地压管理
1.1
提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间，梯子间符合《规程》要求
按作业规程和设计查现场，一项不符合扣1分，少一项扣1分
4
1.5
矿柱回采和采空区处理必须按设计进度要求进行。
查现场，不符合要求不得分。
3
1.6
围岩松软不稳固的回采工作面，采准和切割巷道，必须采取支护措施，因爆破或其他原因受破坏后，必须及时修复。
查现场，不符合要求不得分。
3
1.7
采场放矿作业出现悬拱或立槽时，严禁人员进入悬拱和立槽下方进行处理。严禁人员直接站立在溜井、漏斗的矿石上进入溜井与漏斗内处理堵塞。