最经典的全套内部控制制度流程
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最经典的全套内部控制制度流程15.3.4子公司重大投资项目管控体系
15.3.5子公司内部审计体系
15.3.6子公司重大事项报告及外部披露体系
15.4母子公司合并财务报表及其控制
15.4 199
第16章公司内部控制-财务报告编制和披露
16.1财务报告编制和披露风险和关键环节控制16.1.1财务报告编制和披露风险
16.1.2财务报告编制和披露中关键环节的控制16.2工作19916.2.2反财务欺诈和投诉报告系统16.3财务报告的编制和控制
16.3.1会计凭证编制和批准控制流程
16.3.2财务报告编制控制流程
16.3.3财务报告编制管理系统19916.3.5财产检查管理系统16.4财务报告编制和控制
16.4.1财务报告编制控制流程
16.4.2财务报告编制管理系统
15
99 199
第17章公司内部控制-人力资源管理
17.1人力资源管理风险和关键环节控制
17.1.1人力资源管理风险
17.1.2人力资源管理关键环节控制
17 19917.2.2公司人力资源需求计划17.3招聘和培训控制
17.3.1外部招聘控制流程
17.3.2内部选拔控制流程
17.3.3委托招聘控制流程
19917.3.6岗位轮换控制流程
17.3.7招聘管理系统
17.3.8培训管理系统
17.4绩效考核控制
17.4.1绩效考核控制流程
17 19917.5薪酬和激励控制
17.5.1绩效薪酬支付控制流程
17.5.2年终奖金支付控制流程
17.5.3薪酬和激励管理系统
17.6晋升和辞职控制
199
17.6.3解雇控制流程
17.6.4晋升和辞职管理系统
第18章公司内部控制-信息系统
18.1信息系统管理风险和关键环节控制
18.1.1信息系统管理风险19918.2职责划分和授权批准18.2.1信息系统管理职位设置
18.2.2信息系统管理授权批准系统
18.3信息系统开发、变更和维护控制
8.3.1信息系统开发、变更和维护控制流程变更和维护管理系统8.4信息系统访问安全管理
17
18 . 4 . 1信息系统访问安全控制流
18.4.2信息系统访问安全管理系统
18.5信息系统硬件19918.5.1信息系统硬件采购控制流程18.5.2信息系统硬件维护控制流程
18.5.3信息系统硬件管理系统
18.6会计信息化及其控制
18.6.1会计信息化控制流程
18.6.1 19918.6.3会计信息岗位责任制
18.6.4信息会计档案管理系统
18.6.5会计信息系统安全系统
18.6.6会计信息系统软硬件管理系统第19章公司内部控制-衍生产品
19919.1.1衍生产品管理风险
19.1.2衍生产品管理关键环节控制
19.2责任和授权划分
19.2.1衍生产品管理职位设置
19.2.2衍生产品业务报告系统
256 19919.3.2衍生产品交易管理系统
19.4衍生产品交易监督检查
19.4.1衍生产品交易监督检查控制流程
| 19.4.2《衍生产品交易监督检查条例》
第20章公司内部控制-并购
20.1.1公司合并风险
20.1.2合并管理关键环节控制
20.2职责分工和授权
20年2月1日，公司设立
20.2.2并购授权审批制度
20.3并购准备与控制
20.3.1并购前准备控制流程
20.3.2并购前准备管理制度
20.3.2 19920.4.1公司内部审慎调查控制流程20.4.2公司审慎调查控制流程
20.4.3并购审慎调查系统20.5并购财务控制
20.5.1并购财务控制流程|