办公经费管理办法
事业单位公用经费管理办法
事业单位公用经费管理办法一、总则1. 为加强事业单位公用经费管理，提高经费使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，制定本办法。
2. 本办法适用于我国境内所有事业单位的公用经费管理工作。
3. 事业单位公用经费管理应遵循以下原则：（1）合法合规原则：公用经费使用应符合国家法律法规、政策规定和财务制度要求；（2）效益原则：公用经费使用应注重效益，实现资源优化配置；（3）预算管理原则：公用经费使用应严格执行预算，控制成本支出；（4）公开透明原则：公用经费使用情况应接受审计、监督，确保公开透明。
二、公用经费的预算编制与审批1. 事业单位应按照业务活动需要，编制年度公用经费预算。
2. 公用经费预算应包括以下内容：（1）人员经费：工资、福利、培训等；（2）日常公用经费：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等；（3）项目支出：为完成特定工作任务发生的支出。
3. 公用经费预算应报主管部门审核，经财政部门批准后执行。
三、公用经费的使用与管理1. 事业单位应建立健全公用经费使用管理制度，明确经费使用范围、标准和程序。
2. 公用经费使用应遵循以下规定：（1）合理安排，厉行节约，严格控制成本支出；（2）严格按照预算执行，不得随意调整；（3）严禁挪用、侵占、私分公用经费；（4）加强内部审计，确保公用经费使用合规、合理。
3. 事业单位应定期对公用经费使用情况进行统计分析，提高经费使用效益。
四、公用经费的监督与考核1. 事业单位应建立健全公用经费监督与考核制度，确保公用经费使用安全、合规。
2. 监督与考核内容包括：（1）公用经费预算执行情况；（2）公用经费使用合规性；（3）公用经费使用效益。
3. 事业单位应主动接受上级主管部门、财政部门和审计部门的监督与审计。
五、责任追究1. 事业单位及其工作人员在公用经费管理中，有下列情形之一的，依法依规追究责任：（1）违反国家法律法规、政策规定和财务制度；（2）挪用、侵占、私分公用经费；（3）滥用职权，造成公用经费损失；（4）其他违反公用经费管理规定的行为。
办公经费管理办法
办公经费管理办法办公经费管理办法：一、背景介绍随着经济的发展，办公经费在企业管理中扮演着重要的角色。
为有效管理办公经费，提高经费使用效率，制定一套科学有效的办公经费管理办法势在必行。
二、目标和原则1. 目标：确保办公经费的合理使用和监控，提高经费利用效益。
2. 原则：(1) 合规性：遵守国家相关财经法律法规，确保办公经费的合法性和规范性。
(2) 公平性：确保办公经费的使用公平、公正，依据需求合理进行分配。
(3) 透明性：对经费的使用进行公开透明，接受监督和审计。
(4) 效益性：追求经费使用的最大效益，提高办公管理水平。
三、办公经费管理步骤1. 经费编制为了便于经费的管理与控制，每年初需制定详细的经费编制计划，包括各项经费的预算数额、具体用途和使用期限等，并及时向相关部门报批。
2. 经费使用(1) 预算内经费使用：根据经费编制计划，各部门按照预算执行，在规定的经费额度内使用。
(2) 预算外经费使用：如出现紧急情况需要使用额外经费，需经过合规程序审批，并做出相应记录。
3. 经费审计与监控(1) 内部审计：定期由内部审计部门对各部门使用的经费进行审计，确保经费使用符合管理规范和预算计划。
(2) 外部审计：委托第三方会计师事务所对经费使用情况进行审计，为企业提供独立客观的审计报告。
4. 经费报销与结算(1) 报销要求：a. 经费报销必须符合相关财务制度和法律法规的规定。
b. 报销凭证和票据必须真实、准确，包括发票、收据等。
c. 报销时需填写报销单，注明费用明细、金额、用途等信息。
(2) 报销审核：经费报销需经相关负责人审核，并确保报销事项合规。
(3) 付款结算：经过审核通过的报销申请，由财务部门进行付款结算。
四、监督与奖惩措施1. 监督机制：建立内部相互监督和外部监管相结合的机制，对各部门经费的使用进行监督和检查。
2. 奖惩措施：对经费管理良好的部门和个人进行表彰和奖励，对违规使用经费的行为进行纪律处分。
社区办公经费管理制度
社区办公经费管理制度一、总则为规范社区办公经费的使用和管理，提高经费使用效率，保障公共利益，制定本制度。
二、经费管理机构社区经费管理机构为社区委员会，负责对社区办公经费进行统一管理。
三、经费来源社区办公经费来源包括但不限于政府拨款、社区收入、捐赠款等。
四、经费审批社区委员会应按照相关程序制定预算，经社区居民大会审议通过后方可实施。
五、经费使用范围社区办公经费主要用于社区治理、服务和建设相关支出，不得用于其他用途。
六、经费管理清单1. 社区工作人员工资福利2. 社区设施维护和修缮费用3. 社区活动及公益事业支出4. 社区管理工作经费5. 其他经费支出七、经费使用程序1. 提出申请：相关部门或个人填写经费使用申请表，说明具体用途和金额。
2. 审批申请：社区委员会进行初步审核，并报领导审批。
3. 完成审批：领导批准后，将经费拨付给相关单位或个人。
4. 审核报销：经费使用单位或个人应按规定流程进行支出，并及时报销。
八、经费管理监督1. 社区监察委员会负责对经费使用情况进行跟踪监督。
2. 社区居民有权了解和监督社区办公经费的使用情况，并可提出建议和意见。
九、经费使用责任1. 社区领导对经费使用负有最终责任，应保证经费使用合理、合法。
2. 经费使用单位或个人需保证经费使用合理、透明，不得挪用、私分经费。
十、经费管理改进1. 定期对社区办公经费管理制度进行评估，及时完善和更新。
2. 加强对经费管理人员的培训和监督，提高经费管理效率和透明度。
以上为社区办公经费管理制度，希望各相关单位和个人认真执行，共同维护社区经费使用的合法合理。
村级办公经费使用及管理办法通知
村级办公经费使用及管理办法通知为加强对村级办公经费的使用和管理，确保经费使用合规、透明，提高经费使用效益，根据《村级财务管理办法》和相关规定，制定本村级办公经费使用及管理办法，具体通知如下：二、经费使用原则1.合理性原则：村级办公经费使用应符合村级工作实际需要，确保公共服务和行政管理的正常运转。
2.公平公正原则：村级办公经费使用应公平、公正、公开，以整体村级经济发展为导向，避免个别利益团体或个人的偏向。
3.安全稳定原则：村级办公经费使用应注意保证资金安全，避免资金流失和滥用，确保资金使用的稳定性。
4.节约高效原则：村级办公经费的使用应注重节约，提高经费使用效益，合理分配和配置各类资源，提高办公工作效率。
三、经费使用程序1.经费申请：责任人（通常为村务主任）应按照实际需要编制村级办公经费使用计划，并填写《村级办公经费申请表》进行申请，经村民委员会批准后方可使用经费。
2.经费拨付：经费审批通过后，村民委员会应将经费拨至办公经费专户，由专人负责划拨。
3.经费支出：经费使用时应填写《村级办公经费使用登记表》，明细填写经费收入和支出情况，并附上相关票据，确保经费使用合规、透明。
4.经费汇总：办公经费专户应定期进行汇总和核对，确保经费使用情况真实有效。
四、经费管理措施1.村级办公经费应由专门设立的办公经费专户进行管理，不得将办公经费用于其他用途。
2.村民委员会应建立健全财务管理制度，明确经费管理权限和责任，加强对经费使用情况的监督和检查。
3.建立健全经费使用档案，保存相关票据和单据，便于审计和检查。
4.加强培训和指导，提高村级工作人员对经费使用及管理的总体要求和操作规程的认识。
五、经费审计和监督六、附则本办法自发布之日起生效，村级办公经费的具体管理办法和操作细则由村民委员会根据实际情况制定并公布。
特此通知。
村民委员会。
办公经费管理办法【最新版】
办公经费管理办法一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出，增收节支。
实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。
行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。
如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。
处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。
每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。
工资:每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。
政策性奖金:由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费:按省、市的有关规定执行。
如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
行政事业单位公用经费管理办法
行政事业单位公用经费管理办法一、总则为加强行政事业单位公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位正常运转和事业发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
本办法适用于本单位及所属各部门的公用经费管理。
公用经费是指单位在日常工作中为保障正常运转和履行职能而发生的各项费用，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、公用经费预算管理（一）公用经费预算编制原则1、综合预算原则。
公用经费预算应根据单位的工作任务、人员编制、资产状况等因素，统筹考虑各项收入和支出，编制综合预算。
2、保障重点原则。
公用经费预算应优先保障单位基本运转和重点工作的需要，合理安排各项支出。
3、勤俭节约原则。
公用经费预算应严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严控制一般性支出。
4、科学合理原则。
公用经费预算应根据单位的实际情况，按照科学合理的方法进行编制，提高预算的准确性和可行性。
（二）公用经费预算编制程序1、各部门根据本部门的工作任务和实际需求，提出下一年度公用经费预算申请。
2、财务部门对各部门的预算申请进行审核汇总，按照预算编制原则和要求，编制单位公用经费预算草案。
3、预算草案经单位领导班子集体研究审议通过后，报上级主管部门和财政部门审批。
（三）公用经费预算执行1、严格按照批准的预算安排支出，不得超预算或无预算支出。
2、建立预算执行分析制度，定期对公用经费预算执行情况进行分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
3、因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报经批准后执行。
三、公用经费支出管理（一）办公费1、办公费是指单位购买办公用品、书报杂志等支出。
2、办公用品的采购应按照政府采购的有关规定执行，实行定点采购或集中采购。
3、各部门应根据工作需要合理控制办公用品的领用数量，避免浪费。
行政事业单位公用经费管理办法
行政事业单位公用经费管理办法第一章总则第一条为加强行政事业单位公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位正常运转，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位及所属各级行政事业单位（以下统称“单位”）的公用经费管理。
第三条本办法所称公用经费，是指单位为保障正常运转和完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。
第四条公用经费管理应当遵循保障需要、勤俭节约、规范透明、注重绩效的原则。
第二章预算管理第五条单位公用经费实行预算管理。
各部门应根据工作需要和财力可能，按照预算编制的有关规定，编制公用经费预算。
第六条预算编制应当遵循“量入为出、收支平衡”的原则，优先保障基本支出，合理安排项目支出。
第七条预算编制要细化到具体的支出项目和金额，提高预算的准确性和可操作性。
第八条预算一经批准，原则上不得调整。
如因特殊情况确需调整的，应按照规定的程序报批。
第三章支出管理第九条单位公用经费支出应当严格按照批准的预算执行，不得超预算支出。
第十条公用经费支出范围包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
第十一条办公费支出应当严格控制办公用品的采购和使用，推行绿色办公，减少浪费。
第十二条印刷费支出应当按照规定的程序进行审批，选择质优价廉的印刷服务提供商。
第十三条水电费支出应当加强管理，倡导节约用水用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象。
第十四条邮电费支出应当严格控制邮件和电话的使用，降低通信费用。
第十五条差旅费支出应当按照规定的标准和程序报销，严格控制出差人数和天数。
第十六条会议费支出应当严格执行会议审批制度，控制会议规模和费用标准。
第十七条培训费支出应当根据工作需要和培训计划合理安排，选择合适的培训机构和培训方式。
第十八条公务接待费支出应当严格执行公务接待的有关规定，控制接待标准和陪餐人数。
公司经费方面的管理制度
公司经费方面的管理制度一、总则本公司经费管理制度是为了规范公司各项经济活动，确保经费使用符合法律法规及公司利益。
制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关管理人员应严格遵守执行。
二、经费预算管理1. 各部门应根据年度工作计划，提前编制详细的经费预算方案，并提交至财务部门审核。
2. 财务部门负责汇总各部门预算，形成公司年度经费预算草案，经管理层审批后实施。
3. 预算一经批准，原则上不得随意变更。
如有特殊情况需调整预算，应提出书面申请并说明理由，按程序审批后方可执行。
三、经费使用管理1. 所有经费支出必须有合法、合规的发票或凭证作为依据，严禁无票报销。
2. 员工因公产生的费用需填写费用报销单，并附上相关凭证，经过直接上级和财务部门审核后，方可报销。
3. 对于大额支出，如采购、投资等，应进行市场调研，比较至少三家供应商报价，并按照公司规定的权限和程序进行审批。
4. 任何个人或部门不得擅自借款或垫付款项。
特殊情况下确需预支的，应提出书面申请并明确还款计划。
四、经费审批与监控1. 设立多级审批机制，根据金额大小和事项性质确定审批权限。
2. 财务部门负责对经费使用情况进行定期审查，发现问题及时上报并提出处理建议。
3. 建立内部审计制度，定期或不定期对公司经费使用情况进行审计，确保资金使用的合法性、合理性。
五、经费信息公开与报告1. 财务部门应定期向管理层和全体员工公布经费使用情况，接受监督。
2. 每年度结束后，财务部门需编制年度财务报告，详细说明经费收支情况，并在职工大会上进行汇报。
六、违规处理1. 违反本经费管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款、降级直至解除劳动合同等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订完善。
行政事业单位公用经费管理办法
行政事业单位公用经费管理办法一、总则为加强行政事业单位公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位正常运转和事业发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
本办法适用于本行政事业单位的公用经费管理。
公用经费是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出。
二、公用经费的范围公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：指单位的印刷费支出，包括大宗账簿、表册、票证、规章制度等的印刷支出。
咨询费：指单位咨询方面的支出。
手续费：指单位支付的各类手续费支出。
水费：指单位支付的水费支出。
电费：指单位支付的电费支出。
邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：指单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
物业管理费：指单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：指单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
因公出国（境）费用：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：指租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
办公经费管理办法6篇
办公经费管理办法6篇办公经费管理办法 (1)一、总则第一条为进一步加强学生社团规范化管理，增加学生社团财务管理制度化、透明化，培养学生科学理财意识，保护学生权益，使社团健康发展，特制定本规定;第二条社团经费为社团会员集体财产，社团一切正常收入均纳入社团经费，并在本条例的规定范围内运行;社团会费全部用于社团活动，而非社联或个人;第三条校级社团经费由大学生社联收取，院级社团经费由各学院社联收取;院级社联与社团的经费管理制度请参照本经费管理条例;二、经费来源第四条社团经费以自筹为主，并可接受有关单位或个人的赞助，同时团委通过立项支持部分活动经费。
即其来源主要为：1、会费(包括普通会费和特殊会费)2、社团赞助3、学校拨款;第五条各社团会费收取实行年度收取制度，在年度招新时由社联财务部组织统一收取，整合统计后交由经费管理机构托管。
会费收取金额由各社团负责人视本社团活动情况向社联申报。
各社团有关会费收取事宜，具体规定如下：(1)会费收取后不再归还。
除收取会费外，原则上不得收取其他费用;(2)会费原则上不能超过20元/年，如确实有需要，须向校团委提交书面申请，经批准后方可收取。
第六条各社团在收取会费时，应对每笔会费的收缴记录记清楚，包括交纳的人数、金额、时间等。
所有会员均应登记在册，并将会费总额连同收缴记录先在社联备案，再由社联上交经费管理机构，并给各个社团建立单独账户;第七条鼓励各学生社团通过向社会请求赞助等方式获取经费，但是禁止一切在校园内以营利为目的的纯粹的商业销售行为;各社团所获商家赞助之经费，必须先在社联财务部登记备案，再将赞助款交至社联财务部，社联财务部统一上交经费管理机构统一管理，并累加入相关社团经费;第八条社团承担的大型活动(时间较长、所花费成本较高、影响较大)，经社联研究决定并报团委讨论审批，可酌情给予一定的拨款资助;第九条学生社团负责人不能以任何理由，任何形式利用社团名义进行营利性活动取得收入，不得私自挪用社团经费、活动经费;办公经费管理办法 (2) 第一章总则1、为切实加强学生社团的监督和管理，正确、合理地管理社团的各项经费，营造良好的财务环境，规范财务工作、明确财务流程，使会员的基本权利得到保障、使学生社团联合会的活动费用和日常支出得到规范统一的管理，特制定本制度。
行政事业单位公用经费管理办法
行政事业单位公用经费管理办法行政事业单位公用经费是指用于办公、行政管理、公共服务等方面的资金。
为了规范和有效管理行政事业单位的公用经费，提高财务使用效率和透明度，制定本办法。
第一章总则第一条行政事业单位公用经费管理办法（以下简称“本办法”）依据《行政事业单位法》等相关法律法规制定。
第二条行政事业单位公用经费的管理原则包括合规性、规范性、公开透明性和高效性。
第三条行政事业单位公用经费主要用于办公设备的购置、修缮和更新，公共服务设施的维护及相关管理费用。
第四条行政事业单位应建立科学合理的公用经费预算制度，确保经费使用符合预算规定。
第五条行政事业单位应制定公用经费使用管理制度，明确经费使用和管理的具体流程和责任。
第二章公用经费预算管理第六条行政事业单位应每年根据工作需要，制定公用经费预算，并按照程序报经有关部门批准。
第七条公用经费预算应包括各项支出明细和金额，必要时要附带说明或经计划、财务等部门审核意见。
第八条行政事业单位财务部门应根据预算，对公用经费的使用进行监督和核查。
第九条行政事业单位应及时调整公用经费的预算，根据实际需要增减相应的经费。
第十条行政事业单位应当公开公用经费的预算和使用情况，接受社会监督。
第三章公用经费使用管理第十一条行政事业单位应按照公用经费使用管理制度的规定，合理安排和使用经费。
第十二条公用经费主要用于办公设备和公共服务设施的购置、修缮和更新，以及与行政事务管理相关的费用。
第十三条行政事业单位应建立健全的设备采购及使用制度，确保购买的设备符合质量要求，且合理使用寿命。
第十四条行政事业单位应定期进行设备维护与保养，确保设备正常运转。
第十五条行政事业单位应建立设备报废制度，及时淘汰不合格、过期或损坏的设备。
第十六条行政事业单位应加强费用核销和财务审计，确保经费使用的合规性和规范性。
第四章监督与考核第十七条行政事业单位应建立完善的内部监督机制，加强对公用经费的监督和管理。
第十八条相关部门和组织有权对行政事业单位的公用经费进行监督检查，及时发现并纠正存在的问题。
处室经费使用管理制度
处室经费使用管理制度第一章总则第一条为规范处室经费使用管理，提高经费使用效率，保障经费使用合法性和规范性，制定本制度。
第二条处室经费使用管理制度适用于本单位所有部门及相关人员。
第三条处室经费包括运行经费、设备经费、维修经费、科研经费等。
第四条处室经费使用必须遵循公开、公平、公正、合理的原则，严格执行相关法律法规和财务纪律。
第五条处室经费使用应当合理规划，保证用于重点领域和关键环节，确保经费使用的科学性和经济效益。
第六条处室经费使用应当实行科学管理和严格监督，建立健全制度机制，形成严密的财务管理网络。
第七条处室经费使用应当注重经费使用效果，提高经费使用效率，发挥经费的最大价值。
第八条处室各部门应当加强对经费使用管理的宣传和教育，提高全员对经费管理工作的重视和意识。
第二章经费使用审批程序第九条处室经费的使用必须经过严格审批程序，不得违规擅自挪用或挥霍浪费。
第十条处室经费使用分为常规经费使用和特殊经费使用两种情况。
第十一条处室常规经费使用包括日常办公、差旅费、会议费等，需符合相关规定和审批程序。
第十二条处室特殊经费使用包括设备采购、工程建设、科研项目等，需经过严格的审批程序和专业评估。
第十三条处室经费使用审批程序应当遵守以下规定：1. 提出申请：申请人应当填写经费使用申请表，并附上必要的证明材料。
2. 审批机构审批：经费使用申请表应当提交给处室财务部门或经费审批机构审批。
3. 领导审批：符合条件的经费使用申请应当由处室领导审批通过。
4. 资金拨付：经费使用审批通过后，财务部门应当按照审批文件的要求安排资金拨付。
第十四条处室经费使用应当建立相应的档案记录，保存相关审批文件和使用记录。
第十五条处室财务部门应当对经费使用情况进行定期检查和审核，及时发现并纠正不正当使用行为。
第三章经费使用管理制度第十六条处室经费使用管理制度应当建立健全，包括以下内容：1. 经费使用管理责任制度：明确各部门经费使用的责任主体，建立责任倒查制度。
经费管理办法
经费管理办法
经费管理办法
一、总则
为规范经费使用，提高经费管理效率，制定本办法。
二、经费管理流程
1. 经费申请
1. 各部门根据实际需求提出经费申请，详细列明经费用途、金额及理由。
2. 经费申请需经上级部门审批，并报财务部门备案。
2. 经费发放
1. 财务部门按照批准的经费申请，将经费发放到各部门指定账户。
2. 未经批准的经费申请不得发放经费。
3. 经费使用
1. 经费使用需符合申请用途，不得私自挪用或超支。
2. 超出经费使用范围的部分需重新申请。
3. 经费使用过程中需及时报销，如有余额需归还财务部门。
4. 经费报销
1. 部门在经费使用完毕后，需及时进行报销。
2. 报销需提交相关单据和明细，经审批后方可报销。
3. 报销金额不得超过实际支出金额。
三、经费管理责任
1. 各部门负责制定经费使用计划，并监督经费使用情况。
2. 财务部门负责核对经费使用情况，提供财务报表。
3. 领导层对经费管理全过程进行监督和检查。
四、经费管理制度
1. 部门应建立健全的经费管理制度，包括经费使用流程、报销流程和审批流程。
2. 财务部门定期进行经费核算和审计，确保经费使用合规。
五、违规处理
1. 对于违反经费管理办法的行为，将进行严肃处理。
2. 严重违规者将追究法律责任。
以上为经费管理办法，各部门应按照本办法执行，确保经费使用合理、规范。
行政事业单位公用经费管理办法
行政事业单位公用经费管理办法行政事业单位公用经费是指用于支持行政事业单位正常运转和服务于公众的费用，包括办公开支、设备维护、人员培训等各项支出。
为了规范和统一行政事业单位公用经费的使用和管理，制定行政事业单位公用经费管理办法如下：一、经费申请与审批1. 行政事业单位应根据年度工作计划和经费预算编制公用经费申请报告，并提交给上级主管部门审批。
2. 上级主管部门应依据行政事业单位的实际情况和工作需要审批公用经费申请报告，并将批复结果及时告知申请单位。
二、经费使用和管理1. 行政事业单位公用经费应专款专用，不得挪作他用。
公用经费的使用应严格遵循相关财务制度和政策规定。
2. 行政事业单位应建立公用经费使用的台账和档案，对经费的收入、支出、结余等情况进行及时记录和备案。
3. 使用公用经费进行项目或工作需要时，行政事业单位应经过合理的评估和决策程序，并按照规定的程序和权限进行采购和支付。
4. 行政事业单位应建立定期审计制度，对公用经费的使用情况进行审查和监督，并及时纠正和处理不当行为。
三、经费汇报和公示1. 行政事业单位应按照上级主管部门的要求，定期向上级主管部门报送公用经费的使用情况和费用结余等相关报告。
2. 公用经费的使用情况应及时公示，接受社会监督。
行政事业单位可以通过单位内部公告栏、网站等方式进行公告。
四、经费监督和责任追究1. 上级主管部门有权对行政事业单位公用经费的使用情况进行监督和检查，随时进行检查和核查。
2. 对于滥用、挪用、浪费和其他不当使用公用经费的行为，应依照相关法律法规进行严肃处理，对责任人进行追究。
五、附则1. 本管理办法自颁布之日起生效，并适用于全国范围内的行政事业单位。
2. 对于一些特殊行政事业单位的公用经费管理，可以根据实际情况进行相应调整和规定，但不得违反本管理办法的原则和要求。
以上是行政事业单位公用经费管理办法的内容，旨在加强对公用经费的管理，提高经费使用效率，防止滥用和浪费。
办公经费管理办法
办公经费管理办法1. 介绍办公经费管理是指对公司、组织或企业的经费进行管理和监督的一种管理方式。
在公司、组织或企业的运营中，办公经费占据着重要地位，因此对办公经费进行管理和监督，可以帮助组织和公司更好地使用经费，防止浪费现象的发生，提高公司或组织的效益和竞争力。
办公经费管理办法主要包括以下三个方面：•预算计划：前期制定合理的预算计划，可以帮助组织更好地管理办公经费，提高使用效益。
•监督检查：在日常管理中，定期对办公经费进行检查和监督，发现问题及时处理。
•经验总结：对于一些重要和经验丰富的管理岗位，需要进行总结经验，制定相应的科学性管理制度，使得管理更加得心应手。
本文将详细介绍实施办公经费管理的具体方法。
2. 预算计划在开始经费管理工作的时候，必须要有一个合理的经费预算计划。
预算计划不仅包括办公用品等采购费用，还包括人工成本等日常支出。
因此，预算计划的制定需要考虑到以下三个方面：2.1 预算计划制定首先，需要明确预算计划的制定流程，统一收集各项明细预算，并进行整体汇总。
在进行汇总的同时，必须加强内部审查和核对工作，确保预算计划的真实可行性。
2.2 预算控制预算控制是在日常经营中，通过对预算计划进行实际控制，对支出进行合理分配，最终达到预算控制的目的。
在实际运营中，借助财务报表对预算计划及其实际执行情况进行分析和比较，加强开支的管理，降低浪费成本。
2.3 预算变更管控在制定预算计划的过程中，必须要考虑到预算变更可能存在的问题。
如果计划中存在遗漏或变化，需要召开专项会议，制定相应的规范和文件，统一变更预算计划的授权与执行，避免管理者随意更改预算计划，导致危机的发生。
3. 监督检查经过预算计划的制定，必须通过监督检查确保预算计划的实施和有效性。
在监督检查中，需要考虑以下三个方面：3.1 明确监督责任在日常管理中，必须要明确预算监督的责任，配备专业的管理人员，确保各项管理制度的严格执行和公正性。
3.2 制定监督措施采取专业的监控手段和措施，确保受到监督的项目可以被普及、接受、量化和结论化。
办公经费管理办法（精选14篇）
办公经费管理办法（精选14篇）办公经费管理办法篇1一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务，保障工作需要，量人为出，增收节支。
实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。
行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。
如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。
处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。
每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。
工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。
政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费：按省、市的有关规定执行。
如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
办公经费管理办法
办公经费管理办法第一章总则第一条为加强和规范办公经费的管理，提高资金使用效益，保障单位正常运转和各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部各部门的办公经费管理。
第三条办公经费管理应当遵循统筹安排、合理使用、勤俭节约、保障重点的原则，确保经费使用合法、合规、透明。
第二章办公经费的预算管理第四条每年年初，各部门应根据本部门的工作任务和实际需要，编制年度办公经费预算。
预算内容包括办公用品、设备购置、会议费、差旅费、水电费、邮电费等各项费用。
第五条财务部门负责汇总各部门的预算，并进行审核和平衡。
审核时应充分考虑单位的整体财务状况和工作重点，确保预算的合理性和可行性。
第六条经单位领导审批后的年度办公经费预算，应严格执行。
在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，需提出书面申请，经审批后方可调整。
第三章办公经费的支出管理第七条办公用品的采购（一）办公用品的采购由办公室统一负责。
各部门根据工作需要，填写办公用品申购单，经部门负责人签字后交办公室。
（二）办公室根据申购单进行汇总，按照采购规定进行采购。
采购时应遵循性价比原则，选择质优价廉的产品。
（三）采购的办公用品应办理入库手续，由专人负责保管和发放。
第八条设备购置（一）设备购置应根据单位的发展规划和工作需要，按照有关规定进行审批。
（二）购置设备时，应进行充分的市场调研，选择符合要求的产品，并严格按照采购程序进行采购。
（三）新购置的设备应及时登记入账，明确使用部门和责任人，加强设备的维护和管理。
第九条会议费（一）召开会议应遵循精简、高效的原则，严格控制会议规模和时间。
（二）会议费用包括场地租赁、会议资料、餐饮等费用。
会议费用的报销应提供会议通知、参会人员名单、费用清单等相关凭证。
第十条差旅费（一）出差人员应按照规定填写出差审批表，注明出差事由、行程安排和预计费用等。
（二）差旅费的报销标准按照国家和单位的有关规定执行，报销时应提供出差审批表、车票、住宿发票等相关凭证。
办公经费管理制度范文（2篇）
办公经费管理制度范文第一章总则第一条为加强办公经费的管理，提高办公经费使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的办公经费管理。
第三条办公经费包括日常办公费、会议费、培训费、差旅费等各项支出。
第四条财务部门是本单位办公经费的管理部门，负责制定办公经费的预算、审核、管理和监督。
第五条办公经费预算应合理、科学，并根据本单位的实际情况进行调整。
第六条办公经费应按照公开、公正、公平的原则使用，杜绝浪费和滥用。
第七条严禁私自挪用办公经费。
第八条上级主管部门对本单位办公经费使用情况进行监督和检查。
第二章办公经费的预算和申请第九条办公经费的预算由财务部门根据本单位的实际情况进行编制。
第十条办公经费预算应根据具体工作任务和目标进行分项预算，确保每项支出都有明确的目标和合理的用途。
第十一条办公经费的预算应提前进行审批，上级主管部门和财务部门应对预算进行审核和调整。
第十二条办公经费的申请应按照本单位的规定程序进行，必须提供必要的申请材料，并经过财务部门核实。
第十三条办公经费的申请应包括预算金额、用途、时间和申请人等内容。
第十四条办公经费的申请应经过上级主管部门批准，并严格按照预算使用。
第三章办公经费的使用和管理第十五条办公经费的使用应按照预算进行，严禁超出预算进行支出。
第十六条办公经费的使用应按照审核的用途进行，严禁将办公经费用于非办公用途。
第十七条办公经费的使用应合理、经济，并根据实际需要进行调整。
第十八条办公经费的使用应及时、公开，必要时可以通过公告或内部通知的形式进行公示。
第十九条对于有特殊需求的办公经费使用，应由财务部门进行审批，并建立相应的管理制度。
第四章办公经费的监督和检查第二十条财务部门对办公经费的使用进行日常监督和检查，及时发现和纠正问题。
第二十一条上级主管部门对本单位办公经费的使用情况进行定期检查，发现问题及时进行整改。
第二十二条对于违反本制度规定的行为，应进行相应的处罚和纠正，严重情况可以追究相关责任人的责任。
乡镇办公经费管理制度
乡镇办公经费管理制度一、总则为规范乡镇办公经费的管理，提高资金使用效率，保证资金安全，制定本制度。
二、经费来源1. 乡镇办公经费主要来源于财政拨款和其他收入。
2. 财政拨款是指上级财政按程序拨款到乡镇一级的资金。
3. 其他收入是指乡镇自主收入以及其他单位捐赠的资金。
三、经费使用范围1. 乡镇办公经费主要用于支持乡镇办公场所的日常运转和办公设备的购置。
2. 经费使用范围包括但不限于：水电费、燃料费、物业管理费、设备维护费、员工工资、办公用品和设备的购置等。
四、经费申请和使用流程1. 乡镇办公经费的申请由乡镇主要负责人或财务负责人提出，需经乡镇党委或政府部门批准。
2. 经费使用需报备乡镇财务部门，所有支出需开具相应的支出凭证。
3. 乡镇经费使用需定期向上级主管部门进行报告，以便审查和核实。
五、经费管理责任1. 乡镇主要负责人对经费的使用负有最终责任，需确保经费的合理使用和安全。
2. 财务负责人需确保经费使用符合规定，做好经费的管理和记录工作。
3. 财务部门需做好经费的监管和监督工作，对乡镇经费的使用情况进行定期检查和审计。
六、经费监督机制1. 乡镇各级党委、政府部门及上级主管部门对经费的使用情况有权进行监督和检查。
2. 监督机构需定期对经费使用情况进行核实和审查，对违规使用经费的单位和个人进行严肃处理。
3. 对于严重违规使用经费的单位和个人，依法追究刑事责任。
七、经费审计制度1. 乡镇经费需每年进行定期审计，对经费使用情况进行全面审查。
2. 审计机构需对乡镇经费的使用情况进行独立、客观和全面审查，对存在违规使用经费的单位和个人提出处理建议。
3. 审计报告需向乡镇主要负责人和上级主管部门进行报告，对审计结果进行跟踪和整改。
八、附则1. 本制度由乡镇党委、政府部门负责解释。
2. 本制度自颁布之日起生效，作废之前的相关制度。
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实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。
行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。
如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。
处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。
每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。
工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。
政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费：按省、市的有关规定执行。
如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
3、差旅费：应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行。
办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差，事前须经办公室主任同意。
凡出差费用在3000元以上的，报办公室主任审批后报销，500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销，500元以下的由行政处处长审批报销。
4、会议费：市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开的业务会议，由承办单位根据会议通知，按财政局会议费开支标准，事先编报经费开支计划，报办公室主任审定，会议结束后，由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单，经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。
5、汽车修理费：凡需维修的车辆，实行派修单制度，由驾驶员事先填好报修单，经队长审查后，确定修理项目，金额在1000元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销;1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。
汽车大修必须编报大修专项报告，待落实资金后才能维修。
对车辆在家的故障必须在本单位修理班维修，对修理用的各种材料和修理项目，不论金额大小，驾驶员或队长必须到修理现场审查签字，最后形成发票，一月结算一次，先由行政处处长签注意见后，再报办公室分管财务的副主任审批报销;对车辆外出故障的修理，原则上拖回修理班进行维修，如确实不能拖回的，在外发生的修理费，先由乘车人员证明后，500元以下的由小车队队长审核后，行政处处长签字报销;500元至10000元的经小车队队长和行政处处长审核后，报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。
6、油料费：在本市内，实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油，月底加油站汇总报小车队队长和行政处处长签注意见后，报办公室分管副主任审核后，再报办公室主任审批报销。
禁止用白条加油，在市外确需加油的，须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。
7、驾驶人员的补助：由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册，按月核算，报行政处复核后，由行政处处长签注意见，报办公室分管财务的副主任审批后发给。
8、邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐，报办公室分管财务的副主任审批后报销。
其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费，Bp机使用费在规定报销范围内的由行政处处长审核，报办公室分管财务的副主任审批报销。
9、办公区水、电、费，由办公室分管水、电的人员经办，行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。
10、接待经费：如有需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待，由此产生的费用，由经办人员填好，并注明接待对象、事由，经分管领导签注意见，800元以内的报分管财务的副主任审批报销;超过800元的报办公室主任审批报销。
ll、基本建设支出。
基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。
10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。
经费预算由办公室党组会议审定。
5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定，5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施，基建项目经费必须专款专用。
支出由基建项目负责人签字，行政处长审核，5万元以下的项目由分管副主任审签，5万元以上的项目由办公室主任审签。
办公室20xx元以下的一般小型维修由行政处长审签。
12、不属于以上11项的其他费用。
先由经办人填好报销单，经处室负责人签注意见后，金额在3000元以上的报单位办公室主任审批;金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批;金额在300元以下的由行政处处长审批。
13、预借款：凡因公务需借款者，金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批，金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批。
六、报销上述费用由费用开支经手人填报，会计审核签章，审批人签字报销。
七、现金管理按照人民银行《现金管理条例》规定办理。
办公经费管理办法二第一章总则第一条为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。
第二条机关财务管理的基本原则:(一)统筹安排，综合管理;(二)精打细算，量入为出;(三)一月一报，及时结算;(四)保障重点，兼顾一般;(五)勤俭节约，讲求实效。
第三条机关财务管理的基本体制:由局办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批。
第四条机关财务管理的主要任务:合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。
财务人员要严格执行会计制度，对报销单据要认真审核，坐到报账手续完备，账目清楚，日清月结，定期报表。
第二章预算编制及执行第五条预算编制:由局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局党组审定执行。
第六条财务预算收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。
第七条党团活动经费、老干活动经费、工会费按党组会议核定的标准列入专项支出。
第八条基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括:(一)差旅费;(二)招待费;(三)会议费或旅游活动组织费;(四)购置费;(五)文印费;(六)车辆消耗费用;(七)其他费用。
专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算和上级下达的科目执行。
第三章支出管理第九条资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人(证明人、验收人)、和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。
第十条除工资、医保、公积金外，其他所有开支实行事前申报制度，即按规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可开支。
所有开支须两人以上经办，重大采购项目应有纪检、监察人员介入监督。
第十一条资金审批一般程序和权限:由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人(证明人、验收人)在票据上签字，会计和办公室主任审核，分管财务的局领导审批。
支出1000元以下的由分管财务的局领导审批，支出超过1000元(含)报jú长审批，2万元以上的支出经局党组研究决定。
第十二条原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素:(一)原始凭证名称:(二)填制原始凭证的日期及编号;(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章;(六)报销原始凭证须有经手人、证明人、科室负责人(或分管领导)签字;(七)单笔金额500元以上(含500元)的须附凭证附件。
对要素不齐全的票据，会计和办公室有权不予受理。
第十三条根据市财政局规定，凡符合公务员卡消费条件的公务消费必须使用开户行的公务卡，用现金支付的费用财务有权拒绝报帐。
第十四条接待管理(一)接待工作要本着热情、节俭的原则，促进党风廉政建设。
(二)接待统一归口办公室管理。
对口单位来人需接待的，由有关科室填写接待申请单先报办公室主任或负责接待工作的副主任审核，再按审批权限报局领导审批，在指定地点消费。
烟酒、水果等接待用品由办公室统一购买。
接待消费后，一般情况下由办公室主任或负责接待的副主任签单，一律注明接待单位或开支用途，计入单位经费支出。
特殊情况下，经报分管办公室的局领导或办公室主任同意，可由负责接待的其他科室人员签单，由办公室主任或副主任事后补签。
经办人事后应及时补办接待申请单。
(三)接待标准:县级来客人平60元/餐，市级来客人平80元/餐，省直部门及其以上领导的接待标准由jú长确定。
县市来客原则上不安排住宿。
上级和外地来客由办公室安排在协议单位接待。
(四)接待费报账程序:由办公室结算接待经费，经会计审核，办公室主任签字，分管财务的局领导或jú长审批。
所有接待开支必须附原始接待申请单，在非指定接待点经费凭接待申请单和原始票据按规定审批程序报账。
第十五条出差管理(一)机关干部职工差旅费开支，严格执行娄财行[20xx]374号的规定执行。
(二)会议出差须有文件或电话通知，并严格按通知人数参会。
出差期间，因非工作需要的参观游览、餐饮、住宿和娱乐开支，均由个人自理。
(三)出差须事先定好工作任务、地点、人数和路线，填写“出差申请单”报办公室，由办公室统一进行登记，作为报销依据。
省、市内出差，科以下干部由分管局领导审批，科室负责人和副处以上领导出差由jú长审批;出省出差一律报分管办公室的局领导和jú长审批。
(四)出差原则上不乘坐飞机，如特殊情况需乘坐飞机的，报分管副jú长和jú长批准。
(五)预借差旅费须经分管财务的局领导和jú长批准，出差回机关一个星期内报账结清。