安全隐患排查表(样本)

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5.机房网络路线整齐、标签完备，机房温、湿度符合规定要求，无易燃、易爆等危险物品
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6.数据保存完整、完好，无正当理由和有关批准手续，不得修改，不得外人阅数据，系统、业务数据定期备份有效、可靠，有异地、离线备份
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7.安装正版实时防病毒软件，定期进行病毒检测并及时更新防病毒软件版本
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2.根据消防实施突发性事件应急预案组织模拟演练
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3.制定并组织落实医院重点部门和岗位，防火用电安全工作制度
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4.对员工和重点岗位人员进行消防知识和技能培训
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5.保证消防通道、疏散出口畅通
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6.消防设施、灭火器材、报告系统、标志、应急照明等齐全、有效
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3.建筑应按规定装避雷装置
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4.制定单位建筑施工安全规范化管理办法及单位重点工程安全施工管理办法
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5.建筑工地有施工安全防护及安全标识
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6.医院有专人负责单位建筑安全监管
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十、食品安全管理
1.按照《食品卫生法》规定，食堂从业人员定期进行健康体检，持证上岗
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2.制定并组织落实医院污水处理制度
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3.医院感染暴发流行应急处理预案
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应急预案准备不足
完善预案准备措施
四、设备安全管理
1.制订并落实大型医疗设备和其它大型设备（锅炉、配电房、电梯、钢瓶、消毒锅、供氧等）各项管理制做好食品采购、生食保存、加工、熟食冷藏等各个环节的食品卫生管理，杜绝食物中毒
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3.认真做好防蝇、防鼠工作，严格防止污染
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4.严格执行餐具集中蒸汽消毒
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5.制定并落实食堂各项卫生制度
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6.经常保持食堂、加工间、储藏间清洁卫生
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2.制订并落实大型医疗设备和其它大型设备技术操作流程、安全操作规程及防雷技术规范
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3.建立大型医疗设备和其它大型设备档案，做好故障维修记录
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4.辐射医疗设备必须取得配置许可证、辐射安全工作许可证、放射诊疗许可证
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5.特种人员（电工、锅炉工、消控、消毒工等）持证上岗，锅炉、消毒锅按规定进行年检年审
3.配备必要应急设备、储备应急物质
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4.开展事故应急处置的总结评估工作
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5.开展岗位应急培训
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排查单位负责人签字： 排查人签字： 排查时间： 年 月 日
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3.制定并落实安全生产教育培训制度
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4.建立医院安全管理领导小组会议制度，每季度分析安全形势一次
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5.制定并落实安全生产管理制度（安全生产奖惩制度、责任追究制度、安全生产定期检查制度、持证上岗制度、安全事故登记报告制度等）
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6.从事放射诊疗工作人员建立档案
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7.按照《计量法》规定，强制计量设备必须要有有效计量合格证
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8.按规定对强制计量设备建立计量设备档案
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五、毒性、麻醉及剧毒试剂安全管理
1.根据国务院发布的《医疗用毒性药品（简称毒性药品）管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《麻醉药品、精神药品处方管理规定》、《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》，制订各项管理制度
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4.制定并落实医疗损害纠纷与医疗事故防范措施
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三、院感管理
1.医院感染质量管理：（1）建立医院感染管理机构（2）开展医院感染管理知识全员培训（3）制定并组织落实医院感染管理各项管理制度（4）制定并落实重点科室医院感染质量管理制度
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2.毒性药品、麻醉、第一类精神药品，实行“五专”管理，即：专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记，存储环境符合管理要求
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3.做到毒性药品专柜加锁，麻醉、第一类精神药品及剧毒试剂双人双锁保管；每日清点、交接，做到账物相符
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4.毒性、麻醉药品的处方权及用量严格按规定执行
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7.煤、油、气、电设备管理到位，无火灾隐患
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8.每月组织一次消防安全全院大检查，发现问题及时整改
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八、治安管理
1.设立治安保卫机构，配有专（兼）职安保人员
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2.制定并组织落实医院各内保岗位及人员工作制度、职责
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3.实行安保人员24小时值班制度
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5.开展或参加相关部门组织的麻醉药品和精神药品培训和考核
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六、信息安全管理
1.制定落实医院信息安全管理制度
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2.制定落实计算机房管理制度
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3.制定和落实医院档案室安全管理制度，建立信息保密等级，保守档案机密
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4.信息系统需按安保要求做好相关工作
****系统安全生产风险隐患排查表
排查单位（盖章）： 202 年 月 日
项目
具体内容
自查情况
安全风险隐患情况
隐患点
整改措施
一、安全管理组织建设
1.建立以法人为组长的医院安全管理领导小组，配备有专（兼）职管理人员具体负责
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2.建立并落实安全生产责任制：（1）医疗机构内各科室、各部门要层层建立、健全安全生产责任制，并传达至责任人员（2）责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，做到“一岗一责”
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8.工作电脑内外网必须隔离；严禁在工作站上安装游戏软件
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9.定期做好服务器、交换机、路由器、UPS、机房工作站等维护工作，确保设备运行良好、故障率低、整洁完好
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10.制定信息安全紧急预案，进行模拟演练，并不断完善
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七、消防安全管理
1.制定消防突发性事件应急预案
7.组织实施突发性事件预案演练
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二、医疗安全管理
1.制定并组织落实18项医疗质量安全核心制度
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2.定期召开医疗安全会议，每季度进行医疗安全分析
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3.突发性事件医疗应急管理（1）制定突发性事件（含医疗因素和自然因素性）医疗救援应急预案（2）根据应急预案做到:组织、设备、技术、药品、器材五落实
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4.医院重点部门做到防盗设施到位
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5.实行动态治安管理，对重点部门、重点对象加强巡查，做好值班记录
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6.半年分析一次医院治安形势，对存在的问题及时抓好整改
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九、建筑安全管理
1.建筑结构符合国家标准和有关规定
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2.新建、改建、扩建、室内装修项目及燃油（气）、锅炉等设施须经消防审核并验收合格方可投入使用
十一、车辆安全管理
1.按规定进行年检年审，使车况处于良好状态
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2.出车前检查车况，严禁带病和车况带“病”行驶
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3.严格遵守交通规则，确保行车安全
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4.严禁疲劳驾驶和酒后驾驶
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十二、汛期安全管理
1.制定汛期安全生产专项工作方案
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2.落实防汛度汛工作措施
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3.开展雨前检查、雨中巡查、雨后核查，落实第二轮防汛安全隐患排查
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4.严格执行每天24小时专人值班
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5.关键岗位领导到岗带班制度
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十三、应急管理
1.建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议
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2.组织应急演练
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