巨人网络2019年经营成果报告

0
87,119.11
-28.99 122,685.3
-9.76 135,948.24
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
14,072.65 1,899.46
43.11 311.76
9,833.76 -896.97
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32.67 7,412.33
0
55.71 -2,025.41
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年巨人网络成本费用总额为96,368.8万元，其中：营业成本为 43,368.35万元，占成本总额的45%；销售费用为41,089.74万元，占成本 总额的42.64%；管理费用为23,348.31万元，占成本总额的24.23%；财务 费用为-7,232.19万元，占成本总额的-7.5%；营业税金及附加为2,359.75 万元，占成本总额的2.45%。
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一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为89,018.57万元，与2018年的121,788.33万元相比 有较大幅度下降，下降26.91%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业 盈利基础比较可靠。
2、营业利润
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项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
257,143.33 100.00 377,954.68 100.00 290,669.45 100.00
-5.57 -12,728.41
-6.94
2,359.75
2.45 3,466.11
1.71 3,489.01
1.90
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
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巨人网络2019年成本费用总额为96,368.8万元，与2018年的 202,147.63万元相比有较大幅度下降，下降52.33%。以下项目的变动使总 成本增加：财务费用增加4,034.06万元，共计增加4,034.06万元；以下项 目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少1,106.36万元，销售费用减 少1,703.75万元，资产减值损失减少18,306.02万元，管理费用减少 37,539.65万元，营业成本减少51,157.11万元，共计减少109,812.89万元。 增加项与减少项相抵，使总成本下降105,778.83万元。
29.30
-7,232.19
-2.81 -11,266.25
-2.98 -12,728.41
-4.38
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为43,368.35万元，与2018年的94,525.46万元相比 有较大幅度下降，下降54.12%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
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从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为257,143.33 万元，比2018年的377,954.68万元下降31.96%，营业成本为43,368.35 万元，比2018年的94,525.46万元下降54.12%，营业收入和营业成本同时 下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提 高。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
257,143.33
-31.96 377,954.68
30.03 290,669.45
0
89,018.57
-26.91 121,788.33
-9.06 133,922.82
内部资料，妥善保管
第5页 共9页
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43,368.35
16.87 94,525.46
25.01 69,648.45
23.962,359.750.92 3,466.11
0.92 3,489.01
1.20
41,089.74
15.98 42,793.49
11.32 35,606.43
12.25
23,348.31
9.08 60,887.96
16.11 85,166.37
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
巨人网络2019年的营业利润率为33.88%，总资产报酬率为7.93%，净 资产收益率为9.96%，成本费用利润率为86.48%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为707,097.14万元，经营资产的收益率为12.32%，而对 外投资的收益率为5.79%。
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
96,368.8 100.00 202,147.63 100.00 183,383.23 100.00
43,368.35
45.00 94,525.46
46.76 69,648.45
37.98
41,089.74
42.64 42,793.49
21.17 35,606.43
19.42
23,348.31
24.23 60,887.96
30.12 85,166.37
46.44
-7,232.19
-7.50 -11,266.25
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
82.22 33.88
92.37 7.93
9.96
74.07 32.46 60.25
9.4 12.76
2017年
74.84 46.77 73.03 11.26 16.39
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为9.96%，与2018年的12.76%相比有所降低， 降低2.8个百分点。
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3、投资收益 2019年投资收益为14,072.65万元，与2018年的9,833.76万元相比有 较大增长，增长43.11%。
4、营业外利润
2018年营业外利润亏损896.97万元，2019年扭亏为盈，盈利1,899.46 万元。
5、经营业务的盈利能力