电子产品生产制造项目年度总结报告

电子产品生产制造项目年度总结报告

规划设计 / 投资分析

第一章项目总体情况说明

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

（1）《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》

将新型元器件、智能手机、手持平板电脑、可穿戴终端设备、其

他通信终端设备等做为培育和发展的战略性新兴产业重点领域。鼓励

发展新型膜材料。

（2）《轻工业发展规划（2016-2020年）》

工业和信息化部2016年发布的《工业和信息化部关于印发轻工业

发展规划（2016-2020年）的通知》提出：重点发展光学膜、新型柔性/液晶显示屏、高阻隔多层复合共挤薄膜等功能性膜材料及产品。

（3）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》

用高新技术改造和提升制造业。大力推进制造业信息化，积极发

展基础原材料，大幅度提高产品档次，优先发展新一代信息功能材料

及器件。

（4）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》

国家发改委、工业和信息化部、科技部等2011年发布的《当前优

先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将信息功能材料

与器件作为当前优先发展的高技术产业化重点领域之一。

（5）《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》

工业和信息化部、国家发展改革委2016年发布的《产业技术创新

能力发展规划（2016-2020年）》提出：针对新一代电子整机发展需求，大力推动电子元件产品向片式化、小型化、集成化、模块化、无线化

发展。

（6）《电子基础材料和关键元器件十二五规划》

工业和信息化部2012年发布的《电子基础材料和关键元器件十二

五规划》提出：紧紧围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装

配制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略新兴产业发展需求，发

展相关配套元器件及电子材料。

（7）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

国务院2016年发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出：加快发展新型智能手机、信息安全产品的创新与应用。提升新

型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。

（8）《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力

的指导意见》

国务院2017年发布的《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持

续释放内需潜力的指导意见》提出：促进新型信息产品消费。升级智

能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移

动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品。

（二）行业概况

消费电子产品是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱

乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐

的目的。对于消费者而言，消费电子产品的使用能够方便生活、增加

乐趣、丰富娱乐、提升品质。消费电子行业是电子信息行业的子行业。电子信息行业作为我国的重要行业之一，是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设

的技术支撑，国家先后出台了多项政策鼓励和促进电子信息行业的发展。

近年来，互联网技术的发展、消费电子产品制造水平的提高、居

民收入水平的增加，促使消费电子产品与互联网相融合逐步成为趋势，使用消费电子产品逐步成为居民日常生活的一部分，消费电子产品的

销售额也不断提高，消费电子产品已经成为现代人生活的重要组成部分。手机、数码产品、家用电器及其附属产品仍然是消费电子市场中

增长最快的产品，平板电脑、笔记本电脑等产品也迅速走向成熟，智

能穿戴设备的出现与发展则标志着消费电子产品智能化达到了新的高度。

消费电子功能性器件是实现手机、平板电脑、笔记本电脑、智能

穿戴设备等消费电子产品特定功能的器件，主要通过模切、贴合、排

废等工艺加工而成，直接影响着消费电子产品的性能、质量、可靠性，是消费电子产品不可或缺的重要组成部分。消费电子功能性器件属于

非标准品，具有品种多、规格型号多、个性化强、精密度高等特点，

在传统机械零件无法应对的狭小空间内实现功能，可满足消费电子产

品粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、散热、防尘等功能需要。消费电

子防护产品主要包括制程保护膜、裸机保护膜、屏幕保护膜、摄像头

保护膜、镜片保护膜、屏幕防爆膜等，主要用于消费电子产品或组件

的外观防护或生产制程防护，起到防护、防刮、防尘等保护作用。消

费电子产品或组件在生产过程中或生产完成后，产品表面裸露容易划伤、脏污，消费电子防护产品用于消费电子产品或组件的表面，对屏

幕、机体、摄像头等进行保护，防止消费电子产品或组件在生产、装配过程中被划伤、脏污。

随着我国消费电子行业规模的不断扩大，消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜产业保持了快速稳定的发展势头，企业生产经营规模也逐渐扩大，产品更加丰富，从而进一步促进了消费电子行业的快速发展。

（三）行业发展趋势

受移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术发展影响，智能手机、平板电脑等智能终端逐渐成为消费电子产品的主力，智能穿戴设备的出现与发展标志着消费电子产品智能化达到了新的高度，有力推动了消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的市场需求。

消费电子产品市场竞争激烈，除了重视产品的质量、性能外，越来越重视消费电子产品外观带给消费者的用户体验。因此，消费电子终端品牌商在消费电子产品工业设计、功能设计及外观设计方面不断进行创新。以消费电子外盒保护膜为例，打破了消费电子产品使用热缩膜进行产品外盒防护的传统，创造性的使用通过多次精密贴合、多次精密模切技术工艺进行产品的防护，极大提升了产品的可识别性、

用户消费体验感。因此，随着消费电子品牌对用户体验重视程度的不

断提高，会不断增加对消费电子外盒保护膜等有效提升客户体验的新

型产品的市场需求。

目前，我国已成为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴

设备等消费电子产品全球最大的生产基地，这直接带动了上游消费电

子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的快速发展。我国消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜

产业的发展大致经历了三个阶段：

（1）2000年以前，我国的消费电子制造业处于起步阶段，美国、日本等国家的企业出于降低成本、贴近市场的考虑，开始在我国设立

消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业。由于美国、日本

的消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业具有先进的技术、积累了丰富的生产实践经验，在我国消费电子功能性器件及消费电子

防护产品市场中占据了主导地位；

（2）2000年至2005年，伴随着消费电子制造业向我国转移，台

湾消费电子产品制造服务商纷纷在中国大陆投资设厂，带动了台湾企

业在大陆设立消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业，并

逐渐占据主导地位；

（3）2005年以后，伴随着消费电子产业的快速发展，我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业逐渐增加。同时，由于制

造工艺水平、经营管理能力的不断提升，生产实践经验的不断积累，

我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品生产企业逐渐得到国际

知名消费电子品牌的认可，生产规模不断扩大，综合竞争实力不断增强，逐步成为业内优秀企业。2015年，伴随着终端品牌商就外盒防护

产品在外观设计、功能设计、工业设计方面进一步提升用户体验的要求，新增了以模切工艺生产的外盒保护膜的相关产业。

目前，我国消费电子功能性器件及消费电子防护产品竞争较为充分，综合实力突出的大型企业相对较少，行业集中度不高。行业内大

多数企业规模偏小，研发实力弱，产品技术含量与附加值低，利润有限，企业整体竞争力弱。中低端产品生产门槛低，工序简单、生产技

术要求低，对产品工艺和质量要求不高，各生产企业之间的产品差异

化不大，竞争激烈。高端产品生产门槛相对较高，对企业的研发实力、工艺水平、生产规模及产品的品质、价格、交货期要求较高，行业壁

垒较高，一般企业难以介入，市场竞争程度相对较小。目前，国内采

用模切工艺生产消费电子外盒保护膜的企业较少。

随着消费电子产品向智能化、轻薄化、便携化、多功能化、集成化、高性能等方向发展，下游行业对消费电子功能性器件、消费电子

防护产品、消费电子外盒保护膜的品质、技术要求越来越高，具有突

出技术优势和竞争力的企业在行业发展中越来越处于有利地位。

二、宏观经济形势分析

1、我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展

方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段

变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经济发展指明

方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分

问题，提供了一些路径选择。坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的

工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳

才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”，绝不

是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健

的货币政策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳

就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平

稳健康发展基础。

2、坚持优势优先，加快突破重点领域和关键环节，抢占产业发展制高点。发挥龙头产业和企业带动作用，促进相关产业和产品发展。全面推进

转型升级，加快发展步伐，加大传统产业改造力度，强化生产性服务业基

础支撑，着力调整优化结构，切实提高制造业整体发展水平。坚持质量为先，把质量作为制造业发展的关键内核，全面夯实产品质量基础，统筹推

进核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础发展，

加强品牌创建，提高产品质量，不断提升全市制造整体形象。加强产业间

广泛对接，大力推进信息化与工业化深度融合、制造业与生产性服务业深

度融合和军民产业深度融合，探索新模式新业态，加快构建现代产业体系，促进产业协同发展。

3、近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策

效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设

市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9

万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-

6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。“十三五”时期是我国全

面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配

置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际

化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国

战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况

仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。

消费电子功能性器件、消费电子防护产品、消费电子外盒保护膜的市场需求直接取决于下游消费电子行业的景气度。随着信息技术和移动互联网的发展，智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等产品推动了全球消费电子产品快速发展。

三、项目情况说明

为了积极响应某某产业园区关于促进电子产品产业发展的政策要求，xxx科技公司通过科学调研、合理布局，计划在某某产业园区新建“电子产品项目”；预计总用地面积43655.15平方米（折合约65.45亩），其中：净用地面积43655.15平方米；项目规划总建筑面积44528.25平方米，计

容建筑面积44528.25平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数

69.08%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.75%，固定资产投资强

度170.81万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资13384.65万元，其中：固定资产投资11179.51万元，占项目总投资的83.52%；流动资金2205.14万元，占项目

总投资的16.48%。在固定资产投资中建筑工程投资3545.31万元，占项目

总投资的26.49%；设备购置费3651.14万元，占项目总投资的27.28%；其

它投资费用3983.06万元，占项目总投资的29.76%。

项目建成投入正常运营后主要生产电子产品产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入17885.00万元，总成本费用13938.75万元，税金及

附加239.94万元，利润总额3946.25万元，利税总额4730.50万元，税后

净利润2959.69万元，达纲年纳税总额1770.81万元；达纲年投资利润率29.48%，投资利税率35.34%，投资回报率22.11%，全部投资回收期6.02年，提供就业职位268个，达纲年综合节能量52.12吨标准煤/年，项目总

节能率27.49%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

四、经营结果分析

消费电子产品是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱

乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐

的目的。对于消费者而言，消费电子产品的使用能够方便生活、增加

乐趣、丰富娱乐、提升品质。消费电子行业是电子信息行业的子行业。电子信息行业作为我国的重要行业之一，是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设

的技术支撑，国家先后出台了多项政策鼓励和促进电子信息行业的发展。

伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从

规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为

主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型

工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场

潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济

实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。产业结构的水平要从低端、中端逐步

走向中高端，对冲中国经济的下行压力。今后，我国应在大力发展战略性

新兴产业的同时，加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及

到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造

实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的

创新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园区行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、项目拟建设在某某产业园区内，工程选址符合某某产业园区土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率29.48%，投资利税率35.34%，全部投资回报率22.11%，全部投资回收期6.02年，固定资产投资回收期6.02年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积44528.25平方米（计容建筑面积44528.25平方米）；购置先进的技术装备共计137台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

5、本期工程项目总投资13384.65万元，其中：固定资产投资11179.51万元，流动资金2205.14万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入17885.00万元，总成本费用13938.75万元，年利税总额4730.50万元，其中：税后净利润2959.69万元；纳税总额1770.81万元，其中：增值税544.31万元，税金及附加239.94万元，年缴纳企业所得税

986.56万元；年利润总额3946.25万元，全部投资回收期6.02年，固定资产投资回收期6.02年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

6、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转

型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套

措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土

地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规

划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基

础设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规

划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。国发展仍处

于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机

遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成

小康社会宏伟目标，具有重要意义。围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点

支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保

险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。

这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零

部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是

建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动，

2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。

第二章经济效益分析

一、投资情况说明

截至目前，项目实际完成投资9866.72万元，占计划投资的73.72%。其中：完成固定资产投资7459.51万元，占总投资的75.60%；完成流动资金投资2407.21，占总投资的24.40%。

二、经济评价财务测算

（一）营业收入估算

根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入11988.33万元，同比增长15.37%（1597.03万元）。其中，主营业务收入为10062.70万元，占营业总收入的83.94%。

（二）利润及利润分配

根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额3199.95万元，较去年同期相比增长804.06万元，增长率33.56%；实现净利润2399.96万元，较去年同期相比增长292.40万元，增长率13.87%。

节项目建设进度一览表

三、项目盈利能力分析

按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：

1、投资利润率：32.43%。

2、财务内部收益率：26.34%。

3、投资回报率：24.32%。

第三章经营分析

一、运营情况说明

截至目前，该项目（公司）总资产规模达到26272.45万元，其中流动

资产总额8121.46万元，占资产总额的30.91%，资产负债率33.47%，运营

情况良好。

二、项目运营组织结构

（一）完善企业管理制度的意义

1、《中小企业促进法》完全符合新时期中国经济发展的实际，是时代

的需要，历史的必然，它顺应了中小企业改革与发展的客观要求，中小企

业的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障。立法是基础，但关键在

于付诸实施。因此，要动员社会各界认真学习、宣传和贯彻《中小企业促

进法》，提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念，形成全社

会关心和支持中小企业发展的良好氛围。各地区、各部门要按照“三个代表”要求，认真贯彻《中小企业促进法》，切实维护中小企业的合法权益，落实好中小企业扶持政策。要以《中小企业促进法》为基础，加快制定与

之配套的法规和实施办法，并根据《中小企业促进法》规定的促进中小企

业改革与发展的基本方针、政策和原则，尽快制定相应的地方性法规，使

我国中小企业立法形成一个科学、完备、有序的体系。

2、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

（二）法人治理结构