资料管理检查评分表

附表4：资料管理检查评分表（质量技术资料）
受检查工程名称： 类别 序 号
1
( 检查项目：质量技术资料
)月份
日期: 分值 检查与扣分标准
资料分类整理清晰、有目录 、组卷、编排及及装订符合 档案要求。缺项或归档不清 晰按程度扣0.5分/项 未按进度完成或填写不符合 的每一份扣0.5分
扣分 得分
资料归档
按省统表及资料编制指南等要求编制工程技术资料（含安装工程）、施工图纸、签 证、会议纪录、往文件等有关工程资料，所有文件资料、图纸由资料员负责统一保 管，并应有原件查存，收发有登记、签名手续完善 协助开发及时完成前期报建资料（报安监和质监的资料）；及时跟踪收集工程准备 阶段文件（立项文件，建设用地、征地、拆迁文件，勘察、测绘、设计文件，招投 标、合同文件，开工审批文件等） 分部和单位工程完工后30天内必须组织验收并办理验收手续。分项、子分部、分部 、单位工程验收（验收层次划分正确，内容完整，结论明确，手续完备、签章齐 全，验收及时) 施工技术管理资料（施工方案、设计变更、图纸会审、各分项工程技术交底、基线 复核、座标定位记录、验收申请、施工小结等）要求：方案齐全，审批及时，签章 齐全，手续完备，图纸会审、设计变更内容完整，结论明确，表达清楚，签章齐 全，手续完备 产品质量证明文件（含商品混凝土资料）收集齐全，分类整理清晰，有汇总；防水 材料等出厂质量证明书、检验报告完整，并且一一对应，材料的检验结果、批量、 质量、指示满足规范要求，100%见证取样，对检验不合格的材料有跟踪处理 检验报告 混凝土（砂浆）配比、 混凝土（砂浆）试件、钢筋焊接头、机械连接 、钢筋原材、砂、石、水泥等检验结果、批量满足规范要求；100%见证取样，对 检验不合格的材料有跟踪处理。并每月定期更新送检台账。报告分类整理清晰，及 时汇总 施工记录（地基处理记录、验槽记录、桩基施工记录、试桩记录、挖（钻）孔桩施 工记录、地基基坑（槽）开挖与回填施工检查记录、地下结构工程防水记录、隐 蔽工程验收记录、检验批工程质量验收记录、工程定位记录、楼层标高、轴线及结 构尺寸复核、混凝土坍落度、养护和大体积砼测温记录等）记录内容填写真实，引 用规范、标准正确、检验批划分满足规范要求，结论明确，验收及时，与工程进度 同步，有监理（建设）等参验收单位确认，地基持力层有勘察、设计单位参加。如 实填写同条件养护试件气温记录，做好各工种的工序交接记录 检测报告 地基（桩基）检测、回填土土壤试验、结构实体检测（钢筋保护层、楼 板厚度、钢筋位移、混凝土强度）、外墙砖粘结强度检测、硅酮结构胶相容性检验 、石材用密封胶耐污染性检验、后置埋件的拉拨强度检测等检测项目、方法、批量 、检测结果满足规范要求，有见证取样、送检，检测单位资质符合要求 安全和功能检验 地下防水效果检测、建筑物垂直度、标高、全高测量记录及沉降 观测记录，厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面蓄水检验记录，室内环境检测报 告，建筑外窗“三性”、幕墙“四性”检测，水性涂料、人造木饰板等五类装修材 料有害物质检测，烟气（风）道工程（需有出厂合格证、生产厂家资质及检验报 告）检查记录，记录填写及时与施工进度同步，内容正确，图示规范
安全和功 能
9
10
未按进度完成或填写不符合 的每一份扣0.5分
节能材料（铝合金窗玻璃、节能砖、屋面隔热材料、电线材料）送检要及时，对检 节能分部 10 验不合格的材料有跟踪处理；施工记录（建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 、隐蔽工程验收记录、分部验收、分项验收及检验批等）记录内容填写真实 分户验收（住宅工程质量分户验收方案、住宅工程分户验收观感质量检查验收表、 分户验收 11 住宅工程质量分户验收现场实测记录表、住宅工程质量分户验收汇总表）记录内容 填写真实，跟施工同步 建设工程竣工验收备案表、建设工程竣工验收报告、工程竣工验收申请表、工程质 备案资料 12 量评估报告、勘察（设计）文件质量检查报告、单位（子单位）工程质量验收记录 、建筑工程质量保修书、住宅质量保证书、住宅使用说明书等 督促及配合项目其它人员按要求完成相关资料，如施工日志、竣工图等，对不按要 求做的必须书面报告项目经理，留下记录。检查督促各分包单位（幕墙(2.5')、给 配套资料 13 排水 (8') 、电气 (7') 、消防 (8') 、电梯 (2.5') 、防雷 (2.5') 、智能 (2.5') 、煤气 、通风(2')与空调等）按要求编制工程资料，对不按要求做的，项目部应采取相应 的措施
未按进度完成或填写不符合 的每一份扣0.5分 未按进度完成或填写不符合 的每一份扣0.5分 未按进度完成、填写不符合 、整改不及时的每一份扣 0.5分 收集不及时每一项扣0.5分
序 号
1
检查项目：安全资料
工程项目基本情况（工程概况表、项目安全管理组织机构框架图、项目管理人员登 记表及任命书、特种作业人员登记表、平安卡汇总表、安全防护及文明施工措施费 用使用计划、重大危险源资料、项目部劳动防护用品发放登记表等） 责任、目标考核（安全生产责任制考核汇总表、安全生产责任制班组考核表、安全 生产管理目标考核表、项目部安全生产管理目标考核表等） 安全检查（从开工到竣工每一个月都要做月度评分及五个阶段评分；项目部安全检 查及隐患整改记录表、企业对项目的安全检查及隐患整改记录表）；监理单位和安 监部门发出的整改通知要有整改情况回复，并存档 做好每一个分部分项工程安全技术交底，定期进行分类汇总 安全教育、安全活动记录（班组班前安全活动记录、安全日志、基坑支护水平位移 观测记录表、基坑支护沉降观测记录表、施工现场临时用电设备明细表、接地电阻 测试记录表、电气线路绝缘强度测试记录表、施工现场临时用电设备检查记录表、 安全防护用具检查记录表、施工机具及配件检查维修保养记录表、建筑起重机械运 行记录）
8
未按进度完成或填写不符合 的每一份扣0.5分
8
未按进度完成或填写不符合 的每一项扣0.5分 未按进度完成或填写不符合 的每一项扣0.5分
3
35
收集不及时每一项扣1分
附表4：资料管理检查评分表（安全资料）
受检查工程名称： 类别
工程项目 基本情况 责任、目 标考核期: 检查与扣分标准
4
前期资料
2
2
3
5
未按进度完成或填写不符合 的每一项扣0.5分
4
5
未按进度完成或填写不符合 的每一份扣0.5分
5
15
每一份报告不及时扣0.5分
工程质量 控制资料
6
30
每一份报告不及时扣1分， 台账不及时更新扣1分，没 建台账扣2分
7
15
未按进度完成或填写不符合 的每一项扣0.5分
8
5
未按进度完成的每一份扣 0.5分