环保管理控制程序(含表格)
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环保管理控制程序
（QC080000-2012）
1、目的：
对环保产品的生产过程进行有效地控制与管理，确保产品能够满足顾客及相关方的规定及需求。
2、适用范围：
适用于本司所需的原、辅材料及直接用于销售的贸易货品。
3、职责：
3．1流程负责人：采购经理、生产经理
3．2流程岗位责任人：营销内勤、生管、采购员、原材料仓管、QC、成品仓管、班长
4、名词解释：
5、无
6、流程图：
流程图
责任人
实施部
门 步骤及要求
相关文件及记录
营销内勤
营销部
1、营销部仔细核准客户订单所需材料的要求；
2、如客户需环保材料的产品，营销部需在订单上特别注明此要求，并将订单传递给生产部。
生管
生产部 1、生管根据营销部核准的客户订单及工程部提供的材料规格编制《内部采购申请单》，表单上需注明申购材料的规格、数量、交期、环保等。
2、生管必须当天把《内部采购申请单》交采购部。
《内部采购申请单》
技术副总 总经室 技术副总对《内部采购申请单》进行评审和补充完善，并核准签字。 《内部采购申请单》 采购经理 采购部 1、采购人员根据批准的《内部采购申请单》编制《订购单》； 2、必须在合格供应商内采购环保材料；
《内部采购申请
单》 《订购单》
总经理
总经室
总经理对《订购单》进行评审和补充完善，并核准签字；
采购经理 采购部
1、采购员将采购订单及《协作产品环保协议》、《环境关联物质不使用保证书》传真给供应商确认并回复，要求供应商在环保材料上做好环保标识，并将采购订单复印件给原材料仓管；
2、按照《采购控制程序》做好记录、跟进工作。
《协作产品环保协
议》
、《环境关联物质
不使用保证书》、《采
购控制程序》
原材料仓管
采购部
1、按照《采购控制程序》做好检货、收货工作；
2、将环保材料放入“环保材料区”内。
《采购控制程序》
品管
科长
质量管
理部
1、按照《采购控制程序》对来料品质进行检查，并做
好相关记录；
2、仔细检查环保材料是否按要求贴有标识；
3、向供应商索取《SGS 环保检测报告》。
《采购控制程序》
YES
NO
YES
核准
NO YES NO
获取信息
内部申购
核准
编制采购订单
采购实施
收 货
品质判定 环保检测
NO
YES
品管科长
质量管理部 采购部
1、半年以内抽检所有供应商环保材料送国家有关机构进行检测，将检测结果归档备案；
2、如发现环保材料超标，要立即上报总经办并通知相关部门采取相应措施，并负责追究供应商相关法律责任。
《SGS 环保检测报告》
原材
料仓
管
采购
部
按照《采购控制程序》对合格材料进行入库并做好相关记录。
《采购控制程
序》
科长 生管
QC 班长
生产部 质管 理部 1、按照《生产管理程序》进行生产；
2、环保材料一律与非环保材料隔离，放入指定的“环保材料放置区”内；
3、环保产品加工时一律在指定的“环保区”内进行；
4、各类环保成品、半成品做好环保标识。
《生产管理程序》
采购 仓管
QC
采购部 质管
理部 1、按照《委外加工管理程序》执行； 2、仔细检查环保材料是否按要求贴有标识； 3、向供应商索取《SGS 环保检测报告》。
《委外加工管理程序》、《SGS 环保检测报告》
QC
质量管理
部
1、半年以内抽检所有供应商环保加工产品送国家有关机构进行检测，并由采购部将检测结果归档备案；
2、如发现环保材料、产品加工超标，要立即上报总经办并通知相关部门采取相应措施，并负责追究供应商相关法律责任。
班长 仓管 QC
生产部
1、QC 检查环保包装是否贴有环保标识；
2、车间班长与仓管核对入库数量；
3、经QC 检验合格后，成品仓管负责按《产品防护控
制程序》进行入库；
4、成品仓管将环保产品放置指定的“环保产品放置区”。
《产品防护控制程序》
YES
入 库
生产 实施
委外加工
环保
检测
入 库
NO 数据收集
品管科长质量
管理
部
1、对各类有关环保记录、资料进行整理归档，按《文
件管理程序》执行；
2、第季度整理一次；
3、资料保存为永久。
《文件管理程
序》