己内酰胺项目策划方案

己内酰胺项目
策划方案
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该己内酰胺项目计划总投资15478.62万元，其中：固定资产投资13591.98万元，占项目总投资的87.81%；流动资金1886.64万元，占项目总投资的12.19%。

达产年营业收入15958.00万元，总成本费用12105.19万元，税金及附加279.26万元，利润总额3852.81万元，利税总额4663.49万元，税后净利润2889.61万元，达产年纳税总额1773.88万元；达产年投资利润率24.89%，投资利税率30.13%，投资回报率18.67%，全部投资回收期6.86年，提供就业职位224个。

己内酰胺是重要的有机化工原料之一，其主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片（通常叫尼龙-6切片，或锦纶-6切片），极少量用于热熔胶、精细化学品和制药等。

目录
第一章概论
第二章项目建设单位说明
第三章背景及必要性研究分析第四章产品及建设方案
第五章项目选址研究
第六章土建工程方案
第七章项目工艺可行性
第八章环境保护说明
第九章企业卫生
第十章项目风险说明
第十一章项目节能概况
第十二章实施安排方案
第十三章投资计划
第十四章项目盈利能力分析
第十五章总结评价
第十六章项目招投标方案
第一章概论
一、项目提出的理由
己内酰胺是重要的有机化工原料之一，其主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片（通常叫尼龙-6切片，或锦纶-6切片），极少量用于热熔胶、精细化学品和制药等。

二、项目概况
（一）项目名称
己内酰胺项目
（二）项目选址
xxx产业示范中心
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模
项目总用地面积53873.59平方米（折合约80.77亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.12%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度168.28万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积53873.59平方米，建筑物基底占地面积33466.27平方米，总建筑面积54412.33平方米，其中：规划建设主体工程32741.22平方米，项目规划绿化面积4066.51平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费7260.58万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量735060.44千瓦时，折合90.34吨标准煤。

2、项目年总用水量9562.94立方米，折合0.82吨标准煤。

3、“己内酰胺项目投资建设项目”，年用电量735060.44千瓦时，年总用水量9562.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.16吨标准煤/年。

达产年综合节能量32.03吨标准煤/年，项目总节能率23.31%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15478.62万元，其中：固定资产投资13591.98万元，占项目总投资的87.81%；流动资金1886.64万元，占项目总投资的12.19%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15958.00万元，总成本费用12105.19万元，税
金及附加279.26万元，利润总额3852.81万元，利税总额4663.49万元，
税后净利润2889.61万元，达产年纳税总额1773.88万元；达产年投资利
润率24.89%，投资利税率30.13%，投资回报率18.67%，全部投资回收期
6.86年，提供就业职位224个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备
安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比
较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心己内酰胺行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心己内酰胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“己内酰胺项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位224个，达产年纳税总额1773.88万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.89%，投资利税率30.13%，全部投资回报率18.67%，全部投资回收期6.86年，固定资产投资回收期6.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。

2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分
别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省级云计算中心。

截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。

互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高13.9个百分点。

推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入11584.01万元，同比增长
17.10%（1691.58万元）。

其中，主营业业务己内酰胺生产及销售收入为10281.33万元，占营业总收入的88.75%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2882.32万元，较去年同期相比增长494.38万元，增长率20.70%；实现净利润2161.74万元，较去年同期相比增长279.53万元，增长率14.85%。

上年度主要经济指标
第三章背景及必要性研究分析
己内酰胺是重要的有机化工原料之一，其主要用途是通过聚合生成聚酰胺切片（通常叫尼龙-6切片，或锦纶-6切片），极少量用于热熔胶、精细化学品和制药等。

尼龙6是尼龙的主要产品，尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度，耐磨性及较好的耐腐蚀性，主要用于合成锦纶、薄膜和工程塑料
等产品，可以广泛用于各个行业。

受益于我国的经济与国内纺织品行
业的持续发展。

锦纶行业总体仍在不断扩张，对国内尼龙需求不断增长。

同时随着主要原材料的己内酰胺产能增长，供给逐渐充分，国内
的尼龙6切片产量也出现了高速增长，国内尼龙6装置自2012年的约190万吨/年增长到2017年的400万吨/年左右，年均增长率约为15%。

2018年我国尼龙6切片产量达到了321万吨，2010年仅为111.7万吨，年均的复合增长率超过14%。

总体而言，己内酰胺与尼龙6切片生产形成了一个较为显著的正
反馈调节的结构。

随着尼龙6生产装置的以及产量的增长，从2009年
开始，我国的己内酰胺就呈现出供不应求的状况，到2010年行业规划
了大量产能，2011年总产能约为56万吨，同时产量达到了53.5万吨，行业产能利用率高达94.6%，产能高度紧张，导致市场价格走高，抑制了国内尼龙6产量增长。

到2012年，2010年规划产能迅速投产，产能较2011年翻了一番，达到121万吨/年。

之后我国的己内酰胺产能阶
梯式的扩张，总体产能增长迅速，增速略有波动。

2017年我国己内酰胺总产能353万t，占全球产能的50.7%，占亚洲总产能的71%。

2018年行业产能达到379万吨，同比增长7.4%。

2011-2018年均复合增长超过30%。

2017年国内己内酰胺总产量达到
232万吨左右，同比增长28.8%。

全年装置平均开工率为65.7%，较上
年相比下降5.4%。

主要是由于当年产能增加较多，而下游切片企业需
求跟进缓慢，使得资源供大于求，为保持平衡，企业开工率只能下调。

2018年，我国己内酰胺产量与需求保持相对稳定的增长，进口持续下滑，开工率回升，产量达到284万吨，产能利用率同比上升9.2%。

同时行业一个显著的特点是，由于近几年国内新增产能的不断释放，己内酰胺的进口量在逐年减少，同时出口保持在极低的水平。

2009-2011年，我国己内酰胺进口量都保持在60万吨以上，由2012年最高的约71万吨逐渐下降至2016年的22.13万吨和2017年的23.7
万吨，2018年下降至17.36万吨。

近几年我国己内酰胺进口量走势如
下图所示：
从己内酰胺的需求情况来看，由于尼龙6的生产快速增长，行业
近几年需求稳步上升，且呈现出逐渐加速的态势。

2016年国内己内酰
胺的表观消费量约为201.11万吨，同比增长8%，2017年表观消费量
将增加至255.39万吨，增长26%，2018年上升至301.35万吨。

从市场价格方面来看，由于行业上游的主要原材料苯与石油价格
联系紧密，行业市场价格受石油价格影响较大，同时在国内原油价格
振幅不大的情况下，国内己内酰胺市场价格受供需面影响较大。

在2013年之前，国内下游切片的需求相对较大，国内供应不足，
国内企业的产品价格和进口价格都相对较高，行业的利润丰厚。

2013
年国内己内酰胺消费量为160万t左右，国内市场仍维持较高进口依
存度，价格维持较高水平运行，但相对于之前，由于国内产能的上升，行业市场价格已经进入下降区间
2014年国际原油大幅降价，原料苯受此影响价格波动严重，己内
酰胺价格一路下跌，达到历年最低的价格；2015—2016年受国际原油
价格低位影响，全年价格在地位运行，行业处于低利润甚至亏损状态。

直至2016末-2018年，下游切片产能跟进，需求量增加情况下，盈利
状况得到极大改观。

（得益于供需层面的有力支撑）。

因此总的来看，国内对己内酰胺的需求稳步上升，市场规模总体
保持上升的态势，但在市场价格的作用下行业的市场规模呈现出较大
的波动性，近两年得益于油价回升，供需关系改善，行业市场规模迅
速上升，2017年达到576.1亿元，同比增长63%，2018年上升至
640.9亿元。

总的来说，国内己内酰胺市场发展态势相对良好，除去2014和2015年有部分落后产能陷入亏损以外，行业盈利颇丰。

同时随着未来
我国的经济发展，尼龙的需求仍将保持稳定上升的态势，下游的需求
增长空间较大，且上下游之间的产业协同的作用正在不断的增强。

但
值得注意的是，近几年国内的表观消费量的增速小于产能的增速，产
能利用率呈下降趋势，2018年大幅回升之后也就处于75%左右的适度
规模。

而自2017年开始，国内己内酰胺企业盈利能力大幅提升，国内
新增/扩增己内酰胺项目逐步增加。

据统计，2019年国内己内酰胺预计投产的产能在123万吨左右，
增幅超过30%，同时仍有部分2018年规划的产能预计将在2020年投产。

产能增速明显高于需求增速，未来国内的己内酰胺大概率呈现出产能
过剩的态势，从2012-2014年的历史经验来看，行业市场价格将会被
压低，进口也会持续萎缩，行业的盈利能力将会大幅下降。

第四章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为己内酰胺，根据市场情况，预计年产值15958.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

采取灵活
的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对
象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活
的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积53873.59平方米（折合约80.77亩），其中：净用
地面积53873.59平方米（红线范围折合约80.77亩）。

项目规划总建筑面
积54412.33平方米，其中：规划建设主体工程32741.22平方米，计容建
筑面积54412.33平方米；预计建筑工程投资4357.42万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费7260.58万元。

（三）产能规模
项目计划总投资15478.62万元；预计年实现营业收入15958.00万元。

第五章项目选址研究
一、项目选址
该项目选址位于xxx产业示范中心。

园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧密结合全
省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点，统筹相关配
套政策，联动推进园区建设，以提高产业园区发展质量为中心，以改革创
新为动力，在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫，推动
产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级，不断增
强产业园区竞争力，将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能
新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。

园区全面落实中央创新驱
动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。

未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结
构性改革成为经济社会主线。

《国家创新驱动发展战略纲要》提出将创新
驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国
的号角。

“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区
和区域发挥示范引领作用。

国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和
战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要
塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一
定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目土地综合利用率
100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.12%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度168.28万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

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五、总图布置方案
1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

同时考虑用地少、施工费
用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿
植物，改善和美化生产环境。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运
输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道
路应尽可能与主要建筑物平行布置。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据
项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当
地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿
化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧
以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护
与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防
供水系统在场区内形成供水管网。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不
带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

投资项目供电
电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场
区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电
电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

车间电缆进
户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地
电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部
运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输
与车间内部运输密切结合统一考虑。

外部运输应尽量依托社会运输力量，
从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、
辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应
由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装
调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应
对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

工业电视部分：在场内主
要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场
内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供
法律认可的视频图像证据。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上。